中国共产党普洱市委办公室2016年度部门决算公开报告

  第一部分  中国共产党普洱市委办公室概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  中国共产党普洱市委办公室概况
一、主要职能
 （一）主要职能
 （一）基本职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责党内法规的管理及全市党内规范性文件备案、审查工作；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全市密码通信、管理和保密工作；承担市密码工作领导小组办公室工作；负责全市电子政务内网建设的规划、管理工作和党委系统信息化建设工作。

6.负责市委及市委办公室的政务值班工作；协助处置处理全市各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众来信来访工作。

7.负责国家领导人、省委领导及市委重要客人的接待和安全警卫协调；协助做好市委机关和市委领导保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

8.负责市委机关和市委领导的后勤保障服务工作。

9.管理中共普洱市委保密委员会办公室（市国家保密局）和普洱市关心下一代工作委员会。

10.完成市委和上级机关交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
     1.深入践行“五个坚持”，强化思想武装。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”，落实“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，不断强化理论武装，持续抓好思想作风建设。一是继续巩固和提升“三增强”主题教育实践活动成果，以超强的责任感、高效的执行力、优良的纪律性确保各项工作的落实。二是继续深化和扩大党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“两学一做”学习教育，高标准、严要求、高质量抓好关键环节工作，筑牢思想根基、铸造坚强作风、净化身心灵魂、展现工作成效，努力在全市机关中发挥好示范带动作用。

2.深入创建“服务型机关”，提升服务水平。牢牢抓住“服务”这个办公室工作中心，深入创建服务型机关建设，全力提升“三服务”水平。一是在参与政务求精。着力在综合文稿、调查研究、督促检查、信息综合等方面下功夫，提供有分析、有见地、有价值的参考信息、对策建议和综合文稿，提高参谋辅政能力水平。二是在管理事务上求优。发挥好综合协调的职能作用，加强上下协调和左右沟通联系，认真做好办文、办会、办事等工作的统筹协调，加强机关后勤运行保障能力，确保市委政令畅通、工作高效运转。三是在搞好服务上求实。认真做好上情下达、下情上传工作，注重拓宽服务基层渠道，落实干部直接联系服务群众制度，热情周到接待群众来信来访，积极帮助基层和群众协调解决实际问题。

3.深入推进“三化”建设，推动工作创新。认真总结分析“三化”建设取得的经验和不足，采取有力措施持续推进“三化”建设，以规范的工作、科技的手段、专业的队伍推动办公室工作创新发展。一是推进服务工作规范化。系统谋划制度建设，落实制度建设计划，整合关联制度，修订完善规章制度。加大规章制度学习、推行、执行和落实力度，树立制度意识、纪律意识、规矩意识，以制度管事、管人。二是推进服务平台信息化。认真做好全国党政机关电子公文安全可靠运用标准化试点工作，采取有力措施，加快党委办公室办公自动化系统的深入应用，加快推进市、县（区）党委办公自动化系统建设，有效整合资源，提高工作效能，提升信息化建设水平。三是推进服务队伍专业化。制定干部年度培训计划，分类、分批抓好干部队伍培训工作，继续做好干部跟班学习、交流锻炼、外派学习等工作，切实加强干部选拔、管理、培养、使用各项环节的工作，不断聚集人才、培养人才、用好人才。

4.深入抓好机关文化建设，激发内部活力。始终把机关文化作为激发工作活力、提升工作效能、提升文明形象的重有效途径，不断丰富干部职工业余文化生活，加强精神文明建设。一是全力做好省级文明单位创建工作。认真总结创建区级、市级文明单位取得的经验、做法和成果，制定详细实施方案和工作计划，扎实推进省级文明单位创建工作。二是继续抓好《市委办公室文明礼仪规范》执行落实，引导干部职工讲文明、行礼仪、树新风、作表率。三是持续开展“绿色办公室”创建活动，倡导绿色办公、低碳生活，坚持厉行节约、反对浪费。四是继续组织开展好全市党办系统的演讲比赛、好公文评选、职工运动会等文体娱乐活动，继续开展好各种节庆活动，搭建好沟通交流平台，增强团队进取精神，丰富精神文化生活，内增活力、外树形象。
二、部门基本情况
 （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产党普洱市委办公室2016年度部门决算编报的单位共4个,分别是市委办公室、市委机要局、市保密局、市关工委。其中市委机要局包含1个事业单位：市委电子政务内网管理办公室，市保密局包含1个事业单位：市保密技术检查中心。

   上述部门中，行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   中国共产党普洱市委办公室2016年末实有人员编制89人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制14人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员16人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
   实有车辆编制19辆，在编实有车辆17辆。车改后，实际使用7辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  中国共产党普洱市委办公室2016年度收入合计25,505,891.30元。其中：财政拨款收入25,505,891.30元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,916,611.8元，增长37.21%，主要原因是人员工资增加，如发放公车补贴、提高了在职及离退休人员工资标准；项目增加，如：增加了普洱市第四次党代会会议费等。
二、支出决算情况说明
  中国共产党普洱市委办公室2016年度支出合计25,581,863.55元。其中：基本支出15,394,868.54元，占总支出的60.18％；项目支出10,186,995.01元，占总支出的39.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加6,660,264.15元,主要原因是发放公车补贴、提高了在职及离退休人员工资标准，人员支出增长较大；项目支出增加，如：增加了普洱市第四次党代会会议费等。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障中国共产党普洱市委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,394,868.54元。与上年对比增加5,523,076.68元,增长55.95%。主要原因是人员工资支出增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.63％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障中国共产党普洱市委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,186,995.01元。与上年对比增加1,137,187.47元，增长12.57%。主要包含综合业务、办文专项、信息专项、督查专项、综合目标管理考核专项、中华魂读书活动、机要专项、保密专项等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党普洱市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出25,505,891.30元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比增加了7,057,661.05元，增长38.26%,主要原因是人员工资增加，如发放公车补贴、提高了在职及离退休人员工资标准；项目增加，如：增加了普洱市第四次党代会会议费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出19,023,276.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%。主要用于发放办公室工作人员工资、维持机构正常运转的常规支出及办文办会信息督查等专项工作支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出2,451,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于保密工作人员工资、维持机构正常运转的办公费等支出及保密项目支出；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出2,283,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于离退休人员工资支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出863,353.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于办公室人员医疗保障支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出197,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要是烤烟生产奖励金；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出687,551.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于办公室人员住房公积金及购房补贴支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党普洱市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,586,500元，支出决算为1,322,084.21元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为584,139.55元，完成预算的44.18%；公务接待费支出决算为737,944.66元，完成预算的55.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约反对浪费，严格控制三公经费开支的标准和范围。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少     200，626.16元，下降13.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少167,353.32元，下降22.27%；公务接待费支出决算减少33,272.84元，下降4.31%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约反对浪费，严格控制三公经费开支的标准和范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出584,139.55元，占44.18%；公务接待费支出737,944.66元，占55.82%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出584,139.55元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出584,139.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于市委办开展调研、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出737,944.66元。其中：
  国内接待费支出737,944.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导、考核考评全市各项工作目标任务等发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  中国共产党普洱市委办公室2016年机关运行经费支出3,176,176.40元，与上年对比增长2,373,770.22元,主要原因是2016年增加了第四次党代会会议经费139.56万元，部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公耗材、支付水电费、劳务费、会议费、培训费等。
（二）其他重要事项情况说明
    2016年度，市委办公室政府采购支出总额664,242元，其中政府采购货物支出522,558元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出141,684元。其中财政性资金支出664,242元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：是事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：是单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。