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普洱市信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 普洱市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责普洱市人民政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全市办理信访事项2027件2434人次，信访工作“三率”中，责任单位及时受理率100%（全省平均99.87%），同比提高8.88%；按期答复率99.84%（全省平均值99.27%），同比提高2.02%；群众满意率97.38%（全省平均值92.39%），同比提高7.52%，信访工作考核各项数据指标排名全省前列。

2.中联办交办重复信访事项125件全部化解，化解率100%，全省排名第1。

3.实现了重大活动期间、敏感时间节点北京“零上访”“零非访”，实现了“大事不出、小事也不出”，未发生到省集体访，确保了北京不去、省内不聚、市内不闹、网上不炒，确保了不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作。圆满完成了党的二十大期间信访安全保障工作，受到了省委信访工作联席会议的表扬。

4.精心组织开展《信访工作条例》宣传月活动，各级各部门开展宣传活动、专题宣讲、学习培训共70余场，参与活动8000余人次，发放各类宣传材料2万余份，超过2万人在APP公众号参与《信访工作条例》知识问答。在全市取得了良好的宣传效果。

5.抓牢干部队伍建设。坚持把政治建设摆在首位，深入开展作风革命效能革命，信访干部以办理好每一封来信、接待好每一次来访、处理好每一件投诉，切实架起党和政府与人民群众的“连心桥”。坚持目标导向、问题导向、结果导向，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，切实转变机关干部作风，提升机关工作效率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、协调督办科、来信网信科、接访科4个科室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入普洱市信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为普洱市信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市信访局2022年末实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-10表）

普洱市信访局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市信访局部门2022年度收入合计5,918,434.95元。其中：财政拨款收入5,918,434.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加382,399.75元，增长6.91%。其中：财政拨款收入增加383,143.40元，增长6.92%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少743.65元，下降100.00%。总收入增加主要原因是普洱市人民政府12345政务热线经费项目本年新招采，2021年度普洱市人民政府12345政务热线经费948,000.00元，2022年普洱市人民政府12345政务热线经费1,829,000.00元，导致较上年增加较多，而基本收入减少，导致总收入增加；其他收入减少主要原因是第三代手续费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市信访局部门2022年度支出合计5,919,178.60元。其中：基本支出3,264,054.53元，占总支出的55.14%；项目支出2,655,124.07元，占总支出的44.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加372,652.05元，增长6.72%。其中：基本支出减少495,903.86元，下降13.19%；项目支出增加868,555.91元，增长48.62%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。

基本支出减少是因2021年末有1人死亡，相关的人员经费、日常公用经费较上年减少；项目支出增加主要原因是普洱市人民政府12345政务热线经费项目本年新招采，金额从599,000.00元上升至1,300,000.00元，导致较上年增加较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,264,054.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,901,279.48元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,775.05元，占基本支出的11.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市信访局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,655,124.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要用于信访业务、普洱市人民政府12345政务热线经费等。具体开支对象是信访业务经费605,100.00元；信访工作经费221,000.00元，普洱市人民政府12345政务热线经费1,829,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,918,434.95元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加383,143.40元，增长6.92%。

变化主要原因一是2021年末有1人死亡，相关的人员经费、日常公用经费较上年减少；二是项目普洱市人民政府12345政务热线经费项目本年新招采，金额从599,000.00元上升至1,300,000元，导致较上年增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,051,223.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出2,816,022.68元，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出3,017,155.47元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出439,582.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出215,636.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出211,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳单位干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,117.00元，支出决算为82,865.00元，完成年初预算的89.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的60.34%；公务接待费支出决算32,865.00元，占总支出决算的39.66%，具体是国内接待费支出决算32,865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,117.00元，支出决算为82,865.00元，完成年初预算的89.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32,865.00元，完成年初预算的78.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，严格控制“三公”经费支出；严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，做到无预算不支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24,476.35元，下降22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,078.35元，下降9.22%；公务接待费支出决算减少19,398.00元，下降37.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，到上级走访群众减少，县（区）信访局专题汇报工作减少，导致接待费比上年减少较多；二是公务用车老化，修理费增加，导致公务用车购置及运行费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位干部职工外出使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县（区）信访局汇报工作而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市信访局部门2022年机关运行经费支出362,031.40元，比上年减少28,586.60元，下降7.32%,主要原因2022年单位较上年人员减少，导致机关运行成本减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市信访局资产总额1,259,333.94元，其中，流动资产9,448.41元，固定资产1,216,316.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,569.33元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239,677.77元，其中固定资产增加202,913.40元，无形资产增加33,569.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,300,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,300,000.00元。授予中小企业合同金额1,300,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件12-14表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

附件:普洱市信访局2022年度部门决算表

监督索引号53080000875701111