中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政策研究室基本职责职能：

1.根据市委安排，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市直有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿；

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织或协同市直有关部门、研究机构，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；

3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议；

4.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；

5.组织各县（区）及市级有关部门编辑出版反映普洱市情的图书；

6.完成市委交办的其它任务。

市委全面深化改革领导小组办公室职责职能：

1.负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；

2.统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；

3.协调推动督促检察有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；

4.研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（区）和各领导部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议；

5.负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；

6.负责完成市委和委员会交办的其他事项。

普洱市发展研究中心职责职能：

1.参与市委主要领导的文稿撰写、市委重要文件材料的起草等工作；

2.负责市级重点课题、市委交办的课题和市委政研室日常课题的组织管理；

3.负责编写和管理决策咨询类内刊《前沿》、《普洱调研》；

4.负责期刊《研究与参考》的编辑、出版和发行；

5.完成市委政策研究室交办的其它工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、改革科、文稿科、调研科。

所属单位1个，分别是：普洱市发展研究中心（该中心为财政全额拨款正科级事业单位，人员编制为事业编制，普洱市发展研究中心银行账户未独立开设，财务未单独核算）。

（三）重点工作概述

2026年，市委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署，按照省委、市委工作要求，围绕中心，服务大局，助力全市“十五五”发展开好局、起好步。

1.持续加强文稿服务。重点抓好3个方面。一是加强素材收集，建立与市委办相关科室的常态化沟通对接机制，广泛收集常委会会议纪要、市委文件、市领导讲话等基础材料，丰富文稿资料库。二是加强能力建设，坚持每周学习研讨制度。通过内部轮岗、以老带新、专题培训等方式，提升文稿队伍的整体业务水平，营造互学互鉴的良好氛围。三是坚持“短实新”文风，深入贯彻中央八项规定精神，严格落实“三审三校”制度，严把文稿政治关、政策关、文字关，严控文稿篇幅。

2.持续发挥调研资政作用。坚持问题导向和需求导向，围绕党中央和省委、市委中心工作和阶段性部署定选题，围绕市委主要领导关注的重点、难点问题找方向，围绕上级领导调研指示要求抓跟踪，围绕制约发展的突出问题寻对策，围绕普洱特色亮点工作做提炼，更好服务决策。重点抓好4个方面。一是开展“小切口”研究，领导班子成员带头，推动每位干部聚焦1个方面的政策或领域开展持续跟踪研究，每个干部每年至少开展1项“小切口”研究并形成成果供市委领导参阅。二是加强常态化分析，建立各领域情况动态储备资料库，常态化开展1名处级干部+1名干部的“1+1”小分队调研。三是抓好课题研究，提前对接省委政研室争取课题资源，统筹组织好服务好市级重点课题研究。四是拓展智库合作成果，用好《前沿》内刊平台，加强政策信息收集分析，每月编印2期《前沿》内刊送市领导参阅。

3.持续推动全面深化改革。重点抓好4个方面。一是谋划2026年自主改革任务。年初启动年度改革要点和台账制定工作，在承接好上级任务基础上，结合普洱实际谋划提出自主改革事项和重点督察项目。二是加强督促指导。压实各改革专项小组和牵头部门责任，通过调研指导、监测调度等方式，及时掌握改革进展，协调解决困难。三是开展改革督察。严格按照时间节点，对年度重点改革任务和省、市部署的督察项目开展实地督察和效果评估，问题严重的，及时向市委深改委专题报告，并视情况提请市委专题会议或市领导专题研究解决。四是加强经验总结。加大改革经验挖掘、提炼和上报力度，加大定向约稿和实地调研总结力度，常态化加强向省委改革办汇报对接，及时掌握改革信息编报方向，争取更多普洱改革案例进入上级视野并推广。

4.持续加强机关自身建设。重点抓好4个方面。一是抓思想政治。组织好室务会、理论学习中心组、党支部“三会一课”、青年理论学习小组和周例会，持续强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严守纪律规矩。二是抓业务能力。推进“学习型”“研究型”机关建设，建立班子成员分片联系调研、青年理论小组学习研究等制度，鼓励干部开展长期跟踪研究。加强对上汇报和对下指导，学习借鉴先进地区经验，整合调研资源，拓展智库合作，提升干部学习和研究能力。三是抓队伍建设。坚持领导带头、以上率下，营造团结干事、积极向上的工作氛围。加强团队建设，完善干部考核评价和关心关爱机制，畅通成长渠道，激励担当作为。四是抓纪律作风。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，牢固树立和践行正确政绩观，开展作风革命效能革命提升行动，以钉钉子精神，对标看齐抓落实，强化统领抓落实，盯住具体抓落实，转变作风抓落实，强基固本抓落实，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,908,709.03元，其中：一般公共预算3,908,709.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入3,719,287.67元对比，增加189,421.36元，增长5.09%，增加的主要原因为：单位在职人员变动，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,908,709.03元，其中：本年收入3,908,709.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,908,709.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入3,719,287.67元对比，增加189,421.36元，增长5.09%，增加的主要原因为：单位在职人员变动，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,908,709.03元。财政拨款安排支出3,908,709.03元，其中：基本支出3,908,709.03元，与上年基本支出3,719,287.67元对比，增加189,421.36元，增长5.09%，增加的主要原因为：单位在职人员变动，故基本支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年项目支出0.00元相比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2,476,055.00元，其中：基本支出2,476,055.00元，项目支出0.00元，主要用于保障单位人员及运转经费支出。

2.2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务420,859.00元，其中：基本支出420,859.00元，项目支出0.00元，主要用于保障普洱市发展研究中心日常运转经费支出。

3.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1,600.00元，其中：基本支出1,600.00元，项目支出0.00元。主要用于单位在职党员机关党建工作经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休273,422.00元，其中：基本支出273,422.00元，项目支出0.00元。主要用于离退休人员工资、生活补助、养老金统筹外待遇支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出262,465.28元，基本支出262,465.28元，项目支出0.00元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36,000.00元，其中：基本支出36,000.00元，项目支出0.00元。主要用于遗属生活补助的支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,506.65元，其中：基本支出1,506.65元，项目支出0.00元。主要用于在职人员失业保险缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗129,938.14元。其中：基本支出129,938.14元，项目支出0.00元。主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,555.74元，其中：基本支出14,555.74元，项目支出0.00元。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,563.20元，其中：基本支出70,563.20元，项目支出0.00元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,480.82元，其中：基本支出12,480.82元，项目支出0.00元。主要用于单位在职人员工伤及大病保险金支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金209,263.20元，其中：基本支出209,263.20元，项目支出0.00元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额72,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算42,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,743.00元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费51,745.00元对比，减少2.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年因公出国（境）费0.00元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年公务接待费预算为2,843.00元，与上年公务接待费2,843.00元对比，减少2.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费减少的主要原因为：2026年单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为48,900.00元，与上年公务用车购置及运行维护费48,900.00元对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年公务用车购置费0.00元对比，无变化；公务用车运行维护费48,900.00元，与上年公务用车运行维护费48,900.00元对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年机关运行经费安排963,544.00元，与上年机关运行经费944,718.00元对比，增加18,826.00元，增长1.99%，增加的主要原因为：2026年单位在职人员变动，人员工资变动，人均公用经费支出较上年增加，故机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会政策研究室2026年委托业务费安排198,000.00元，与上年委托业务费100,000.00元对比，增加98,000.00元，增长98.00%，增加的主要原因为：2026年单位档案及数字化整理及政务内网风险评估等工作任务较上年增加，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党普洱市委员会政策研究室资产总额143,937.14元，其中，流动资产5,167.36元，固定资产134,977.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,792.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少57,192.99元，其中固定资产减少103,170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值103,800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。