中国人民政治协商会议普洱市委员会

2016年度部门决算

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议普洱市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。协助党和政府进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织委员视察、调研和调查，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

4.贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加我市物质文明、政治文明和精神文明建设。

5.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；坚持和发展公有制经济，鼓励、支持和引导非公有制经济发展；坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度；促进社会生产力的解放和发展。

6.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

7.通过各种形式，积极传播先进文化。弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

8.坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建议言献策，充分发挥委员的特长和作用。

9.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习时事政治，学习科学技术知识和业务交流，增强为全市经济社会发展服务的才能。

10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族宗教政策、知识分子政策、外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

11.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12.加强同各级政协的联系，交流经验，研究全市各级政协共同性的问题，对县（区）政协工作进行指导。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

    2016年度重点工作任务：一是继续深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真领会实质内涵，切实增强做好新形势下政协工作的责任感、使命感和紧迫感，找准政协服务发展的切入点和着力点，始终与市委保持高度一致，为普洱改革发展凝聚更多的智慧和力量；二是充分发挥好人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，以各类重要会议和活动为平台，以提高协商议政能力为抓手，坚持品质导向、问题导向、层级导向、成果导向，不断提升协商高度、精度、频度、效度；三是立足普洱实际，着眼新常态、新任务、新要求，不断改进调查研究方式方法，着力提升调查研究质量和深度，围绕“十三五”开局，为全市改革发展献计出力，继续运用好调研视察、民主监督等方式，广泛凝聚智慧，为推动普洱发展建睿智之言、献务实之策；四是充分发挥政协组织人才荟萃、联系广泛、渠道畅通的优势，坚持共享发展理念，大力弘扬统一战线优良传统，积极探索新形势下做好团结稳定工作的新途径、新形式，牢固树立群众观点，充分发挥党委政府联系群众、联系各界的桥梁纽带作用，最广泛地凝聚共识力量，最大限度促进社会和谐，共同致力于普洱的科学发展、绿色发展、跨越发展；五是坚持以改革思维、创新理念、务实举措大力推进政协自身建设，切实提高服务助推普洱建设发展的能力素质。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年末在职人员编制数为44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员9人）。离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。 实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会      2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  中国人民政治协商会议普洱市委会        2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年度收入合计20,838,099.87元。其中：财政拨款收入20,838,099.87元，占总收入的100.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年度支出合计20,838,099.87元。其中：基本支出12,671,421.87元，占总支出的60.81％；项目支出8,166,678.00元，占总支出的39.19％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机构正常运转的日常支出12,671,421.87元。与上年对比增3,273,744.60元,增加的主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.92％。

（二）项目支出情况

    2016年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,166,678.00元。与上年对比增948,377元,增支的原因:一是本年度单位文史工作积极围绕普洱文化的发展，开展史料征集出版发生的支出。年内先后征集出版了《上海“知青”普洱记忆》（普洱文史资料第十六辑）、《普洱文史资料（第十七辑）》、《普洱人才建设（普洱文史资料第十八辑）》等史料；二是围绕全市发展大局认真履行政协职能，组织召集“整合资源”打造品牌做强我市茶产业专题协商等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出20,838,099.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增支4,222,121.60元。增加的主要原因是人员经费增加、史料征集及出版、茶产业专题协商等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,817,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.50%。主要用于市政协机关机构正常运转的日常支出、史料征集及出版、茶产业专题协商等支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,354,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于市政协机关离退休人员工资支出。

    3.医疗卫生与计划生育（类）支出880,440.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于医疗卫生及计划生育管理方面的支出。

4.农林水（类）支出56,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于烤烟生产考核；

5.住房保障（类）支出729,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,980,000.00元，支出决算为1,868,939.85元，完成预算的94.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为308,680.00元；公务用车购置及运行费支出决算为625,498.85元，完成预算的72.73%；公务接待费支出决算为934,761.00元，完成预算的83.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严控“三公经费”支出，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少192,133.45元，下降9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3,340.00元，增长1.09%；公务用车购置及运行费支出决算减少176,876.15元，下降22.04%；公务接待费支出决算减少18,597.30元，下降1.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，节俭做好公务接待工作；二是严格执行公务用车制度改革，公务用车运行费大幅降低；三是实施定点维修、定点保险、节假日公务车辆封存等措施，加强公务用车管理，规范支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出308,680.00元，占16.52%；公务用车购置及运行维护费支出625,498.85元，占33.47%；公务接待费支出934,761.00元，占50.01%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出308,680.00元，共安排因公出国（境）团组4个，累计6人次。主要用于开展现代农业合作项目、经贸往来、区域合作等工作所发生的经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出625,498.85元。其中：

公务用车运行维护支出625,498.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于政协机关开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出934,761.00元。其中：国内接待费支出934,761.00元，共安排国内公务接待472批次，接待人次1,891人。主要用于接待来普视察、调研人员以及与各界别政协委员联系等所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2016年机关运行经费支出1,636,698.00元，与上年对比增32,098.13元。主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费及其他一般公用经费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

     2016年度，政协普洱市委员会办公室单位政府采购支出总额73 450元，其中：政府采购货物支出73 450元，政府采购工程支出0元。其中财政性资金支出73 450元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

 三）相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。