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普洱市人民政府研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市政府研究室主要负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草市委、市政府重要文件；起草或参与起草市政府领导的重要讲话和文稿；负责对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议；围绕全市中心工作开展调研，提出经济政策建议和咨询意见，对有关部门拟定的发展规划进行研究论证，并提出意见和建议；研究分析宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议，做好相关政策争取工作；研究国际国内经济发展趋势及其对本地的影响，研究各地有代表性的经济社会发展政策及经验，为本地发展和改革提供借鉴；研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整提出建议；编辑决策咨询参考；做好市政府顾问工作的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合发展科、农村经济科、城市经济科、社会发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，紧扣省委“3815”战略发展目标和市委市政府安排部署，凝聚实之又实干事创业合力，不断提高决策咨询、以文辅政工作质效。

1.职能履行到位。完成2025年政府工作报告起草、修改工作，报告已顺利通过“两会”审议并公开。顺利完成学习宣传贯彻落实习近平总书记重要回信精神宣讲、省委巡视及整改、全面深化改革推进高质量发展新闻发布、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建、中老铁路运营三周年专稿、市人大常委会专题询问政府工作等100余篇重点文稿撰写工作。

2.咨询服务有力。开展6个重点课题6个重点调研，对孟连县“334”机制、湖羊养殖等有效做法进行深入追踪，与主责单位共同研究完善重点环节，编发《决策咨询参考》14期，5项成果获得市领导批示。

3.作风效能提升。总结提炼市政府研究室作风效能六条要求。完善领导、工作和责任等12项机制，组建项目化“施工队”12支，组建重要工作“攻坚队”3支，围绕提升综合履职能力，敢作善为抓落实。完成综合绩效考评、党建党风廉政建设考核等反馈问题整改22项。

4.服务群众扎实。推动落实为群众办实事，投入帮扶资金5.63万元、为挂包村群众办实事3件，启动学习运用“千万工程”经验、柳树小组人居环境提升试点示范建设。坚持每周到社区服务。

5.实现廉洁干事。筑牢全面从严治党根基，推动政治监督、全面检视、防滴堵漏、三不一体等4项防风拒腐机制，主动邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”事项党组会议13次，完善财务流程5项，开展廉政谈话6次40人次，开展个人岗位廉政风险防控排查13人次，组织干部职工讲身边违法违纪典型案例21个。单位和干部职工均未出现违法违纪行为。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：附表GK08表，普洱市人民政府研究室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。附表GK09表，普洱市人民政府研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府研究室2024年度收入合计3328585.91元。其中：财政拨款收入3328585.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少62537.42元，下降1.84%。其中：财政拨款收入减少62537.42元，下降1.84%，主要原因是2024年较上年减少选调生工作生活补助经费、党政储备人才工作经费2个项目，项目收入减少，总收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府研究室2024年度支出合计3328585.91元。其中：基本支出2893320.58元，占总支出的86.92％；项目支出435265.33元，占总支出的13.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少62537.42元，下降1.84%。其中：基本支出增加102705.83元，增长3.68%主，主要原因是2024年度新增加3人，工资福利等支出增加，基本支出增加；项目支出减少165243.25元，下降27.52%，主要原因是2024年较上年减少选调生工作生活补助经费、党政储备人才工作经费2个项目，项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2893320.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2583628.18元，占基本支出的89.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309692.40元，占基本支出的10.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435265.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

业务工作项目经费377736.44元，主要用于部门开展课题研究、调研等各项业务相关经费支出。

政府采购业务项目经费28501.27元，主要用于复印纸采购和公务用车运行维护费支出。

城镇公益性岗位和社会保险补贴资金项目经费29027.62元，主要用于开支部门公益性岗位人员工资和社会保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3328585.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62537.42元，下降1.84%，完成年初预算的101.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2526577.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%，完成年初预算的98.95%。主要用于工资福利支出1813647.00元，商品和服务支出712930.51元。造成预决算差异的主要原因是2024年较上年减少选调生工作生活补助经费、党政储备人才工作经费2个项目，项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出398682.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%，完成年初预算的107.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费235771.68元，公益性岗位就业补助支出29027.62元，退休人员生活补助130884.00元，退休人员公用经费支出2999.60元。造成预决算差异的主要原因是2024年度转任调入3人和公益性岗位1人，养老保险缴费支出和公益性岗位就业补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出209701.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。完成年初预算的123.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费125566.68元，公务员医疗补助缴费71327.60元，其他社会保障缴费12807.22元。造成预决算差异的主要原因是2024年度转任调入3人，医疗保障缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。完成年初预算的105.28%。主要用于住房公积金缴费支出193624.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度转任调入3人，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35084.00元，决算为26791.27元，完成年初预算的76.36%；支出决算较上年减少5053.22元，下降15.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23300.00元，决算为23261.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.82%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为11784.00元，决算为3530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.18%，完成年初预算的29.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20.22元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少5033.00元，下降58.78%；具体是国内接待费支出决算3530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5033.00元，下降58.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35084.00元，支出决算为26791.27元，完成年初预算的76.36%，支出决算较上年减少5053.22元，下降15.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23300.00元，决算为23261.27元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为11784.00元，决算为3530.00元，完成年初预算的29.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20.22元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少5033.00元，下降58.78%，具体是国内接待费支出决算3530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5033.00元，下降58.78%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、党建、乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府研究室2024年机关运行经费支出309692.40元，比上年增加14536.27元，增长4.92%，主要原因是2024年度遴选转任调入3人，其他交通费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休人员公用经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人民政府研究室资产总额166755.48元，其中，流动资产1890.36元，固定资产141058.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,806.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57177.25元，其中固定资产减少48837.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值243314元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额41801.27元，其中：政府采购货物支出11940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29861.27元。授予中小企业合同金额27849.60元，其中：授予小微企业合同金额27849.60元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000849301111