普洱市人民政府研究室2015年度部门决算分析报告

第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能和主要工作

普洱市人民政府研究室主要职责职能为：负责起草政府工作报告；起草或参与起草中共普洱市委、普洱市人民政府重要文件；起草或参与起草普洱市人民政府领导的重要讲话和文稿；对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议；围绕中心工作开展调研，提供经济政策建议和咨询意见，对有关部门拟订的发展规划进行研究论证，并提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整提出建议；编辑发行《普洱发展观察》；做好普洱市争取政策和普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

（二）2015年主要工作

2015年，市政府研究室参与完成了《政府工作报告》及背景材料的起草；完成市政府领导在市委三届八次全委会上的讲话、在老干部新春座谈会上的讲话、在三届市人民政府第二次全体（扩大）会议上的讲话、向省委省政府领导汇报材料，中国普洱茶节、招商会演讲稿、抗震救灾汇报材料起草工作，以及市内重要会议上的讲话材料等70余篇；参与完成“景谷6.6地震”救灾期间市主要领导向国家、省领导汇报用稿等材料20余篇；完成了《普洱市“十三五”优化国土空间开发及区域发展布局研究》、《普洱市“十三五”经济社会发展战略和发展思路研究》、《普洱市“十三五”区域经济发展布局规划》、《普洱市发展飞地经济研究》、《普洱市招商引资策略研究》、《普洱市资源投入分享机制研究》和《普洱市加强与越、老、缅交流合作的对策研究》等前期研究、专题规划和重点课题研究；共编辑《决策咨询参考》8期500余册，《信息周报》30期，《专供参阅》10期，编辑发行《绿色经济》3期5000余册，较好地完成了各项任务，决策咨询研究和政务服务工作水平得到了新提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个：普洱市人民政府研究室，属参照公务员法管理事业单位，未发生变动。

(二)部门人员和车辆编制及实有情况

2015年普洱市人民政府研究室有编制人数16人（含行政工勤编制1人）；年末实有人员15人，其中在职14人（含工勤人员1人）、退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政府研究室本年度收入合计299.31万元，其中：财政拨款收入299.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度265.94万元相比，增加33.37万元（主要为人员工资增加），增加12.55%。

本年度年初预算为210.27万元，年度执行中调整预算89.04万元，调整预算主要为追加人员工资和项目增加。

二、支出决算情况说明

市政府研究室2015年度支出合计299.31万元。其中：其中基本支出135.13万元，占总支出的45%；项目支出164.18万元，占总支出的55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年度265.94万元相比，增加33.37万元（主要为人员工资增加），增加12.55%。详见附表。

收入支出情况对比表

单位：万元

(一)基本支出情况

2015年度用于保障市政府研究室机关正常运转的日常基本支出124.25万元。与上年103.21万元对比增加31.92万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障市政府研究室为完成《政府工作报告》起草和课题调研支出，用于完成专项报告、领导讲话、专题调研等业务工作的经费支出164.18万元。与上年162.73万元相比增加1.45万元,增加原因为课题增加。

2015年完成了《政府工作报告》起草；完成市政府领导重要会议上的讲话材料等70余篇；参与完成汇报用稿等材料20余篇；完成了《普洱市“十三五”优化国土空间开发及区域发展布局研究》等7个重点课题研究；共编辑《决策咨询参考》8期500余册，《信息周报》30期，《专供参阅》10期，编辑发行《绿色经济》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市政府研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出299.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.37万元,增加原因为人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出299.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常基本支出项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市政府研究室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.83万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为10.24万元，完成预算的46%。2015年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.13万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.33万元，增长11%。公务接待费支出决算减少3.46万元，下降33%，2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。详见附表

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，占54%；公务接待费支出10.24万元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.83万元。主要用于专项调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，政府研究室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出10.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出10.24万元。主要用于挂钩扶贫点等县乡发生的接待支出。政府研究室2015年共接待国（境）外来访团组611人次，来访外宾0人次，主要包括挂钩扶贫点等县乡来宾。

 “三公”经费支出对比表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市政府研究室2015年机关运行经费支出10.88万元，与上年对比减少0.68万元，减少原因为人员退休。部门机关运行经费主要用于办公用品购置。

（二）其他重要事项情况说明

2015年政府采购1.86万元，主要用是办公费、水电费等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：普洱市人民政府研究室2015年度部门决算表.xls