中共普洱市委政法委

2016年度部门决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共普洱市委政法委概况

一、主要职能

 （一）主要职能

中国共产党普洱市委员会政法委员会(简称中共普洱市委政法委)是中共普洱市委领导和管理政法工作的职能部门。具体职能如下：

1.贯彻落实中央、省委、市委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示。

2.组织推动依法治市方针的实施，调查研究实施中存在的问题，向市委、市政府提出意见建议。

3.围绕市委、市政府中心工作，对一定时期内政法、社会治安综治工作作全局性安排部署，并督促各部门贯彻落实。

4.组织领导、协调指导维护社会稳定工作，制定有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实，组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

5.检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，推进司法体制改革，研究制定严格执法、公正司法，落实党的方针和政策的措施，督促纠正执法中存在的问题。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务：一是主动适应新常态，充分发挥职能作用，全力促进经济社会平稳健康发展；二是强化风险意识，坚持依法治理、综合施策，确保社会和谐稳定；三是加快推进“6995”农村互助联防和网格化服务管理工作，切实提高服务群众工作能力和水平；四是扎实推进依法治市和司法体制改革试点工作，有效促进严格执法、公正司法；五是加强政法队伍建设和管理，全面提升政法干警工作能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即市委政法委本级部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休11人，退休人员工资从2016年11月起由市社保局发放。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年度收入合计12,079,728.58元。其中：财政拨款收入11,461,541.33元，占总收入的94.88%;其他收入618,187.25元，占总收入的5.12%。与上年相比：总收入减少259,951.36元，下降2%,其中：财政拨款收入增加264,958.75万元，增长2%，其他收入减少524,910.11元，下降46%。原因分析：财政拨款收入增加主要是人员调入和工资调标，人员经费拨款支出增加；其他收入减少是因上级部门工作经费补助减少，即使有工作经费补助也是通过财政拨款，不再直接拨入委机关专户。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年度支出合计12,139,257.92元。其中：基本支出5,507,318.33元，占总支出的45.37％；项目支出6,631,939.59元，占总支出的54.63％；与上年相比总支出减少376,377.61元,下降3%，其中：基本支出增加1,401,282.75元，增长34%，项目支出减少1,777,660.36元，下降21%。原因分析:1.基本支出增加主要是人员调入、工资调标导致人员工资支出增加。2.项目支出减少主要是: 2016年依法治市项目经费预算数比2015年减少；2015年省级补助涉密内网建设支出，2016年无此项支出； 2015年涉及司法救助支出，2016年无此项支出；2015年涉及预防青少年犯罪工作支出，2016年无此项支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会政法委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,507,318.33元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.47％。与上年相比增加1,401,282.75元，增长34%，原因如下：1.2016年从外单位调入3名工作人员，对应的工资和社会保障缴费支出增加；2.2016年先后调增艰边津贴、改革性补贴、增加交通补贴和绿色经济考核奖导致人员工资支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,631,939.59元。与上年相比减少1,777,660.36元，下降21%，原因分析：1.2016年依法治市项目经费预算数比2015年减少；2.2015年省级补助涉密内网建设工作经费支出，2016年无此项支出；3. 2015年涉及司法救助支出，4.2016年无此项支出；5.2015年涉及预防青少年犯罪工作支出，2016年无此项支出。

项目开支及开展工作情况：主要用于保障委机关日常办公正常运转、综治维稳工作、防范和处理邪教工作、依法治市和网格化服务管理信息系统建设等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出11,461,541.33元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比增加264,958.75元，增长2%,主要原因是人员调入和工资调标导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,969,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、综治维稳、依法治市、网格化服务管理等业务工作的宣传、培训、会议等支出。

2.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于禁毒管理和普法宣传工作支出。

3.社会保障和就业（类）支出774,183.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于离退休人员工资、死亡人员的抚恤金、文职人员的养老和失业保险金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出420,662.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。

5.住房保障（类）支出276,852.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为850,000.00元，支出决算为323,162.31元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为124,775.31元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为198,387.00元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2016年下半年因公车改革，委机关只保留一辆公务用车，所以车辆运行经费大幅下降；2.委机关严格执行中央八项规定”要求，严格控制接待标和准接待人数，导致接待费下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少235,634.85元，下降42.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少163,760.65元，下降57.00%；公务接待费支出决算增减少71,874.2元，下降36.00%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2016年下半年因公车改革，委机关只保留一辆公务用车，所以车辆运行经费大幅下降；2.委机关严格执行中央八项规定要求，严格控制接待标准和接待人数，导致接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出124,775.31元，占38.61%；公务接待费支出198,387.00元，占61.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出124,775.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出124,775.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展综治维稳、依法治市、网格化服务管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出198,387.00元。其中：国内接待费支出198,387.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查、工作考核、调研；下级部门汇报工作等发生的接待支出。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会2016年机关运行经费支出301,349.00元，与上年对比增加250,063.00元,增长487.6%。主要原因是2016年下半年增加公务交通补贴，列支在其他交通费中。部门机关运行经费主要用于交通补贴、工会经费和离退休人员公用经费、福利费等支出。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，市委政法委资产总额4,438,989.57元，其中，流动资产688,459.57元，固定资产3,750,530.00元。与上年相比，本年资产增加276,754.24元，其中，固定资产减少299,652.00元。流动资产增加22,897.76元，报废车辆1辆，账面原值385,000.00元。

（三）政府采购支出情况

2016年度市委政法委政府采购总支出为51,470.00元，其中：货物类采购支出51,470.00元。市机关事务管理局划拨家用家具等固定资产一批，价值33,878.00元。

（四）其他重要事项情况说明

市委政法委执行同级公安机关经费保障标准，按年初人均4.1万元/人的标准，纳入年初政法保障项目经费预算，不再按实有人员计提相应的公用经费，所以在一般公共预算财政拨款基本支出中反映的机关运行经费支出很少，只包括年初预算计提的工会费、离退休人员的公用经费、福利费。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                          中共普洱市委政法委

                             2017年9月18日