普洱市委市人民政府信访局整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

1.部门决算单位构成

纳入普洱市信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位是：中国共产党普洱市委员会普洱市人民政府信访局。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市信访局2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2017年度重点工作任务:

1、信访信息系统深度应用、视频接访建设上见成效

信访信息系统互联互通，重点向职能部门、乡（镇）以及未开通“云南信访信息系统”的单位、部门延伸，不断扩大网上信访覆盖面。2017年，在原开通使用“云南信访信息系统”600家单位的基础上新增2个单位，进一步形成“横向到边、纵向到底”的网络体系。网上信访工作与云南省信访信息系统对接顺畅，系统覆盖范围达到市、县、乡三级与同级职能部门互联互通。在联网资源的整合集成上，将群众通过来信、来访、网上信访、人民网、12345书记市长（县长、区长）热线、视频接访、微信、手机等各种渠道提出的信访事项，全部纳入信访信息系统，构建功能齐全、资源共享的“一站式”网上受理办理综合平台。信访事项及时受理率达100%，信访事项按期办结率达100%，信访事项群众满意率达90%以上。

2、大力推进信访基础业务规范化建设。信访基础业务，涵盖从受理到办结的全部流程和各个环节，是做好信访工作的基本保障和重要支撑，也是信访工作的核心业务。

3、抓实源头治理和风险防控。围绕事关群众切身利益的突出问题，广泛收集社情民意，充分运用信访大数据优势，加强专题调研和分析研判，及时了解和准确把握群众诉求。

4、继续巩固化解信访积案成果。对已经结案化解的，在抓巩固、防反复上下功夫，真正实现“案结事了”、息访息诉。继续推进信访积案化解工作。通过市级党政领导带头包案化解重要信访案件和信访积案，层层传导压力，压实主体责任，确保实现“清仓见底”，严格落实主办和协办责任，形成工作合力，提高化解实效。

（三）部门整体收支情况

2017年部门预算资金额553.64万元，其中：本级财力553.64万元。2017年部门支出预算553.64万元，其中：基本支出310.24万元，含工资福利支出（人员支出）   260.71万元、对个人和家庭的补助支出2.6万元、商品和服务支出（公用支出）46.93万元，占总支出56.04%  ，项目经费支出（部门业务支出）243.4万元，占总支出的43.96%。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算编制严格按《关于编制2017年市本级部门预算的通知》要求编制，实行“二上二下”的预算报批程序，收支预算完整编制。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照实有人数，定员、定额标准编制。项目经费预算中，从实际工作出发，项目细化，并对每一项目经费严格管理，进行支出绩效评价。建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。

（二）自评指标体系

以《普洱市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

（三）自评组织过程 

1.前期准备

成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，办领导及各室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.组织实施

参照《普洱市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年市信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《普洱市部门预算绩效管理工作考核办法》，对市信访局开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是工作水平有待提高，在精度和深度上欠缺，还需进一步完善。二是经费使用跟踪监督不够。整改情况：一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

五、绩效自评结果应用

通过此次项目绩效评，使我局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握，并认真查找工作中的薄弱环节，认真分析研究，建立科学合理的长效绩效机制，通过整改，进一步提高整体及项目绩效管理水平、财政资金使用效率，把绩效任务真正落到实处，为今后我局年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。

六、主要经验及做法

一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

七、其他需说明的情况

无