监督索引号53080000936000000

普洱市职业教育中心2025年预算公开目录

第一部分 普洱市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市职业教育中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市职业教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市职业教育中心于2010年由普洱市机构编制委员会普编发〔2010〕5号文件批准成立，“为普洱市教育体育局管理的财政全额拨款事业单位，机构规格正处级”。其主要职能是“负责管理普洱财经学校、普洱农业学校、普洱林业学校、普洱技工学校、普洱市粮食干部学校、普洱市供销干部学校、思茅区职业教育中心、中华会计函授学校普洱分校”。普洱市职业教育中心全面贯彻落实党和国家、省、市有关职业教育的方针、政策和相关法律法规；实施中等职业学历教育和非学历教育，培养技能型人才与高素质劳动者，集职业教育、成人高等教育、职前职后培训为一体，使受教育者获得基本技能、继续学习和持续发展能力，加强学生实习、就业管理，建立健全实习、就业服务和校企合作机制，开拓校企合作渠道、拓宽就业渠道，构建以技工教育、普通中专、职业中专及大专等学历教育为主，以就业培训、转岗培训、职工继续教育以及农村实用技术等短期技能培训为辅的多层次、多规格的办学模式。加强师德师风建设，注重校园文化建设，进一步转变教育理念，深化新时代教育教学改革，坚持科学发展观，构建和谐平安校园，按照“依法办学，依章治校”办学理念，围绕“为地方经济建设和社会发展培养制造业和现代服务业技能型紧缺人才”的目标，坚持以就业为导向、以服务为宗旨、以能力为本位、以提高教学质量为目标的职业教育办学方向，创新办学模式，积极推进产教融合、工学结合、校企合作办学，完善职业教育质量评价体系，进一步办好新时代职业教育，提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高竞争力提供优质人才资源支撑。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室、对外合作办公室、人事科、教务科、招生就业指导科、教科室、继续教育科、职业技能开发科、学生科、实训科、总务后勤科、信息教育科、计划财务科、保卫科、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市职业教育中心将坚持以党的二十大精神为指引，贯彻落实党的二十届三中全会精神，以《云南省职业教育提质效实施方案》“332”工程为牵引，以提高办学质量为靶向，持续围绕保运转、提质效和创建优质中等职业学校建设，重点抓好以下工作。

1.进一步加强党的领导。加强政治建设，强化理论武装，不断提高领导干部能力水平，有效发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化干部队伍建设。深入推进全面从严治党，坚持社会主义办学方向、落实党的教育方针，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态、保密、统战工作责任制，加强党员干部日常监督管理，坚持正确选人用人方向，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，推动市职教中心高质量发展。

2.进一步强化管党治党。坚持以政治建设为统领，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，有效把“两个维护”落到管党治校、育人育才全过程，学思践悟新时代党的创新理论，强化对政治理论学习的指导和管理，促进理论学习与工作决策部署深度融合，不断提高党员领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以落实立德树人为根本，把牢社会主义办学方向，始终坚守为党育人、为国育才初心使命，持续推进党的创新理论成果进教材、进课堂、进头脑，牢牢掌握意识形态工作领导权，切实把办学特色和优势转化为培养社会主义建设者和接班人的能力，推进中心高质量内涵式发展。

3.进一步抓实教学管理。常态化开展教师第二课堂活动和校园学生技能竞赛系列活动，做好国赛、省赛备赛工作；深入开展“治睡”行动，不断完善教学检查通报制度，抓实抓好教学过程管理；充分发挥实验实训室作用，提高实训教学质量；以创新改革为驱动，巩固和完善准军事化管理，形成提升教学管理质量的工作合力。

4.进一步优化专业设置。深入推进职业教育改革，坚持以市场为导向，锚定新质生产力，不断增强服务新制造、新业态、新服务的能力；按照“保、减、增”原则，持续优化调整专业设置，做大做强特色专业，培育培强新专业。

5.进一步强化师资队伍建设。全面加强教师队伍思想政治建设，大力弘扬教育家精神和工匠精神；按照“合格教师--骨干教师--教学能手--教学名师”的递进成长模式，统筹教师培训和进修，积极为教师的成长搭建平台，力争打造一支既能从事理论教学当得好老师，又能指导实践教学当得好师傅的“双师型”教师队伍。

6.进一步深化产教融合。发挥牵头学校作用，做好市域产教联合体秘书处工作，推进普洱咖啡产教融合共同体建设；进一步加强与市交建集团的合作，形成有效的产教融合校企合作；总结好中国特色学徒制办学经验，扩大在本地大、中型企业中举办中国特色学徒制规模。

7.进一步抓好“开源节流”。要树牢“过紧日子”的思想，积极争取政府加大投入，化解专债利息和历史欠债，逐步更新老化设施设备；争取省开放大学支持，拓展学历教育增收渠道；争取立项建设普洱市青少年劳动技能和素质拓展训练基地，开办短期培训；争取扩大企业职工、社会人员技能培训规模；积极配合政府工作专班做好科恩学苑花园办证、清算工作，增强发展动力。

8.进一步提升服务水平。以纪律学习教育为抓手，抓实抓好行政班子纪律学习教育，努力成为政治强、纪律严、理念新、作风硬的服务型领导班子；强化科（室）队伍管理和培训，将科（室）打造成落实政策、执行政策、服务教学、服务师生的服务型机构，为学校各项工作推进提供强有力的服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制500人，其中：行政编制0人，工勤人员编制30人，事业编制470人。在职实有401人，其中：财政全额保障401人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员413人，其中：离休3人，退休410人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年普洱市职业教育中心财务总收入10,306.02万元，其中：一般公共预算9,333.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入330.00万元，事业收入268.23万元，事业单位经营收入371.89万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.80万元。

与上年对比减少11,237.57万元，主要原因为:1.在职人数2024年较2023年减少45人，财政拨款在职人员经费及单位部分保险减少。2.2024年开展的社会化培训次数有所减少，经营收入减少。3.2024年政府专债采购资金纳入预算，而2025年未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2025年普洱市职业教育中心财政拨款收入9,644.85万元，其中:本年收入9,333.10万元，上年结转收入311.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,333.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少550.94万元，减少5.4%，主要原因为2024年在职人数较2023年减少45人，财政拨款人员经费及单位部分保险减少。

四、预算单位支出情况

2025年普洱市职业教育中心预算总支出10,617.77万元。财政拨款安排支出9,644.85万元，其中：基本支出9,333.11万元，与上年对比减少862.68万元，减少8.46%，主要原因为2024年在职人数较2023年减少45人，财政拨款人员经费及单位部分保险减少。项目支出311.74万元，与上年对比增加311.74万元，主要原因为2024年年初预算批复未下达财政拨款项目结转资金，2025年项目支出为上年度财政拨款结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—职业教育—中等职业教育6,068.04万元，主要用于发放2025年在职人员的财政工资、保障学校日常正常运转及中专类学生助学金等支出。

教育支出—职业教育—技校教育106.46万元，主要用于保障保障学校日常正常运转及技工类学生助学金等支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休55.65万元，主要用于学校离休人员经费及公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,370.25万元，主要用于学校退休人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出818.30万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.86万元,主要用于学校死亡职工家属遗属困难生活补助。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33.13万元，主要用于学校在职人员单位部分失业保险缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗359.34万元，主要用于学校在职人员单位部分医疗保险缴纳、离休人员（2025年共计3个离休人员）医疗统筹保险缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助210.72万元，主要用于学校在职人员单位部分公务员医疗保险补助缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44.22万元，主要用于学校在职人员单位部分工伤保险、大病补充险缴纳支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金567.88万元，主要用于学校在职人员单位部分公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年普洱市职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年普洱市职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年普洱市职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市职业教育中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市职业教育中心2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少原因为：根据2024年最新机关事业单位公务接待管理办法，严格落实中央八项规定精神，严格控制接待人数、接待比例、接待标准，对外来单位来访按标准在“公务之家”收取伙食费。主要用于招生、推荐就业接待、技能培训业务接待产生的费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市职业教育中心2025年公务用车购置及运行维护费为22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因为:中心公务用车5辆,其中3辆公务车年限已久、车子老化,故增加相应的维修费。中心技能开发科对外开展的培训、开展全员招生使用公车的次数增多，同时教务科组织教师及学生外出参加比赛的次数也增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年普洱市职业教育中心无重点绩效目标管理的项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

综合生均定额经费（生均公用运转经费）是指财政通过一般公共预算安排给学校的保运转的基本支出(不含教师个人工资、学生奖励资金、免学费资金、其他中央和省级项目资金、基本建设支出以及其他一次性财政专项拨款)。综合生均经费拨款基准定额标准为700元/生.年。建立生均公用经费拨款制度后，对职业教育学校的发展资金和公用经费将不再核拨，由学校统筹使用,学校的离退休人员公用经费,另行核拨。以后年度将根据我市经济发展水平、物价变动和财力情况等逐步建立市属中职学校公用经费定额标准动态调整机制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市职业教育中心属于正处级的全额拨款事业单位，2025年机关运行经费为0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市职业教育中心资产总额115,466.22万元，其中，流动资产32,173.70万元，固定资产68,239.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10,786.44万元，无形资产255.69万元，其他资产4,010.82万元(校内公租房)。与上年相比，本年资产总额增加998.81万元，其中固定资产增加13,873.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值93.50万元，实现资产处置收入5.18万元；资产使用收入91.83万元，其中出租资产3698平方米，资产出租收入91.83万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

普洱市职业教育中心无政府性基金预算、部门政府采购和政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53080000936000111