中国共产党普洱市委员会办公室（本级）2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党普洱市委员会办公室（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党普洱市委员会办公室（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党普洱市委员会办公室（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责党内法规的管理及全市党内规范性文件备案、审查工作；负责承办各县（区）、各部门向市委的请示、报告。3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。4.负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。5.负责市委及市委办公室的政务值班工作；协助处置处理全市各类紧急、突发、重大事件。6.负责县（区）和市级部门的综合检查考评工作。7.承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。8.管理普洱市关心下一代工作委员会。9.完成市委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构和机关党委（离退休人员办公室），包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、常委办、公务协调科、综合科、办文科、法规科、信息综合室、行政科、总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、综合考评表彰科。较上年变动的主要原因是2025年新增1个内设科室。

所属二级单位1个，分别是：

1.普洱市专用通信局

（三）重点工作概述

2025年，在市委的领导下，市委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实党中央决策部署，省委及市委工作要求，紧紧围绕市委中心工作，锚定“三服务”职责，忠诚履职、担当实干，充分彰显“坚强前哨”和“巩固后院”作用，以高水平服务保障全市经济社会高质量发展。

1、政治引领作用充分彰显。以学铸魂筑牢对党忠诚思想根基。始终把政治理论学习作为首要任务，严格执行“第一议题”制度，建立理论学习“日收集、周梳理、月汇编”机制，及时将习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神列为室务会、理论学习中心组学习、机关党委会等重要议题。实行学习、研讨、落实全链条闭环管理，综合运用辅导解读、专题调研等形式，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、中枢运转效能提档升级。一是建立紧急突发事件快速响应机制，健全值班工作体系。二是办文理事提质增速。把“三个马上”要求落实到办文理事各环节，健全完善“1357”工作机制，持续强化“两办”与部门会商，紧密结合市情科学合理研提拟办意见，建立跟踪督办台账，公文审核台账，扎实开展规范性文件备案审查。三是服务保障优质规范。按照专业化、规范化、精细化要求，全过程做实市委重要会议、活动服务保障。

3、队伍综合能力明显增强。一是全面压实从严“治办”责任。认真履行全面从严治党主体责任，督促班子成员严格落实“一岗双责”，统筹推动平安建设、营商环境、安全生产、乡村振兴、生态环境保护等各项工作取得实效。制定《机关党委工作规则》，规范党委决策程序与工作流程。二是系统构建能力“兴办”平台。组织举办全市办公室系统业务培训班，开展专题业务培训；打造“党办讲堂”特色品牌，邀请行业部门专家、业务骨干授课；着眼横向业务拓展与纵向经历层次深化，开展年轻干部“点训”，组织业务交叉练兵、上挂下派，促进干部能力素质“多元提升”。落实“严管厚爱”机制，开展“两优一先”评比表彰。三是鲜明树立作风“强办”导向。持续推进作风建设、清廉机关建设，全覆盖对党员干部和公职人员进行提醒谈话、签订承诺书。落实日常管理“严管厚爱”，组织观看警示教育片，始终把纪律规矩挺在前面，落在实处。四是持续夯实基础“立办”根基。夯实档案工作“四梁八柱”，完善“办公室负责、局馆协同推进、立档单位各负其责”三级联动机制；《民族团结誓词碑档案》入选第六批“中国档案文献遗产名录”。扎实开展青少年思想道德教育，持续加强青少年法治教育和权益保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制55人，工勤人员编制10人，事业编制14人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21762043.20元，其中：一般公共预算21762043.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2789953.28元，主要原因是2025年进行调资及在职人数增加，相应的人员工资薪金等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21762043.20元，其中:本年收入21762043.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21762043.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2789953.28元，主要原因是2025年进行调资及在职人数增加，相应的人员工资薪金等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出21762043.20元。财政拨款安排支出21762043.20元，其中：基本支出21762043.20元，与上年对比增加2789953.28元，主要原因是2025年进行调资及在职人数增加，相应的人员工资薪金等基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析2026年项目支出列入公用经费进行申报，因此项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为9955214.00元，比2025年预算数增加767579.00万元，上升8.35%。主要用于人员基本工资、津补贴、公用经费支出等。 

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为6994000.00元，比2025年预算数增加1900600.00元，上升37.31%。主要用于市委办公室调研、督查、综合考评、办文、信息、机关党建、社管综治等综合业务费用支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数10000.00元，比2025年预算数增加3400.00元，上升51.52%。主要用于机关支部党员活动经费支出。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2026年预算数为1692812.40元，比2025年预算数减少22472.00元，下降1.31%。主要用于离退休人员离退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1086888.64元，比2025年预算数减少17866.40元，下降1.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为34812.00元，比2025年预算数减少288.00元，下降0.83%。主要用于遗属人员生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8123.26元，比2025年预算数增加901.62元，增长12.48%。主要用于其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为629162.14元，比2025年预算数增加48887.58元，上升8.42%。主要用于行政单位医疗保险的支出。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为78073.35元，比2025年预算数增加5339.27元，上升7.34%。主要用于事业单位医疗保险的支出。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为314974.10元，比2025年预算数上升23053.48元，上升7.89%。主要用于公务员医疗补助的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为57586.11元，比2025年预算数减少4260.19元，下降6.89%。主要用于其他医疗保障的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为900397.20元，比2025年预算数增加84502.92元，上升10.35%。主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额363250.00元，其中：政府采购货物预算99050.00元、政府采购服务预算264200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共普洱市委办公室（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计537570.00元，较上年减少1035.00元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共普洱市委办公室（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共普洱市委办公室（本级）2026年公务接待费预算为318720.00元，较上年减少85.00元，下降0.03%，国内公务接待批次为43次，共计接待350人次。

公务接待费较上年减少，主要原因是：严格按照财政要求，厉行节约，“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共普洱市委办公室（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为218850.00元，较上年减少950.00元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费218850.00元，较上年减少950.00元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变化的主要原因是：2025年市委办公室车辆无偿划转至普洱市机关服务中心1辆，公车运维经费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党普洱市委员会办公室（本级）2026年实行绩效目标管理的项目共13个，涉及一般公共预算当年拨款7128812.00元，其中重点项目3个，绩效目标如下：

1.综合协调与运行保障工作经费（2624976.00元），绩效目标是：圆满完成市委常委的日常服务、公务活动的协调安排；市委各部门办公室及各县（区）委办公室的综合协调；保障市委办公室机关正常运转；做好办文、信息、机关后勤服务等工作。履行档案局行政职能职责；项目支出主要用于机关水电费、邮电费、印刷费、办公耗材、劳务派遣人员工资、差旅费、培训费、接待费等支出。

2.机关党建工作经费（10000.00元），绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能更加彰显，群众评议机关作风满意度明显提升；机关党建责任体系更加健全，“两个覆盖”更加有效，“两个功能”明显增强，“两个作用”发挥更加充分。

3.业务经费（470000.00元），绩效目标是：履行好部门职能职责，确保政令畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共普洱市委办公室（本级）2026年机关运行经费安排8628666.00元，与上年对比增加1939852.00元，主要原因是2025年在职人数增加，相应的计提公用经费金额增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共普洱市委办公室（本级）2026年委托业务费安排650000.00元，与上年对比增加250000.00元，主要原因分析2026年预计委托第三方开展服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党普洱市委员会办公室（本级）资产总额33343924.01元，其中，流动资产127651.85元，固定资产33216272.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少176369.31元，其中固定资产减少177220.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值179800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产115.61平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。