第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党普洱市委员会党校概况
一、主要职能
 （一）主要职能
     中共普洱市委党校是市委直接领导下培养普洱市党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责如下：

1、在市委的直接领导下，围绕市委、市政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2、宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

     3、宣传和研究党的民族宗教、统一战线理论、方针和政策，推动民族团结进步示范区建设；对全市乃至全省党员、干部开展民族团结进步教育、红色革命历史教育、理想信念教育、爱国主义教育。     

4、培训轮训全市各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全市县处级副职、乡科级正职领导干部；培训全市乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部；培训全市意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员；承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

5、围绕国内外、省内外尤其是市内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题，组织调查研究，开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为市委、市政府的决策服务。

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

8、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

9、承办市委、市政府举办的专题研讨班；承担市委、市政府下达的调研任务；完成市委、市政府交办的各项工作。

 （二）2016年度重点工作任务介

坚持党校姓党根本原则，充分发挥干部教育培训主渠道主阵地作用。突出党的理论教育和党性教育，聚力抓实干部轮训培训，2016年，共举办主体班44期，培训6301人次，培训人数突破了2015年记录。加大宣讲力度，积极参与全市理论宣讲，2016年，我校的外出宣讲累计60余场次，听众1万余人次。发挥资源优势，积极服务社会培训，2016年，接待和服务系统部门办班、会务50余期次，共计9000余人，接待住宿4200余人次。抓好在职研究生班的教学及管理工作，2015级在职研究生班在读117人，2016年新录取行政管理专业研究生班在读133人。完善教学机制、努力提高教学水平，2016年，市委书记卫星、市委副书记、市长杨照辉等10余位市级领导在多个班次进行专题授课，共计26场次；有63名县处级领导干部到我校主体班次授课，共计82场次，优化了师资结构。

提升科研水平,发挥智库作用。强化课题研究， 2016年1至10月，结项课题10个：云南省党校（行政院校）系统课题3个、云南省社会主义学院（校）科研协作课题3个、普洱市社科联（2015年研究课题）结项课题4个；承担和完成市委统战部课题2个；立项课题23个：云南省党校（行政院校）系统课题3个、云南省社会主义学院（校）科研协作课题2个、参与普洱市级4个重点课题的研究、设立普洱市党校系统课题14个(其中，我校承担5个重点课题，县委党校承担8个一般课题，乡镇调研报告1个)；申报市社科联课题5个。提高论文质量，积极组织教师撰写论文，踊跃投稿。全年共计发表文章139篇，其中全国核心期刊3篇，公开刊物发表40余篇，报纸刊文6篇（在《普洱日报》理论版刊出学习“习近平总书记七.一重要讲话精神”理论文章4篇、纪念红军长征胜利80周年”理论文章2篇，报送市级各有关部门论文8篇，我校校刊发文章82篇 。加强数字图书馆建设。投入4.8万元，与清华大学同方知网技术有限公司签订合同开通中国知网期刊数据库平台，为广大教师做好教学与科研提供了坚实的保障，为今后学术成果的交流提供了一个良好的平台。

完善基础设施建设，提升校园品位。2016年1至10月，学校累计投入资金70余万元，进一步加强学校基础设施建设。为提高干部教育培训服务水平、保证培训工作正常运转起到了坚实的保障作用。加强队伍建设，提升服务水平。

加强队伍建设，提升服务水平。加强师资队伍建设，2016年，公开招聘了5名硕士研究生充实教师队伍。派出教师到国内知名院校参加学习培训49人次。选派5名教师驻村工作，增进教师对基层和实际的了解。

 加强党建工作，促进学校持续发展。积极参与组织普洱市“党章党规镌刻心中”知识竞赛。深入开展“两学一做”，自活动开展以来，我校举行支部以上的集中学习19次，其中，理论学习中心组学习5次，各支部集中学习8次，领导干部（含市委领导）讲党课6次，组织党员听课10余次。到各县（区）各部门宣讲 “两学一做”专题党课20余场次，教学效果反应教好，为全市“两学一做”做出了积极的努力。大力开展“五型党组织建设”。一是建设“学习型党组织”，今年以来共举行中心组学习5次、“两学一做”专题党课4次、支部集中学习8次，学习人次600余人次。二是建设“创新型党组织”，建立党内结对关怀帮扶机制，组织节日看望慰问离退休职工200余人次、80岁以上老同志22人次、处级以上老同志21人次、遗属亲属13人次，慰问金共计37200元。三是建设“服务型党组织”， 开展在职党员到社区报到服务群众工作，2016年以来，共为扶贫点、联系点协调资金30万元，直接帮扶资金元7万余元。四建设“廉洁型党组织”。五是建设“效能型党组织”。

二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产党普洱市委员会党校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国共产党普洱市委员会党校2016年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（其中参公管理的管理人员编制32名、专业技术人员编制58名、工勤人员编制12名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工0人），事业人员88人（含参公管理事业人员30人）。
   离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。
   实有车辆编制 4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会党校2016年度收入合计20,170,045.03元。其中：财政拨款收入16,670,045.03元，占总收入的82.65%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,500,000.00元，占总收入的17.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年收入减少4.5%，主要原因是2015年有2014年结余项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会党校2016年度支出合计20,130,050.53元。其中：基本支出18,665,394.53元，占总支出的92.72％；项目支出1,464,656.00元，占总支出的7.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比本年支出减少4.1%，主要原因是2015年有2014年结余项目资金4131709.41元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会党校机构正常运转的日常支出18,665,394.53元。与上年对比本年基本支出增加21%，主要原因为基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45％。
（二）项目支出情况
     2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,464,656.00元。与上年对比本年项目支出减少323%，主要原因是2015年有2014年结余项目资金，具体项目为学员住宿楼红帆苑建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会党校2016年度一般公共预算财政拨款支出16,670,045.03元,占本年支出合计的82.81%。与上年对比公共预算财政拨款支出减少8.4%，主要是离退休人员工资从11月转入社保发放，减少了财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于党风廉政建设工作；

2、教育（类）支出10,598,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.58%。主要用于人员工资、商品和服务支出；
    3、社会保障和就业（类）支出4,057,251.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于对基本养老保险、失业保险、工伤生育保险的补助支出；

     4、医疗卫生与计划生育（类）支出1,395,648.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于医疗保险的补助支出；

5、住房保障（类）支出608,794.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金和购房补贴的补助支出；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64,892.00元，支出决算为30,900.00元，完成预算的47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,000.00元，完成预算的46.4%；公务接待费支出决算为4,900.00元，完成预算的55.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少和我校严格遵循中央八项规定、国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32100.00元，下降49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,000.00元，下降52.7%；公务接待费支出决算减少2100.00元，下降30%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少和我校严格遵循中央八项规定、国务院“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,000.00元，占84.14%；公务接待费支出4,900.00元，占15.86%。具体情况如下：
     1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2.公务用车购置及运行维护费支出26,000.00元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出26,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常办公各教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出4,900.00元。其中：
    国内接待费支出4,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教学工作中公务接待所发生的接待支出。
     国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
     中国共产党普洱市委员会党校2016年机关运行经费支出643,598.00元，与上年对比机关运行经费支出增加24%，主要原因是培训班大量增加，相应的水费、电费、校园维护费等各项费用增加。

(二）政府采购支出情况

无相关支出

（二）相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。