监督索引号53080000821600000

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分  中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党普洱市委员会政法委员会是中共普洱市委领导和管理政法工作的工作机关，主要职责是在以习近平同志为核心的党中央领导下开展工作，推进平安普洱、法治普洱建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为全市经济社会高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会共设8个内设机构，机构设置明细涉及国家秘密，不在公开范围。所属事业单位1个：普洱市社会治安综合治理中心。代管普洱市法学会，为非独立核算机构。

（三）重点工作概述

2025年，中国共产党普洱市委员会政法委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，立足市情实际，以持续深化新时代“枫桥经验”普洱实践为主线，以县、乡、村三级综治中心实战化能力提升为牵引，突出抓好打造强边固防升级版、综治中心规范化建设、提升执法司法质效、政法队伍能力作风建设等重点工作，努力建设更高水平的平安普洱、法治普洱，以更加安全稳定的社会环境服务保障全市经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入907.86万元，其中：一般公共预算907.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少255.24万元，下降21.94%，主要原因：一是在职人员较上年减少5人，相应人员经费核减；二是2025年取消网格化服务管理项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入907.86万元，其中:本年收入907.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款907.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少255.24万元，下降21.94%，主要原因：一是在职人员较上年减少5人，相应人员经费核减；二是2025年取消网格化服务管理项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出907.86万元。财政拨款安排支出907.86万元，其中：基本支出898.86万元，与上年对比减少45.24万元，下降4.79%，主要原因：在职人员较上年减少5人，相应人员工资和公用经费核减；项目支出9.00万元，与上年对比减少210万元，下降95.89%，主要原因：一是2025年取消网格化服务管理项目经费预算；二是为规范资金使用，相关科室业务经费纳入运转类支出，不再作为项目支出反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行523.01万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门保运转公用经费支出。

2.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出160.00万元，主要用于开展边防相关培训、铁路护路宣传经费、法学会法治培训、法治宣传、见义勇为工作经费等工作。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86.36万元，主要用于离退休人员公用经费、离休人员工资和生活补助。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.76万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于文职人员社会保障缴费。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.68万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.88万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.45万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.63万元，主要用于在职人员工伤和生育保险缴费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党普洱市委员会政法委员无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党普洱市委员会政法委员无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党普洱市委员会政法委员无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.65万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年减少0.75万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少0.75万元，下降8.57%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

增减变化原因：严控“三公”经费，将习惯过紧日子要求落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年重点项目为“维护政治安全与反邪教工作经费”，该项目预算绩效目标涉密。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排166.99万元，与上年对比减少7.31万元，下降4.19%，主要原因：在职人员较上年减少5人，相应减少机关运行经费。主要用于水费、电费、邮电费、办公用品、办公耗材、办公设备购置费等机关日常运转支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党普洱市委员会政法委员会资产总额189.00万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产144.27元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少168.65万元，其中固定资产减少118.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产190项，账面原值65.76万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年部门预算无政府性基金预算、市对下转移支付预算、中央转移支付补助项目支出预算、政府购买服务预算，《中国共产党普洱市委员会政法委员会2025年部门预算表》中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、中央转移支付补助项目支出预算表11为空表。

监督索引号53080000821600111