中国共产党普洱市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党普洱市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党普洱市委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党普洱市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党普洱市委员会党校是市委领导下培养普洱市党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责如下:

1.在市委领导下，围绕市委、市政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2.宣传、研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

3.宣传、研究党的民族宗教、统一战线理论、方针、政策，推动兴边富民示范区建设；对全市党员、干部开展理想信念教育、民族团结进步教育、红色革命史教育、爱国主义教育。

4.培训轮训全市各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全市县处级副职、乡科级正职党员领导干部；培训全市乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部；培训全市意识形态领域的理论骨干；培训党外干部、女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员；承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

5.围绕国内外、省内外尤其是市内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，组织科研课题，组织调查研究，开展科学研究，推进理论创新，为提高教学质量服务，为市委、市政府决策服务。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

7.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

8.协同组织人事部门，对党员、干部在校期间进行考核考察。

9.承办市委、市政府举办的专题研讨班；承担市委、市政府下达的调研任务。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党普洱市委员会党校是市委领导下培养普洱市党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构，加挂普洱市行政学院、普洱市社会主义学院牌子。中国共产党普洱市委员会党校共设置11个内设机构（正科级），包括：办公室、教务管理科、科研资政科、机关党委（组织人事科）、行政管理科、信息技术科、民族和文化科（统战教研室）、理论教研室、经济学教研室、公共管理教研室、市情研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学编制规划，全面谋划发展。全面总结“十四五”校（院）发展工作有效做法和经验，持续聚焦主责主业、突出重点特色、健全完善机制，以全面研究和谋划“十五五”发展规划。

2.强化品牌战略，扩大教学影响。坚持以扩大特色教学品牌影响力为支撑，围绕资源整合、品牌设计、体系打造，聚焦丰富内容、完善体系和提升质效，持续擦亮铸牢中华民族共同体意识特色教学品牌。

3.加强科研组织，完善研究平台。坚持开展有组织的科研，锚定提升研究成果价值的目标，融合党校（院）教师的理论素养、高校学者的前沿洞察、职能部门业务骨干的实操经验和企业代表的市场嗅觉，探索建设选题共议、资源共享、优势共创、困难共破的科研平台。

4.整合系统资源，推进协同发展。全面贯彻落实全市党校（行政院校）工作会议精神，加强业务指导，构建教学相互促进、科研相互补充、发展相互支持的全市校（院）系统一体化协同发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人（其中参公管理的管理人员编制18人、事业编制52人，周转事业编制2人）。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 84人，其中:离休3人，退休81人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,479,534.17元，其中：一般公共预算18,479,534.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少5,036,216.41元，下降率21.42%。下降的主要原因是：未提前下达事业收入相关指标，事业收入经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,479,534.17元，其中：本年收入18,479,534.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,479,534.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加463,783.59元，增长率2.57%，增加的主要原因是在职人员增加，比上年增加1人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,479,534.17元。财政拨款安排支出18,479,534.17元，其中：基本支出18,479,534.17元，与上年同口径对比增加463,783.59元，增加的主要原因是在职人员增加。项目支出0.00元，与上年同口径对比减少5,200,000.00元，减少的主要原因是未提前下达事业收入相关指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为5,400.00元，主要用于党建工作支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2026年预算数为125,000.00元，主要用于教师进修、师资培训支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为11,228,123.00元，主要用于：人员经费、机构运转、举办各类培训班的支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1,092,265.20元，主要用于离退休人员工资及公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2,321,161.00元，主要用于离退休人员工资及公用经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,193,086.72元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为72,756.00元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为42,529.48元，主要用于失业保险缴费经费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为479,029.62元，主要用于行政人员医疗经费及按国家规定享受离休人员医疗统筹费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为424,816.06元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为391,831.41元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为79,372.64元，主要用于事业单位工伤、职工大病医疗补充保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,024,163.04元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党普洱市委员会党校2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党普洱市委员会党校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党普洱市委员会党校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额802,760.00元，其中：政府采购货物预算782,860.00元、政府采购服务预算19,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,706.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会党校2026年公务接待费预算为8,406.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为13,300.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费13,300.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党普洱市委员会党校2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会党校2026年机关运行经费安排1,777,024.00元，主要用于单位维持机关正常运转支出、参公管理的行政人员公务交通补贴支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会党校2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党普洱市委员会党校资产总额（账面净值，下同）42,866,820.30元，其中，流动资产1,465,973.21元，固定资产41,317,283.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83,563.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,543,534.13元，其中固定资产减少1,918,347.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值364,960.00元，实现资产处置收入751.98元；资产使用收入205,532.37元，其中出租资产1,181.60平方米，资产出租收入205,532.37元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。