第一部分  中国共产党普洱市委员会宣传部概况
一、主要职能
 （一）主要职能
  根据《中共普洱市委办公室关于印发＜中共普洱市委宣传部主要职责内设机构和人员编制方案>的通知（普室字[2016]4号），市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，正处级。主要履行以下职能：

1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，管理市社科联。2.负责指导和管理全市宣传工作，引导全市社会舆论，指导 、协调全市各新闻单位的工作。对《普洱日报》、市新闻出版广电局的工作实施方针、政策指导；代管市记者协会，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；联系市级新闻单位和中央、省新闻单位驻普洱记者站。3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市新闻出版广电局、市文化体育局、广电网络集团普洱分公司；代管市文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。4.负责规划、部署全市性的宣传思想文化政治工作；管理市文明委办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市文产办、市委网信办、市互联网信息办公室，统一领导和管理全市精神文明建设、对外宣传、文化产业发展、网络安全保障体系与信息化建设、互联网新闻宣传和舆情监控工作；配合市委组织部做好党员、干部教育培训工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导市思想政治工作研究会；指导和协调市延安精神研究会工作。5.会同市委组织部管理市新闻出版广电局、市文化体育局、市文联、普洱日报社等意识形态部门和单位的领导干部；对各县（区）委宣传部部长、市级意识形态部门和单位领导的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市新闻出版系列专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作。6.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照省委、市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作。8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设费、精品创作扶持资金和国际、国内大奖奖励资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。9.完成市委和上级有关部门交办的其他任务。 

（二）2016年度重点工作任务介绍
   突出抓好党的十九大和十八届六中全会精神的学习宣传贯彻，引导人们把思想和行动统一到十九大和十八届六中全会精神上来，把力量凝聚到实现十九大和十八届六中全会确定的各项任务上来；突出抓好习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻，推出一批有分量有影响的理论研究成果。突出抓好市委市政府中心工作宣传，加强主流舆论引导。重点在脱贫攻坚、恢复重建、国家绿色经济试验示范区建设、“五网”建设、景迈山申遗、民族团结、市级重大项目建设、争创全国文明城市等方面，精心策划主题宣传，提升普洱关注度和影响力；突出抓好精神文明建设，全力争创全国文明城市，推动核心价值观落小落细、入脑入心。做好重大典型选树和宣传工作，抓实云岭楷模、道德模范、善行义举榜、最美人物、国门之星、学雷锋示范点和岗位学雷锋标兵评选工作，引导人们见贤思齐、崇德向善。突出抓好“天赐普洱、世界茶源”城市品牌宣传，加强对外传播能力建设。突出抓好普洱民族文化“珍珠链”工程，推动文化发展。突出抓好党委（党组）意识形态工作责任制落实，维护意识形态领域安全。

以学习宣传贯彻党的十九大精神为核心，加强思想理论建设。紧紧围绕市委、市政府中心工作，加强对事关普洱经济社会发展前瞻性、全局性、战略性重大问题的调查研究，推出一批有影响、有质量、有价值的理论文章和研究成果，为党委、政府科学决策提供参考。组织好面向广大干部群众对象化、分众化、互动化的宣传宣讲。以组织开展重大主题宣传为重点，加强主流舆论引导，加快推进媒体深度融合。实施网络内容建设工程，加强网络伦理、网络文明建设。以深入培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强精神文明建设。扎实推进文明创建，全面提升全民道德素质和城乡文明程度。以深入实施普洱民族文化“珍珠链”工程为载体，加强文化改革发展，加快完善公共文化服务体系。以提升讲好普洱故事水平为导向，加强对外传播能力建设，创新对外传播、文化交流、文化贸易方式，传播普洱声音、讲好普洱故事、展示普洱精彩。以抓好责任制落实为目标，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。
   二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入中国共产党普洱市委员会宣传部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国共产党普洱市委员会宣传部2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员16人。其中：离休1人，退休14人(2016年11月起退休人员工资由社保发放)。
   实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2016年度部门决算表
    分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况表。（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    中国共产党普洱市委员会宣传部2016年度收入合计25,966,426.48元。其中：财政拨款收入25,966,426.48元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加9，053，303.18元，增幅53.53%。增加的主要原因是财政调整预算拨入对外宣传经费2，600，000元；《民族团结誓言》纪录片摄制经费2，000，000元；媒体宣传经费4，400，000元。

二、支出决算情况说明
    中国共产党普洱市委员会宣传部2016年度支出合计：25,966,426.48元。其中：基本支出5,323,036.69元，占总支出的20.50％；项目支出20,643,389.79元，占总支出的79.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比上年增加9，053，303.18元，增幅53.53%。增加的主要原因是财政调整预算拨入对外宣传经费2，600，000元；《民族团结誓言》纪录片摄制经费2，000，000元；媒体宣传经费4，400，000元。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,323,036.69元。比上年增加1，353，721.21元，增幅34.10%，增加的主要原因是2016年多次调整、增加工资，新调入人员增加公用经费以及绿色经济实验示范区综合考核奖发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.91％。

  （二）项目支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,643,389.79元。比上年增加7，699，581.97元，增幅59.48%。增加的主要原因是财政调整预算拨入对外宣传经费2，600，000元；《民族团结誓言》纪录片摄制经费2，000，000元；媒体宣传经费4，400，000元。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委员会宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出25,966,426.48元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加9，053，303.18元，增幅53.53%。增加的主要原因是财政调整预算拨入对外宣传经费2，600，000元；《民族团结誓言》纪录片摄制经费2，000，000元；媒体宣传经费4，400，000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出22,862,177.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.05%。主要用于工资津补贴等人员支出，以及外宣与宏观调控经费、宣传业务经费、精神文明建设经费等项目支出；
    2.文化体育与传媒（类）支出1,603,195.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2016年省级文化事业建设费和2016文化产业经费；
    3.社会保障和就业（类）支出839,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于离退休人员工资支出；
    4.医疗卫生与计划生育（类）支出393,824.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于2016年职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤生育保险缴费；
    5.住房保障（类）支出268,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳2016年度职工住房公积金和职工住房补贴发放；
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委员会宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为672，693.00元，支出决算为495,967.52元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为67,883.12元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为428,084.40元，完成预算的71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.2016年6月开始公车改革，公车运行维护费和燃油费等费用减少。2.厉行节约，严格控制接待费支出，减少不必要的接待开支。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少102，846.18元，,下降,17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少97，016.88元，下降58.83%；公务接待费支出决算减少5，829.30元，,下降1.34%。2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：1.2016年6月开始公车改革，公车运行维护费和燃油费等费用减少。2.厉行节约，严格控制各类会议活动规模和时间，做到不开长会、不讲长话；严格控制各类培训会、座谈会、现场会、庆祝会、研讨会、纪念会、表彰会及各类论坛等活动，减少了不必要的食宿、人力、物力、财力开支，大大缩减了各项费用的支出。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,883.12元，占13.69%；公务接待费支出428,084.40元，占86.31%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出67,883.12元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,883.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障重要公务、会议、内外宣传、督查调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出428,084.40元。其中：
    国内接待费支出428,084.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次856人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待拍摄纪录片和宣传片剧组人员、文化产业推广建设、道德模范评选、省内外记者媒体以及各种会议食宿产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
 （一）机关运行经费支出情况
   中国共产党普洱市委员会宣传部2016年机关运行经费支出367,984.82元，与上年对比增加85，571.18万元，增幅30.30%。主要原因是由于正常的人员调动，从而使单位行政运行经费增加。部门机关运行经费主要用办公费、邮电费、差旅费、工会经费等方面的日常开支。

（二）其他重要事项情况说明
  本年资产负债表无大的增减变动，增加了资产138，440元，主要用于2016年电脑、传真机、复印机等固定资产采购。

2016年度，我单位政府采购支出总额88118元，其中政府采购货物支出88118元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出88118元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。