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中国共产党普洱市委员会办公室2023年度部门决算 

                                                                                        目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责党内法规的管理及全市党内规范性文件备案、审查工作；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。5.负责市委及市委办公室的政务值班工作；协助处置处理全市各类紧急、突发、重大事件；协助信访部门做好人民群众来信来访工作。6.负责国家领导人、省委领导及市委重要客人的接待和安全警卫协调；协助做好市委机关和市委领导保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。7.负责市委机关和市委领导的后勤保障服务工作；8.负责县（区）和市级部门的综合检查考评工作。9.承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。10.管理普洱市关心下一代工作委员会。11.完成市委和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥参谋助手作用，围绕市委中心工作做好政务服务。一是高效做好文秘服务。二是规范做好办文工作。三是认真做好党内法规建设。四是精准做好信息服务。

2.加强统筹协调，保障市委日常工作高效运转。一是积极做好统筹协调和综合服务。二是严格做好政务值班。三是全力做好后勤服务保障。

3.强化督查考评，助推市委决策部署落地见效。一是务求实效做好督促检查。二是科学务实开展综合考评。

4.履行职能职责，认真抓好关心下一代、档案、专用通信工作。

5.强化政治引领，全面加强政治机关建设。一是认真抓好机关党建。二是持续深入抓好党风廉政建设。三是扎实抓好意识形态阵地建设。四是切实加强干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、常委办、公务协调科、综合科、办文科、法规科、信息综合室、行政科、总值班室、督查一科、督查二科、综合考核表彰科、机关党委和关心下一代工作委员会。

所属二级单位2个，分别是：

1.普洱市专用通信局（非独立核算单位）。

2.普洱市档案馆：内设办公室、征集整理科、接收保管科、编研开发利用科、信息技术科、开放查阅科。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共普洱市委办公室（本级）。

2.普洱市档案馆：内设办公室、征集整理科、接收保管科、编研开发利用科、信息技术科、开放查阅科。

纳入中国共产党普洱市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会办公室2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制11人），事业编制30人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会办公室2023年度收入合计25962064.35元。其中：财政拨款收入25962064.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15985786.90元，下降38.11%。其中：财政拨款收入减少15985786.90元，下降38.11%；上级补助收入增加0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年收入包含预拨第五次党代会会议费1094278.00元，省上下拨疫情防控补助资金7000000.00元，档案馆运维管理经费1,420,580.00元，用于档案馆运维管理及消防工程建设设备购置，2023年无此项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会办公室2023年度支出合计25962064.35元。其中：基本支出18832692.59元，占总支出的72.54％；项目支出7129371.76元，占总支出的27.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15985786.90元，下降38.11%。其中：基本支出减少623664.57元，下降3.21%；项目支出减少15362122.33元，下降68.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年收入包含预拨第五次党代会会议费1094278.00元，省上下拨疫情防控补助资金7000000.00元，档案馆运维管理经费1420580.00元，用于档案馆运维管理及消防工程建设设备购置，2023年无此项经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党普洱市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18832692.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16837446.17元，占基本支出的89.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1995246.42元，占基本支出的10.59%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党普洱市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7129371.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：1.综合业务费，主要用于市委办公室机关开展调研、党建、强边固防、综治等工作；对重大项目、重点工作开展专项督查、督办工作；开展信息收集、报送、专题调研等工作；文件印制、办理工作，确保政令畅通；完成省对普洱市综合考评工作。2.关工委业务专项经费，主要用于开展“小小茶艺师”培训，领导调研，机关日常运转等工作。3.办公室提升改造项目经费，用于提升改造市委办议室附属会议室及服务保障间软硬件设施，保障好市委常委会、市委专题会、市委汇报会等市委相关会议，提升会议服务质量和水平。4.普洱市未成年人司法项目工作经费，主要用于加强未成年人法制教育宣传、强化合适成年人队伍培训、积极参与首次讯问和社会背景调查，努力维护触法未成年人的合法权益等工作。5.馆藏档案保护工作经费，主要用于更好地保管好馆藏档案资料和相关实物档案，保证工作正常运转,切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的岗位职责,更好的服务普洱经济社会的发展。方式。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出25962064.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15985786.90元，下降38.11%,主要原因是：2022年收入包含预拨第五次党代会会议费1094278.00元，省上下拨疫情防控补助资金7000000.00元，档案馆运维管理经费1420580.00元，用于档案馆运维管理及消防工程建设设备购置，2023年无此项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19518581.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%。主要用于主要用于人员工资薪金、办公费用、会议费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备和家具采购及其他保障机关正常运转的开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4101501.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于离退休人员离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社保缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1250623.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1091358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为556669.00元，决算为275078.16元，完成年初预算的49.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为2011.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.73%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为219800.00元，决算为168585.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.29%，完成年初预算的76.70%；公务接待费支出年初预算为336869.00元，决算为104481.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.98%，完成年初预算的31.02%，具体是国内接待费支出决算104481.00元（其中：外事接待费支出决算70737.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为556669.00元，支出决算为275078.16元，完成年初预算的49.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为2011.60元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为219800.00元，决算为168585.56元，完成年初预算的76.70%；公务接待费支出年初预算为336869.00元，决算为104481.00元，完成年初预算的31.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是疫情结束后，公务差旅，调研交流等公务活动大幅增加，导致公务运维费、接待费增加；二是2022年因疫情未安排因公出国活动，2023年安排1个公务出国（境）活动，增加了因公出国（境）费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加100690.71元，增长57.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2011.60元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加45469.11元，增长36.93%；公务接待费支出决算增加53210.00元，增长103.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要原因：一是疫情结束后，公务差旅，调研交流等公务活动大幅增加，导致公务运维费、接待费增加；二是2022年因疫情未安排因公出国活动，2023年安排1个公务出国（境）活动，增加了因公出国（境）费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2023年由云南省外事办组织，普洱市委领导1人参加中国云南省与越南河江老街莱州奠边省联合工作组第九次会议。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于领导调研、督查、综合考评等公务出差用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待32批次），接待人次443人（其中：外事接待人次256人）。主要用于工作交流、考察调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会办公室2023年机关运行经费支出1995246.42元，比上年增加292396.41元，增长17.17%,主要原因是人事调入调出变动后，财政部门按标准核定的公用经费总额有所增加，支出相应增加。部门机关运行经费主要用于开支人员差旅费、办公用品及耗材费、劳务费、邮电费等维持机关正常运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党普洱市委员会办公室资产总额28681477.41元，其中，流动资产185971.96元，固定资产28353234.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产142270.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13686948.88元，其中固定资产增加13684350.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额618747.00元，其中：政府采购货物支出470240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148507.00元。授予中小企业合同金额618747.00元，其中：授予小微企业合同金额618747.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额618747.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

市委办公室2023年项目总支出7129371.76元，公开项目4228013.86元，涉密项目2901357.9元，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000820101111