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普洱市投资促进局2024年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部 分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展普洱市投资促进对外宣传工作，负责发布普洱市投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（三）协调督导市直有关部门、县（区）、园区开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹开展市级重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

（四）协调推进国内区域投资促进工作；牵头开展外商直接投资促进工作；联络普洱市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作。

（五）会同市直有关部门、县（区）园区策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库。

（六）负责联络、协调和服务异地驻普商会投资促进工作。

（七）承担普洱市招商引资工作委员会办公室日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业一科、产业二科、产业三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即为普洱市投资促进局，独立核算参照公务员法管理的事业单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，普洱市招商引资工作在省招商委的有力指导下，认真贯彻全省招商引资工作会议精神，纵深推进产业强市和务实招商三年行动计划，坚持以“一把手”招商带动产业链招商、精准招商以及微招商、招小商，有力推动一批优质的招商引资项目实现签约落地。1-12月，实现新签约500万元以上省外产业招商项目170个，协议总投资178.4亿元，引进省外产业招商到位资金103.3亿元，同比增长17%，占全市产业投资的41.4%。全年实际利用外资526万美元，同比增长314%。

（一）聚焦“五个变”“五步法”，着力谋实招商项目。按照“五个变”（想法变思路、思路变规划、规划变项目、项目变投资、投资变就业税收）思维和“五步法”（是否符合国家政策、是否符合产业规划、是否符合“三区三线”生产力空间布局、是否有账可算、是否企业愿意来投资），围绕普洱市优势资源，抓住中老铁路通车和景迈山申遗成功契机，聚焦全市“9+N”重点产业，各县（区）、开发区谋划推出待招商项目139个，纳入市级重点待招商项目58个，协议总投资443.00亿元；谋划推出“微招商”精品项目42个。

（二）扎实开展“三联动”“三走一请”，广辟招商引资渠道。突出项目谋划、招商洽谈、要素配置“三联动”，主动到上级部门对接汇报工作，“走上去”捕捉项目信息，对重大签约项目定期进行走访，“走下去”督查。积极参加省级组织的“投资云南”系列招商引资活动，紧盯重点区域“走出去”招商，市、县党政“一把手”赴省外精准招商50余批次，充分利用咖博会、南博会、进博会等展会平台招商，落实长三角地区知名企业座谈会、千名闽商助力云南峰会、产业转移大会等招商引资“后半篇文章”。充分发挥4个驻外招商分局的作用，驻外招商不断加强，与福建省南平市结为“友好城市”，招商“朋友圈”继续扩大。积极开展“请进来”，梳理目标企业250余家，对接企业1200余批次，重点跟进企业200余家，精准对接一批大型头部企业，谢毅、钟睒睒等一批知名企业家到普洱考察投资，召开全市旅游招商项目推介会进行招商推介，精准对接千名香港企业家云南行、欧美同学会等普洱考察。与农夫山泉、锦江集团、云投集团、亿航智能、广东启现等龙头企业深入开展合作洽谈，与正大集团、林芝润鑫、上海哪多、钠创新能源、榕树家等企业签订合作协议，与海南一龄、上海九泽、赛拉弗、昌意钠电等企业签订投资协议。新签约中亿元以上项目41个，5.00亿元以上项目5个。

（三）强化“全流程”保障，提升招商引资质效。落实全省优化营商环境大会精神，对标全省招商“一图谱、三清单”，依托云南省招商引资项目全生命周期管理平台，作为补充建立招商引资“六库、两图、一平台”，对招商引资项目实施精细化管理。线上：通过招商引资企业服务平台上线以来注册企业69家，关联服务项目93个，办理项目诉求13件、企业诉求3件，办理结果评价满意率100%。线下：创新制定《普洱市招商引资项目全生命周期服务暨问题办理机制》，排查梳理交办52个困难问题、3个事项，涉及36户企业，有力保障招商引资项目落地。用好七彩云南·智选地等招商引资“工具箱”，梳理全市产业招商用地93块，总面积8694.24亩。制定印发《普洱市固定资产投资项目入库管理办法（试行）》，进一步加强和规范全市招商引资项目入库纳统。积极抓好存量外资项目的跟踪服务，建立外资项目库，在昆明举办外资招商引资推介活动，邀请50余家外资企业参加，积极宣传《云南省鼓励外资投资奖励办法》，梳理《实际利用外资办理流程图》，落实“帮代办”服务机制等举措，争取更多外资落地，外资市场主体净增16户。

（四）扎实开展“规范招商专项行动”，构建高质量招商新格局。深入学习贯彻国务院《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的若干措施》、云南省《规范招商引资行为促进高质量发展工作措施》等有关文件精神，对标专项行动9个方面28条措施排查整改相关问题110个，市县两级清理、废止和修订招商引资有关政策文件17个，开展建章立制工作，专项行动切实取得成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市投资促进局2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出和使用国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市投资促进局2024年度收入合计7003326.71元。其中：财政拨款收入7003326.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3080.68元，增长0.04%。其中：财政拨款收入增加3080.68元，增长0.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年财政预算根据全市招商引资工作重点微调，适度增加了招商引资专项工作经费，用于保障年度内重点产业招商调研、推介活动等任务开展，同时严格遵循预算编制规范性，收入结构保持以财政拨款为主的单一模式，未产生其他类收入。

二、支出决算情况说明

普洱市投资促进局2024年度支出合计7003326.71元。其中：基本支出3540937.64元，占总支出的50.56％；项目支出3462389.07元，占总支出的49.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3080.68元，增长0.04%。其中：基本支出减少167326.06元，下降4.51%；项目支出增加170406.74元，增长5.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是公用经费按照厉行节约要求压减一般性公用支出；预算在职人员较上年减少，导致公用经费减少；二是2024年财政预算根据全市招商引资工作重点微调，适度增加了招商引资专项工作经费，用于保障年度内重点产业招商调研、推介活动等任务开展，导致项目支出略增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市投资促进局机关正常运转的日常支出3540937.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3204314.67元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336622.97元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3462389.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1.普财预〔2024〕52号普洱市投资促进局采购经费14550.00元。主要用于复印纸采购的办公费12000.00元，办公设备购置2550.00元。

2.普财预〔2024〕52号普洱市投资促进局工作经费2735946.58元。主要用于保障年度内重点产业招商调研、推介活动等任务开展。具体用于办公费156430.75元，印刷费81358.70元，水费2874.43元，电费6372.03元，邮电费24732.58元，物业管理费14400.00元，差旅费359175.29元，维修（护）费18003.60元，租赁费27600.00元，会议费46754.12元，培训费37650.50元，公务接待费190677.30元，劳务费463951.61元，委托业务费970534.50元，公务用车运行维护费34580.00元，其他交通费用135383.97元，其他商品和服务支出165467.20元。

3.普财预〔2024〕52号驻广州招商分局运行专项经费574252.49元。主要用于保障驻广州招商分局正常运转，具体用于办公费12036.50元，差旅费67989.00元，租赁费450000.00元，公务接待费8795.00元，其他交通费用35431.99元。

4.普财社〔2024〕99号城镇公益性岗位和社会保险补贴经费137640.00元。主要用于保障公益性人员的劳务费137640.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出7003326.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3080.68元，增长0.04%,完成年初预算的106.43%。主要原因：一是公用经费按照厉行节约要求压减一般性公用支出；预算在职人员较上年减少，导致公用经费减少；二是2024年财政预算根据全市招商引资工作重点微调，适度增加了招商引资专项工作经费，用于保障年度内重点产业招商调研、推介活动等任务开展，导致项目支出略增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5543280.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%,完成年初预算的102.35%。主要用于保障招商引资核心业务开展，包括重点产业招商推介、项目跟踪服务、区域经济合作交流、招商队伍培训等专项工作经费，以及机关日常运转的人员经费和公用经费。造成预决算差异的主要原因是年内财政预算根据全市招商引资工作重点微调，适度增加了招商引资专项工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出993131.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%,完成年初预算的164.33%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休生活补助和公用经费；造成预决算差异的主要原因是：一是单位新增退休人员2人，退休生活补助增加，二是职业年金缴费年初无预算，是按照社保要求根据当年人员调出调入实际发生追加预算。

9.卫生健康（类）支出276659.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的119.17%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出缴纳；造成预决算差异的主要原因是年度内缴费基数微调，人均缴费标准略有提高，导致支出略超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出190254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的93.19%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内有人员调出，年初预算严格按照国家规定的缴费基数和比例测算，导致执行数较年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259179.00元，决算为249169.30元，完成年初预算的96.14%；支出决算较上年增加114271.47元，增长84.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33300.00元，决算为47880.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.22%，完成年初预算的143.78%；公务接待费支出年初预算为225879.00元，决算为201289.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.78%，完成年初预算的89.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27169.07元，增长131.18%；公务接待费支出决算较上年增加87102.40元，增长76.28%；具体是国内接待费支出决算201289.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加87102.40元，增长76.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259179.00元，支出决算为249169.30元，完成年初预算的96.14%，支出决算较上年增加114271.47元，增长84.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33300.00元，决算为47880.00元，完成年初预算的143.78%；公务接待费支出年初预算为225879.00元，决算为201289.30元（其中：招商引资接待193,375.30元；国内公务接待7,914.00元），完成年初预算的89.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年末部分资金未能正常报销支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27169.07元，增长131.18%；公务接待费支出决算增加87102.40元，增长76.28%，具体是国内接待费支出决算201289.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加87102.40元，增长76.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2023年因公务出行较少，车辆运行维护费支出决算为20710.93元，进入2024年后，外出调研、项目实地考察等活动次数增多，累计出车次数较去年同期大幅增加，致使车辆运行维护费大幅增加；单位车辆已购置超过11年，车辆老化严重，维修保养频次增多，增加了运行维护费。同时为确保车辆使用安全，集中更换了老旧的车辆零部件；由于定点修理单位费用结算不及时，部分2023年度未及时报销的修理费集中到本年度支付，增加了本年度的公务用车费用；燃油价格上涨也是运维费增加的因素之一。综合以上因素，导致本年度公务用车运行维护费同比上年增长131.18%。二是2024年，随着务实招商三年行动计划的纵深推进，赴普洱考察接待的企业达到150余批次，接待费用增加，致使本年度接待费支出增长76.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待181批次（其中：外事接待0批次，招商引资接待164批次；国内公务接待14批次），接待人次1861人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市投资促进局2024年不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市投资促进局2024年机关运行经费支出336622.97元，比上年减少54833.40元，下降14.01%,主要原因是严格执行压减一般性支出的规定和严格执行无预算不支出的规定。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关运转所需要的水电费、邮电费、残疾人保障金、工会经费以及公务交通补贴等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，普洱市投资促进局资产总额522998.90元，其中，流动资产42596.4元，固定资产454103.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26299.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114402.35元，其中固定资产减少122525.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额64428.00元，其中：政府采购货物支出39157.23元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25270.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市投资促进局不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001547201111