普洱市社会科学界联合会

2016年度部门决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  单位年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  普洱市社会科学界联合会概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的工作职责。

2.负责承担“把好导向、办好刊物、管好学会、搞好科研、抓好科普、评好成果、选好资助、建好队伍”八项工作。

（二）2016年度重点工作开展情况

2016年，市社科联按照中央、省委和市委关于繁荣发展哲学社会科学工作的要求，围绕中心、服务大局，不断改进工作思路和工作方式，在党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神的学习宣传、理论创新、社科研究、学会管理、社科普及、群众工作等方面取得了新突破，较好地履行了桥梁纽带、组织协调、咨询服务、理论创新、宣传普及的重要职责，为推动国家绿色经济试验示范区建设和打造“天赐普洱、世界茶源”城市品牌提供了理论支撑和智力支持。

1、社科研究工作不断创新。结合普洱实际，制定研究课题，面向全市公开招标，推出了《绿色普洱发展研究》、《如何提升公安执法权威》、《法治国与德治国的关系》、《践行“俭约普洱”，共建节约型社会》、《银行支持普洱茶产业生态化转型问题研究》、《普洱打造生态文明建设示范区研究》、《普洱发展沿边经济研究》、《普洱建设民族团结进步示范区研究》、《景迈山茶文化遗产的挖掘与保护利用研究》、《普洱工业园区发展研究》、《普洱融入孟中印缅经济走廊建设研究》、《普洱市城乡环境保护立法对策》等一批研究成果，完成“普洱脱贫摘帽大家谈”征文活动，共评出优秀论文35篇。

2、办刊水平进一步提高。突出普洱特色，适时更新《普洱论坛》栏目，开设“学习宣传十八大”、“学习贯彻十八届五中、六中全会”、“民族团结进步”、“绿色发展”、“两学一做”等栏目，得到社会各界广泛好评。

3、社科知识普及深入扎实。一是成功承办了云南省社会科学知识普及活动周活动；二是组织图书馆、广电、计生、律师等学会参加“三下乡”活动。三是大力普及社科知识。四是积极申报社科普及示范基地。

4、为民服务水平进一步提高。一年来，围绕市委市、政府中心工作，着力转变作风，贴近群众接地气，做到“政策上帮助解释、技术上帮助培训、项目上帮助理清、资金上帮助筹措、发展上帮助拓宽、生活上帮助解决”，切实为老百姓办实事办好事。一是服务群众倾全力。结合“挂包帮”“转走访”和群团助推扶贫攻坚工作，深入开展党建互联共建工作，与扶贫共建点澜沧县老碳山村党支部结成共建“五型”党组织，共有党员扶贫挂钩户47户，下派扶贫工作队员1名。深入老碳山5次，拿出1万余元资金帮助联系户排忧解难，为该村支部解决了4万元的扶贫工作缺口资金。同时，扎实开展群团助推扶贫攻坚工作，帮助解决3万元扶贫攻坚缺口资金。二是积极开展在职党员到社区报到为群众服务工作。制定服务方案、服务清单，及时安排支部委员到西园社区值班。三是落实党内关怀帮扶机制。坚持走访慰问退休党员和扶贫挂钩点生活困难党员，及时解决党员反映的困难问题。一年来，共走访退休党员及扶贫挂钩点9次，发放慰问金5700余元。

5、扎实开展“两学一做”学习教育。按照中央、省委、市委关于开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育的安排部署，以党支部为基本单位，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，结合实际制定了《普洱市社科联开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》，编印《开展“两学一做”学习教育材料汇编》、《周恩来同志谈共产党员自我改造》等学习材料，明确学习计划、内容、措施，全体党员按计划进行集中学习或自学，党支部按时上报相关材料和报表。单位一把手亲自做学习教育安排部署，党支部主要领导为全体党员、扶贫点党支部上专题党课共计6次。组织专题研讨3次。党员撰写心得体会6篇。通过开展集中学习、个人自学，全体党员干部查找自身存在的问题，按要求进行整改，将整改成果应用到实际工作、生活中，不同程度存在的工作纪律松懈、执行不到位、学习积极性不高、作风不实等问题得到了有效整改，服务全市广大社科工作者的态度进一步转变，干事创业的劲头进一步增强。

二、部门基本情况

1．机构情况。纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即普洱市社会科学界联合会，是参公管理的事业单位，单位内设3个内设机构（正科级），即：办公室、科研部、学会部。

2．人员情况。普洱市社会科学界联合会共有7个编制，全部为参公管理事业编制。2016年初在职职工有6人，2016年3月因领导变动，调入1人；11月又因领导变动，调出1人，调入1人，到年末实有在职人数为7人。退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表   

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市社会科学界联合会2016年度收入合计2,316,310.91元。其中：财政拨款收入2,316,310.91元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2015年度总收入数1,813,761.92元比，增加502,548.99元，增幅为27.71%。增加的原因是：2016年科研工作量较往年有所加重、云南省2016年度社科知识普及周活动由普洱社科联承办，所以2016年度财政拨款收入、支出数都有所增加。

二、支出决算情况说明

普洱市社会科学界联合会2016年度支出合计2,316,310.91元。其中：基本支出1,107,810.91元，占总支出的47.83％；项目支出1,208,500.00元，占总支出的52.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与2015年度总支出数1,813,761.92元比，增加502,548.99元，增幅为27.71%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出1,107,810.91元。与2015年相比，增423，822.77元,增加61.96%。增加的原因是2016年在职干部职工人数比2015年增加1人，再加上人员经费标准有所提高，所以比上年有所增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.81％。人均158，258.70元，比2015年人均113，998.02元提高44，259.98元，增加38.82%。

    （二）项目支出情况

 2016年度用于保障普洱市社会科学界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,208,500.00元。与上年对比增加142970元,增加13.42%。主要原因是：2016年科研工作量较往年有所加重、云南省2016年度社科知识普及周活动由普洱市社科联承办，所以2016年度财政拨款项目收入、支出数都有所增加。具体项目开支情况：一般行政管理事务支出860，000.00元；信息平台建设经费支出200,000.00元；智库建设经费支出20,000.00元；非税收入执收成本费支出80,000.00元；两类社会组织党建经费支出48，500.00元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,316,310.91元,占本年支出合计的100.00%。与2015年度总支出数1,813,761.92元比，增加502,548.99元，增幅为27.71%。主要原因是：一是2016年科研工作量较往年有所加重、云南省2016年度社科知识普及周活动由普洱市社科联承办，所以2016年度财政拨款项目收入、支出数都有所增加。二是人员工资标准提高、发放2015年度综合考核奖及党风廉政建设优秀奖奖金，所以基本支出经费呈现大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,057,757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务、其他资本性等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。社科智库建设支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于发放退休人员工资支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出73,570.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于缴纳干部职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49,996.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳干部职工住房金基金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市社会科学界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为104，800.00元，支出决算为74,921.00元，完成预算的71.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24,921.00元，完成预算的56.63%；公务接待费支出决算为50,000.00元，完成预算的82.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定以及财政只减不增的要求，严格控制接待费的支出和公务用车运行维护费的支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少74,921.00元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5，579.00元，下降18.29%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降0.99%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照中央八项规定以及财政只减不增的要求，严格控制接待费的支出和公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,921.00元，占33.26%；公务接待费支出50,000.00元，占66.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,921.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24,921.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关工作正常运转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出50,000.00元。其中：国内接待费支出50,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次543人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科联、州市社科联、县社科联和各个学(协、研究)会、专家学者、扶贫挂钩点产生的接待费用支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市社会科学界联合会2016年机关运行经费支出141,953.00元，与上年59，294.00元对比增加82，659.00元,增加139.40%，主要原因是：2016年，市社科联召开了三届三次全委（扩大）会议，承办了云南省社会科学知识普及周活动，所以，会议费比上年支出数有所增加。再加上公务用车改革之后，增加公车补贴。

（二）政府采购支出情况