普洱市文学艺术界联合会2026年部门预算公开目录

第一部分  普洱市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  普洱市文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；团结广大文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

2.组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

3.组织开展市外、省外、国外文化交流，增进各民族文艺家及海内外文艺家的联谊。

4.依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

5.团结、沟通党和政府联系文艺团体和民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。

6.负责对市属文艺家协会进行组织上的协调、联络、服务以及业务上的宏观管理和监督指导。

7.负责指导县（区）文联、行业文联的工作。

8.宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力于繁荣发展普洱文学艺术事业，为完成党的中心工作服务。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市文学艺术界联合会是参公管理的事业单位，设3个内设机构（正科级），即：办公室、组联部、创研部，所属单位0个。

1.办公室。负责起草工作计划、工作总结、文联信息和其它综合性公文；负责文书档案的管理；负责党组及主席办公会议决定事项的督促检查；负责机关日常事务管理工作；负责财务、人事、编制和离退休人员的管理服务工作。

2.组联部。负责与省文联和各州（市）文联的联络工作；负责与市级各文艺家协会和各县（区）文联及全市行业文联的联络协调工作；承担市文联系统会员管理和艺术档案的建立等工作；开展对文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等；开展文艺界行风建设、职业道德建设和精神文明建设相关工作；组织协调文艺志愿服务活动；负责业务由市文联主管的社会组织的日常联系和监督管理。

3.创研部。负责文艺创作、文艺评论的组织、研究和管理，服务文化产业发展；组织艺术家和文艺爱好者深入生活，开展文艺创作活动；组织文艺评论者开展文艺创作、文艺思潮、文艺实践活动进行阐述和评判；制定文艺人才培训计划，组织举办各种类别的文艺培训活动；推进文艺赛事，促进文艺精品创作；收集文艺信息，建立文艺项目档案，推动文艺产品交流，促进文艺人才发展；负责管理文艺精品扶持项目的申报、评审和监督管理工作；负责文艺创作及指导文艺研究工作，探讨文艺创作的艺术方向和内在规律；负责《普洱文艺》杂志的策划、编辑和发行工作；负责普洱市文学艺术界联合会微信公众号的管理、维护和发展。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，提升政治力。全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习实践习近平文化思想，以高度的政治自觉和行动自觉，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要回信精神，全面加强党的领导，压实意识形态工作责任制，始终把握文艺方向、文艺使命、文艺根本，坚守文艺工作正确道路。

2.强化扶持引导，提高创作力。立足“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化”的重大任务，围绕“重要回信精神、民族团结、景迈山、中老铁路、旅游城市建设”等重大主题，深挖普洱边地、民族、生态、茶咖等文化富矿，策划推出反映时代巨变，具有普洱辨识度的文艺精品力作。

3.强化交流传播，提升影响力。聚焦“绝版普洱·香遇世界”城市品牌建设，加强市县（区）文联、市级文艺家协会协调联动，加强文艺作品交流互鉴，形成工作活力。争取各级协会来普采风，常态化开展“深入生活、扎根人民”，组织策划一批有影响力的主题文艺实践，通过文艺交流活动，吸引更多目光，共同推动普洱文化繁荣发展，构建更加进紧密的人文交流和合作网络，让文艺转化为生活、转化为时尚、转化为消费，持续提升文艺在旅游城市建设中的影响力。

4.创新服务举措，提高组织力。进一步提升全市文联工作的协同性、系统性、整体性，增强全市文联组织的活力、向心力、吸引力和行业影响力。加强对市级文艺家协会的指导与服务，帮助各协会班子提升履职能力，促进协会规范运行和作用发挥，加强对“文艺两新”和青年文艺人才的政治吸纳、思想引领，完善联系服务机制，改进服务方式、延伸工作手臂，激发文艺家的创作活力，更好团结引领全市文艺工作者围绕中心、服务大局。

5.破解机制难题，提升工作力。按照党的二十届四中全会提出的“激发全民族文化创新创造活动力，繁荣发展社会主义文化”的重大任务，研究制定《普洱市文联文艺精品创作提升三年行动执行计划（2025--2027）》，加强和做好互联网条件下新大众文艺，为新时代新普洱文艺建设发展作出科学规划。积极向市委、市政府和有关部门汇报，争取在政策、经费、人才流动等方面探索建立更有效的支持保障机制，用多彩的文艺实践绘就普洱文联工作团结奋进同心圆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年普洱市文学艺术界联合会财务总收入2,787,248.74元，其中：一般公共预算2,787,248.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加14,510.13元，增幅0.52%，增加的主要原因是人员经费比上年增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年普洱市文学艺术界联合会财政拨款收入2,787,248.74万元，其中:本年收入2,787,248.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,787,248.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14,510.13元，增幅0.52%，增加的主要原因是人员经费比上年增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年普洱市文学艺术界联合会预算总支出2,787,248.74元。财政拨款安排支出2,787,248.74元，其中：基本支出2,787,248.74元，与上年对比增加114,510.13元，增幅4.28%，主要原因是人员经费比上年增加；项目支出0元，与上年对比减少100,000.00元，减幅100%，减少的主要原因是本年度无自有资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为1,634,162.00元，比上年预算数增加182,188.00元，增幅12.55%。主要用于人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为430,600.00元，与上年预算数相比减少93,400.00元，减幅17.82%。主要用于文艺活动经费及“普洱文艺系列图书”出版经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为1,000.00元，与上年预算数相比持平。主要用于机关党建工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为243,691.40元，比上年预算数增加243.00元，增幅0.10%。主要用于退休人员生活补助支出、对个人和家庭的补助支出、退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为179,270.24元，比上年预算数增加5676.32元，增幅3.27%。主要用于基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为99,360.16元，比上年预算数增加7,133.29元，增幅7.73%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为50,258.10元，比上年预算数增加3,328.04元，增幅7.09%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为8,640.88元，比上年预算数减少729.04元，减幅7.78%。主要用于工伤保险缴费支出和大病保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为140,265.96元，比上年预算数增加10,070.52元，增幅7.73%。主要用于缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市文学艺术界联合会2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市文学艺术界联合会2026年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市文学艺术界联合会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

普洱市文学艺术界联合会2026年政府采购预算16,940.00元，用于采购办公软件、公务用车维修、加油、保险。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16,940.00元，其中：政府采购货物预算16,940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,100.00元，与上年相比减少11,824.00元，减幅39.51%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费人均支出标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为4,800.00元，与上年相比减少24.00元，减幅0.50%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费人均支出标准。预计国内公务接待批次为6批次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为13,300.00元，与上年相比减少11,800.00元，减幅47.01%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化。公务用车运行维护费13,300.00元，与上年相比减少11,800.00元，减幅47.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市文学艺术界联合会2026年无重点项目预算支出，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排787,261.00元，与上年对比增加4,510.00元，增幅0.58%，主要原因是工资基数变动，人均机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市文学艺术界联合会资产总额128,068.34元，其中，流动资产27,374.37元，固定资产净值89,158.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值11,535.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少157,236.85元，其中：固定资产净值减少97,776.43元，流动资产减少54,801.42元，无形资产净值减少4,659.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。