市委组织部2016年度部门决算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全市党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理中央、省驻普单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。

2.研究提出各县（区）、市委和市直机关部委办局，市属企事业单位及其他列入市管领导班子调整、配备的意见和建议；负责市管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理中央、省驻普单位党政领导班子配置工作。

3.研究制定全市干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。

4.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，指导全市公务员制度的实施，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划；组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县（区）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.指导全市离（退）休干部工作，管理市委老干部局。

9.研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10.完成中共普洱市委交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.实施精准化专业化培训，提升干部队伍整体素质。深入贯彻《干部教育培训工作条例》，聚焦理想信念教育、党性教育和专业化能力提升，深入开展精准化、专业化培训。一是深入开展习近平总书记系列重要讲话精神学习培训。二是深入开展党性教育培训。三是深入开展新理念培训。四是加强换届后干部任职培训。五是强化脱贫攻坚能力培训。六是推进民族团结进步教育。七是推动教学改革和方式创新。2.扎实开展“两学一做”学习教育，推动全面从严治党向基层延伸。紧盯“学”这个基础，狠抓“做”这个关键，落实规定动作，注重探索创新，强力督导推进，推动全面从严治党要求落实到每个党支部、每名党员。一是领导干部示范领学。二是创新载体深学细学。三是严督实导边学边改。四是以学促做提振精气神。3.集中精力抓换届，加强领导班子和干部队伍建设。以市县乡党委换届为契机，坚持用人标准，准确把握政策，放眼各条战线，强化人选统筹，推进优秀干部资源优化配置。一是严格选人用人标准。二是从严选准考实干部。三是选优配强领导班子。4.坚持抓早抓小抓经常，从严监督管理干部。把纪律和规矩挺在最前面，把从严从实从细微要求贯穿干部队伍建设全过程，以严的标准、严的措施、严的纪律监督管理干部。一是营造风清气正换届环境。二是重视培养锻炼干部。三是强化干部日常管理。四是从严监督干部。5.突出固本强基，全面推进党的基层组织建设。紧扣“基层党建推进年”目标任务，坚持政治功能和服务功能相统一、整体推进和分类施策相结合，着力破解基层党建工作薄弱环节，推动基层党建全面进步全面过硬。一是“三个行动计划”深入扎实推进。二是“两类”组织党建工作全面进步。三是抓基层党建促脱贫攻坚。四是强化边疆民族地区党建。五是从严加强党员队伍建设。6.推进人才体制机制改革，用好用活各类人才。认真贯彻全省人才工作会议精神，深入实施人才强市战略，狠抓调动人才和用人主体两个积极性，提高人才管理服务水平，激发人才创新创造创业活力。一是完善措施育人才。二是立足需求引人才。三是搭建平台用人才。四是优化环境留人才。7.落实制度治党要求，扎实推进党的建设制度改革。坚持目标导向和问题导向相统一，坚持完善制度和落实制度相结合，持续发力，稳步推进党的建设制度改革各项工作。一是落实党建工作责任。二是加强党内法规制度学习培训。三是深化党的建设制度改革。四是强化制度落实督促检。同时，按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，带头开展“两学一做”学习教育，认真落实《云南省组工干部“十必须、十不准”》规定，组织部门党性更强、作风更正、守纪更严。全覆盖轮训乡（镇）党委组织委员、市县组织部干部和市直单位组织人事负责人，进一步提升组工干部专业化能力。抓好部机关党支部与勐马镇双相村党总支互联共建，推动扶贫措施精准落地。《从严管党治党特点和规律研究》课题报告被评为全省党的建设和组织工作调研成果二等奖。部机关信息化建设、组织工作宣传等工作有声有色。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会组织部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会组织部2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。遗属人员3人。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会组织部2016年度收入合计13,225,916.17元。其中：财政拨款收入13,225,916.17元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,686,427.06元，增54%。主要原因是：一是2016年调整工资标准,增加了人员经费;二是人员公用经费增加;三是增加引进紧缺急需人才2015年度和2016年度安家费;四是增加市县乡换届工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会组织部2016年度支出合计13,225,916.17元。其中：基本支出5,952,866.17元，占总支出的45.01％；项目支出7,273,050.00元，占总支出的54.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加4,686,427.06元，增54%。主要原因是：一是因工资标准调整增加了人员经费支出;二是增加了在职人员,人员公用经费支出;三是增加引进紧缺急需人才2015年度和2016年度安家费支出;四是增加市县乡换届工作经费支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,952,866.17元。与上年对比增52%,主要原因是：一是调整工资标准增加了人员经费支出;二是增加了在职人员,人员公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会组织部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,273,050.00元。与上年对比增57%,主要原因是：增加引进紧缺急需人才2015年度和2016年度安家费支出、市、县（区）、乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出13,225,916.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增54%。主要原因是：一是因工资标准调整增加了人员经费支出;二是增加了在职人员,人员公用经费支出;三是增加引进紧缺急需人才2015年度和2016年度安家费支出;四是增加市县乡换届工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出11,756,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务等组织事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出628,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位离退休工资待遇和公用经费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出470,267.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出等医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出370,536.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于住房公积金、购房补贴等住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为327,601.00元，支出决算为294,754.54元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为106,391.41元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为188,363.00元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步响应中央厉行节约的相关规定，严格控制公务接待经费开支，加强车辆维护保养。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2,396.67元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算减少65,561.07元，下降38%；公务接待费支出决算增长63,164.40元，增长50%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步响应中央厉行节约的相关规定，严格控制公务接待经费开支，加强车辆维护保养。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106,391.41元，占36.09%；公务接待费支出188,363.00元，占63.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。当年未开展出国工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106,391.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。未发生车辆购置。

公务用车运行维护支出106,391.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出188,363.00元。其中：

国内接待费支出188,363.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市党的基层组织建设、党员干部教育、干部工作、人才工作等全市性组织工作事务所产生的按照规定开支的各类公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会组织部2016年机关运行经费支出350,413.18元，与上年对比增加32.9%,主要原因分析是2016年人员调入增加同比增加人员公用经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮寄费、电话费、部分差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和部分办公设备购置费用等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，年初资产总额7,469,842.49元，年末资产总额7,950,135.24元，与上年相比固定资产原值增加了480,292.75元，增幅为6%。主要原因是干部档案数字资源建设项目设备采购、部机关调入人员办公设备需求采购、在用办公设备更新需求采购。本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。