《普洱》杂志社2026年部门预算目录

第一部分 《普洱》杂志社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 《普洱》杂志社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

《普洱》杂志社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持正确的政治方向和舆论导向，提升普洱茶叶和咖啡思想文化引领、专业讲述和影响力；围绕普洱特有的茶叶、咖啡和其他绿色产品，进行历史、文化的深挖以及记录和传播，并进行创新性、创造性的世界推广、营销，以文化赋能产业，助力乡村振兴和生态文明建设；负责《普洱》《普洱咖啡》杂志的编辑、出12版和发行工作，依托《普洱》《普洱咖啡》杂志，积极创建以茶叶和咖啡宣传为主的新兴媒体传播平台，搭建专业的茶咖宣传融媒体矩阵和普洱与世界沟通交流的外宣平台；开展合办协办、活动策划组织、论坛、直播互动、会展、广告、设计、视频制作、图书编撰销售等经营活动和项目服务活动；开展文化创意策划服务，推介营销各类乡村振兴特色产品和民族文化产品。负责按委托权限对杂志社发起或成立的公司进行监管；完成普洱市融媒体中心交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：昆明编辑部（下设普洱编部）、营运部（下设营销中心、文化传播中心、新媒体中心）、综合部、财务部，并照职责办事、整项工作组织机构健全，与上年持平，机构无变化。

（三）重点工作概述

一是持续传递茶咖行业价值。紧扣全市宣传思想文化工作核心要求，坚守传播茶咖文化核心导向。截至目前，策划编辑出版12期《普洱》和2期《普洱咖啡》杂志，有效发行9.2万册；策划组织茶文化活动10场/次；编撰《普洱茶越陈越香》、《普洱茶双语百科词典》、《茶出银生：遗落在云南边地的半部茶经》茶类图书3本。

二是以已设立的19个普洱茶文化交流中心联动运维为重点，新增挂牌合作茶企7家，现累计达26家，有效扩大普洱茶文化传播的覆盖面与辐射力。

三是景迈山论坛成果丰硕，助力茶文化交流与产业发展。9月26—30日，成功举办以“茶藏古今 道通天下”为主题的第五届景迈山论坛。创新构建“1+1+N”多元立体议程矩阵，通过主论坛、分论坛与场景创意的三维融合，围绕“澜沧江：世界茶文明的源头”“茶马古道是一篇大文章”两个核心议题，并结合茶马古道学术命名三十五周年与马帮瑞贡京城二十周年开展纪念活动，实现视野广度、学术深度、产业精度与文化温度的有机统一。论坛图文报道总阅读量超49万，其中中国新闻网单篇报道阅读量达40.8万；主论坛与茶马古道论坛多平台直播累计观看达66.4万人次，微博话题阅读量达5024.2万。通过《普洱》杂志视频号等发布的系列视频总播放量达7.9万，有效提升公众对茶文化遗产保护与创新发展的认知度与参与感，形成了良好的社会舆论氛围。

四是“茶与茶的对话”影响力得到进一步夯实，2025年12月5日，在普洱市与南平市的共同推动下，由普洱市融媒体中心主办,《普洱》杂志社承办的“景迈山·武夷山2025年‘茶与茶的对话’”活动在普洱大剧院隆重举行。普洱市融媒体中心及《普洱》杂志社通过图文、视频直录播等方式进行宣传报道，全网发文有统计的发文量超200条。《普洱》杂志社各新媒体平台（公众号、视频号、微博等）共发文43条，总阅读量达到57.5万，其中视频号发布视频15条，累计播放量36000次，“景迈山·武夷山2025‘茶与茶的对话’”微博话题阅读量达到52.9万，让“茶与茶的对话”品牌效应愈加凸显，进一步提升了公众对两地深化交流合作的认知。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障19人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2026年部门财务总收入3314420.71元，其中：一般公共预算3314420.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长1099072.11元，主要原因为：《普洱咖啡》杂志办刊专项资金增长1000000.00元；2.2025年有三名事业编人员转正，相关基本支出增长99072.11元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3314420.71元，其中:本年收入3314420.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3314420.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1099072.11，主要原因分析1.《普洱咖啡》杂志办刊专项资金增长1000000.00元；2.2025年有三名事业编人员转正，相关基本支出增长99072.11元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3314420.71元。财政拨款安排支出3314420.71元，其中：基本支出3314420.71元，与上年对比增长2599072.11，主要原因分析1.《普洱咖啡》杂志办刊专项资金增长1000000.00元；2.《普洱》办刊专项资金增长1500000.00元；3.2025年有三名事业编人员转正，相关基本支出增长99072.11元；项目支出0.00元，与上年对比减少1500000.00元，主要原因分析《普洱》办刊专项资金支出移至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－出版发行3140227元，主要用于编制内在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险以及用于保障《普洱》杂志、《普洱咖啡》杂志的制作、出版、发行和开展关于普洱茶的宣传推广活动和项目。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出61150.24元，主要用于在编人员养老保险支出。

3.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3445.18元，主要用于在编人员失业保险支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32486.07元，主要用于在编人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15287.56元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2764.38元，主要用于在编人员工伤保险及大病补充医疗保险支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金59060.28元，主要用于在编人员住房公积金支出。

市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1816222.6元，其中：政府采购货物预算19990元、政府采购服务预算1796232.6元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

《普洱》杂志社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13837元，较上年增长0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

《普洱》杂志社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

《普洱》杂志社2026年公务接待费预算为537元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

《普洱》杂志社2026年公务用车购置及运行维护费为13300元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13300元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是“《普洱》杂志社运转专项资金”，该项目2026年度绩效目标为：一是立足普洱市茶叶产业，坚持正确的政治方向和舆论导向，负责普洱茶叶宣传舆论引导，做好普洱茶叶的文化引领、专业讲述和影响力的提升；保障《普洱》杂志的编辑、出版和发行，2026年出版《普洱》12期杂志的出版，印刷总册数不少于9万册，把《普洱》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台。

二是“《普洱咖啡》杂志社运转专项资金”该项目2026年度绩效目标为：一是立足普洱市咖啡产业，坚持正确的政治方向和舆论导向，负责普洱咖啡宣传舆论引导，做好普洱咖啡的文化引领、专业讲述和影响力的提升；二是保障《普洱咖啡》杂志的编辑、出版和发行，2026年出版《普洱咖啡》6期杂志的出版，印刷总册数不少于2.5万册，把《普洱咖啡》杂志打造成为普洱茶文化输出的一个重要窗口和平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

《普洱》杂志社2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

《普洱》杂志社2026年委托业务费安排510000.00元，与上年对比增长280000.00元，主要原因为：1.2026年为《普洱》杂志办刊成立20周年，增加活动支出50000.00元；2.《普洱咖啡》杂志沙龙活动经费增加支出50000.00元；3.景迈山论坛——咖啡分论坛经费增加支出80000.00元；4.文创产品开发增加支出60000.00元；5.普洱咖啡文化和普洱咖啡产业全国推介活动20000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，《普洱》杂志社资产总额5893093.78元，其中，流动资产5751305.50元，固定资产141788.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加716950.69元，其中固定资产减少47485.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。