普洱市人民政府驻上海联络处2026年

预算公开目录

第一部分 普洱市人民政府驻上海联络处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府驻上海联络处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人民政府驻上海联络处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市人民政府驻外办事机构机构编制方案的通知》(普编办发〔2020〕72号)，普洱市人民政府驻上海联络处的主要职责：一是代表市人民政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜，承办市级各部门和各县（区）委托办理的工作；二是利用驻地有利条件，开展经济技术合作和招商引资工作，主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；三是围绕市委、市政府的中心工作，搞好信息工作和专题调研，收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。四是发挥“窗口”作用，多渠道、多形式宣传普洱，推介普洱，提高普洱的知名度；五是完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他事务。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府驻上海联络处共设置2个内设机构，包括：综合科、对外经济联络科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强理论武装。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，巩固拓展党纪学习教育成果，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

2.持续强化素质提升。认真贯彻落实关于加强干部队伍建设的决策部署，全面加强党员干部队伍建设，强化招商引资法律法规、政策业务学习，提升党员干部队伍能力和水平，增强党员干部职工放眼全局、把握全局、服从全局、服务全局的意识和本领。

3.持续抓实招商引资。充分发挥联络处在长三角地区招商引资生力军作用，以杭州市友好城市为桥梁，不断巩固拓展人才协作资源优势，主动对接目标企业，持续加大招商引资力度，及时跟进目标企业合作意向，落实工作举措，形成成果转化。

4.持续深化东西部协作。切实当好前沿阵地的情报员、信息员、联络员和服务员，加强与上海市、黄浦区、金山区合作交流办和中国宝武的请示汇报，全面深入推进东西部协作，全力配合市直有关部门筹备做好东西部协作系列活动。

5.持续做好服务保障。深入学习贯彻《普洱市党政机关国内公务接待管理实施细则》《普洱市市级党政机关公务差旅费管理办法》，紧紧围绕新规定新要求，切实转变工作目标，变“优质接待”为“优质服务”，热情周到、从简节约服务保障好党政代表团回访、市领导带队赴长三角地区招商引资、参加上海市对口地区特色商品展销会、进口博览会等系列公务活动。持续做好“三服务”工作，力所能及的帮助普洱籍在沪务工人员、高校学生、企业家等解决实际困难问题。

二、预算单位基本情况

普洱市人民政府驻上海联络处编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4017761.51元，其中：一般公共预算4017761.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了422123.51元，主要原因为：一是单位2026年房屋租赁费用预算较上年减少，二是单位调出一名行政编制人员，相对应的人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4017761.51元，其中:本年收入4017561.51元，上年结转收入200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4017561.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了422123.51元，主要原因为：一是单位2026年房屋租赁费用预算较上年减少，二是单位调出一名行政编制人员，相对应的人员经费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4017761.51元。财政拨款安排支出4017761.51元，其中：基本支出4017761.51元，与上年对比增加了587876.49元，主要原因为：一是根据市财政要求，将房屋租赁费项目750000.00元改动至人员类、运转类公用经费项目管理申报，从原先的项目支出变为基本支出，二是2025年3月份单位调出一名行政编制人员；项目支出200.00元，与上年对比减少1009800.00元，主要原因为：一是房屋租赁费项目改动至人员类、运转类公用经费项目管理申报，从原先的项目支出变为基本支出；二是2025年上海援滇消费帮扶与产销对接专项资金结转200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010302一般行政管理事务支出2986550.85元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业费、租赁费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务、委托业务费、印刷费、劳务费等。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出830740.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，以及工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。

3.2013699机关党建工作经费支出400.00元，主要用于其他共产党事务支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65651.04元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

5.2089999其他社会保障和就业支出4437.74元，主要用于其他社会保障缴费。

6.2101102事业单位医疗支出34887.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助支出16412.76元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2420.64元，主要用于其他社会保障缴费。

9.2210201住房公积金支出76061.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

10.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200.00元，主要用于配合上海市“百县百品”等消费帮扶行动，组织开展设计实施特色产品推广展示活动。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市人民政府驻上海联络处无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24499.61元，其中：政府采购货物预算24499.61元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻上海联络处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329093.00元，较上年减少4108.00元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府驻上海联络处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市人民政府驻上海联络处2026年公务接待费预算为140643.00元，较上年减少22357.00元，下降13.72%，国内公务接待批次为43次，共计接待256人次。

减少原因：厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府驻上海联络处2026年公务用车购置及运行维护费为188450.00元，较上年增加18249.00元，增长10.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费188450.00元，较上年增加18249.00元，增长10.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：车辆老化，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共9个。其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1.对外联络合作与综合协调服务保障经费，绩效目标是：紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，持续贯彻落实中央八项规定精神，努力做好招商引资、东西部协作、政务商务服务保障、推介宣传等工作，为普洱发展做出贡献。

2.房屋租赁经费，绩效目标是：保障工作人员办公用房需求。

3.机关党建工作经费，绩效目标是：加强机关党建的理论课题研究。

4.（预拨）2026年劳务经费，绩效目标是：支付2026年1-2月劳务派遣人员工资所需资金。

5.2026年公务接待经费，绩效目标是：规范执行公务接待制度，保障招商、对接、考察等公务活动，提质增效、从严控费，提升普洱市人民政府驻上海联络处服务效能。

6.2026年公务用车运行维护经费，绩效目标是：规范公务用车运行维护管理，保障普洱市人民政府驻上海联络处招商对接、公务出行、接待保障等需求；厉行节约、从严控费，提升车辆使用效率，确保车辆安全合规运行。

7.计提公用经费，绩效目标是：保障普洱市人民政府驻上海联络处办公运转等日常工作开展，提升公共经费使用效益，确保联络处高效运转、对外联络服务提质增效。

8.计提机动经费，绩效目标是：规范计提、统筹使用机动经费，坚持厉行节约、从严管控，确保机动经费使用合规、准确，保障招商联络、政务协调等任务顺利推进。

9.政府采购经费，绩效目标是：严格执行政府采购相关法律法规，规范开展办公设备、办公耗材等政府采购工作，保障联络处办公运转等需求，坚持厉行节约，提高政府采购资金使用效益，确保采购物品价格合理、质量可靠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻上海联络处机关运行经费安排0元，主要原因为：普洱市人民政府驻上海联络处为事业单位（非参公）。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻上海联络委托业务费安排97200.00元，与上年对比增加30200.00元，主要原因为：一是2025年上海援滇消费帮扶与产销对接专项资金结转委托业务费200.00元，二是单位与第三方代理记账公司及审计方新增业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市人民政府驻上海联络处资产总额2411684.23元，其中，流动资产204230.6元，固定资产2207453.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5195.04元，其中固定资产增加17398.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入17091.00元，其中出租资产41.39平方米，资产出租收入17091.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。