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普洱市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市人民政府驻外办事机构编制方案的通知》（普编办〔2020〕72号）和《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<普洱市驻外招商管理办法（试行）>的通知》（普室字〔2020〕12号）文件精神，成立普洱市投资促进局驻昆明招商分局，与驻昆办合署办公，“一个机构，两块牌子”。主要职责：一是代表市人民政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关的事宜，承办市级各部门和各县（区）委托办理的工作。二是利用驻地有利的条件，开展经济技术合作和招商引资工作，主动为我市与驻地开展社会经济活动牵线搭桥，推动横向经济的联合与协作。三是围绕市委、市政府的中心工作、重点工作，搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。四是发挥“窗口”作用，多渠道、多形式宣传普洱、推荐普洱，提高普洱的知名度。五是完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务和市招商引资工作委员会办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为普洱市人民政府派出的综合办事机构，部门性质为参照公务员法管理事业单位，设置综合科（党建工作科）、对外经济联络科、公务协调科3个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面加强党的建设。层层落实党风廉政建设责任制，推动作风建设常态化、长效化。对照党支部规范化建设标准，继续抓好党支部规范化建设，夯实党组织基础。进一步优化完善驻外机构党建工作方式方法，加强在昆流动党员的管理，更好地发挥党建工作示范引领作用。

二是严格规范政务服务职能。推动公务服务保障工作向制度化、流程化、标准化方向发展。严格财经纪律，加强国有资产监管。推动传统接待服务向综合服务保障转变，建立起更加顺畅的普洱对外开展政务交流渠道。围绕全市中心工作、重点任务收集整理国家、省级以及驻地政策。坚持眼睛向外，学习借鉴先进地方的好经验好做法，注重用创新的思维、改革的办法解决问题、服务普洱发展。

三是强化经济服务职能。做实招商引智这个重点，自觉把招商引资作为第一职责、作为服务普洱经济社会发展的主渠道，压实全员招商责任，树牢“人人都是营商环境、人人都是招商主体”的浓厚氛围，大力招才引资，引进有实力的市场主体，营造良好营商环境。利用好驻外优势，借助网络平台、会展活动等各种渠道和方式，积极主动宣传推介普洱。

四是拓展社会服务职能。通过争取驻地有效资源，组织开展劳务协作、引资引智、公益慈善救助等工作，多角度全方位服务乡村振兴。用好“普洱元素”，发挥驻地优势，加强安全风险隐患排查，创新排查管理新模式，切实担起政治责任，更加积极深入参与驻地社会管理和公共服务，协助办理民族事务、处置突发事件，配合驻地党委政府共同维护驻地社会和谐稳定。

五是加强自身建设。树牢“大服务”意识，立足优质高效服务积极探索适合驻昆办工作特点、行之有效的管理新模式，不断完善制度、创新机制，充分发挥驻地优势，学习政策、宣传普洱、搭建平台，将驻外机构打造成普洱宣传推介的专业队、服务普洱发展的新动力，变“优质接待”为“优质服务”，推动转型发展取得实质性进展。加强政治理论学习和业务培训，从严从实加强队伍管理，建章立制促进规范运转，以管理体制机制改革促进规范，在推动转型发展上出真招、实招、硬招。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（2024年退休1人）。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入514.66万元，其中：一般公共预算514.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少22.63万元，下降4.21%，主要原因是：一是20.00万元劳务费申请预拨资金（另行下文）；二是公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入514.66万元，其中:本年收入514.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少22.63万元，下降4.21%，主要原因是：一是20.00万元劳务费申请预拨资金（另行下文）；二是公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出514.66万元。财政拨款安排支出514.66万元，其中：基本支出499.66万元，与上年对比增加277.37万元，增长124.78%，主要原因是：单位的工作经费增加到基本支出；项目支出15.00万元，与上年减少300万元，下降95.24%，主要原因是单位的工作经费不属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2025年单位一般公共预算当年拨款514.66万元，与上年对比预算数减少22.63万元，下降4.21%。

1.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出458.04万元，主要用于工资福利支出，以及办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

2.2013699一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他共产党事务支出0.09万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.59万元，主要用于离退休人员工作经费和离休费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.90万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.51万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.30万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于其他医疗支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2025年预算数为43.74万元，其中：基本支出43.74万元，项目支出0.00万元。

2.30102津贴补贴2025年预算数为62.65万元，其中：基本支出62.65万元，项目支出0.00万元。

3.30103奖金2025年预算数为18.05万元，其中：基本支出18.05万元，项目支出0.00万元。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为17.90万元，其中：基本支出17.90万元，项目支出0.00万元。

5.30110职工基本医疗保险缴费2025年预算数为9.51万元，其中：基本支出9.51万元，项目支出0.00万元。

6.30111公务员医疗补助缴费2025年预算数为4.30万元，其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元。

7.30112其他社会保障缴费2025年预算数为0.81万元，其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元。

8.30113住房公积金2025年预算数为13.42万元，其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元。

9.30201办公费2025年预算数为6.35万元，其中：基本支出6.35万元，项目支出0.00万元。     

10.30207邮电费 2025年预算数为0.048万元，其中：基本支出0.048万元，项目支出0.00万元。       

11.30211差旅费2025年预算数为13.60万元，其中：基本支出13.60万元，项目支出0.00万元。     

12.30213维护费2025年预算数为0.034万元，其中：基本支出0.034万元，项目支出0.00万元。

13.30214租赁费2025年预算数为77.00万元，其中：基本支出77.00万元，项目支出0.00万元。

14.30215会议费2025年预算数为1.00万元，其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。

15.30216培训费 2025年预算数为0.45万元，其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元。   

16.30217公务接待费2025年预算数为10.05万元，其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元。   

17.30226劳务费 2025年预算数为85.00万元，其中：基本支出85.00万元，项目支出0.00万元。     

18.30227委托业务费2025年预算数为12.60万元，其中：基本支出12.60万元，项目支出0.00万元。   

19.30228工会经费2025年预算数为2.13万元，其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元。   

20.30229福利费2025年预算数为2.13万元，其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元。   

21.30231公务用车运行维护费2025年预算数为32.92万元，其中：基本支出32.92万元，项目支出0.00万元。

22.30239其他交通费用2025年预算数为11.94万元，其中：基本支出11.94万元，项目支出0.00万元。       

23.30299其他商品和服务支出2025年预算数为34.32万元，其中：基本支出34.32万元，项目支出0.00万元。

24.30302退休费2025年预算数为2.43万元，其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元。

25.30305生活补贴2025年预算数为7.56万元，其中：基本支出7.56万元，项目支出0.00万元。

26.31002办公设备购置2025年预算数为4.72万元，其中：基本支出4.72万万元，项目支出0.00万元。

27.31013公务用车购置2025年预算数为25.00万元，其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.97万元，较上年减少0.1万元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年公务接待费预算为10.05万元，较上年减少8.10万元，下降44.63%。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位严格按照中央、省、市要求将中央八项规定精神落实到工作中的每个细节，贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，压缩了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年公务用车购置及运行维护费为57.92万元，较上年增加8万元，增长16.03%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费32.92万元，较上年增加8.00万元，增长32.10%。共计划购置公务用车1辆，2024年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：公务用车运行时间久、车辆老化，在保养、油耗等方面的开支增大，增加的费用主要用于公务用车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款315.00万元，其中，重点项目0个。项目绩效目标详见附表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻昆明办事处2025年机关运行经费安排129.89万元，其中，办公费6.35万元、邮电费0.048万元、差旅费13.6万元、会议费1万元、培训费0.45万元、工会经费2.13万元、福利费2.13万元、公务用车购置及运行维护费57.92万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出34.32万元。

机关运行经费较上年增加2.29万元，增长1.79%，较上年增加的原因是：公务用车运行时间久、车辆老化，在保养、油耗等方面的开支增大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市政府驻昆办部门资产总额361.44万元，其中，流动资产74.27万元，固定资产286.57万元（车辆、办公桌椅、电脑、文件柜、数码相机等原值），无形资产0.60万元（电脑软件客户端等原值）。与上年相比，本年资产总额减少23.83万元，其中固定资产减少3.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080000849600111