中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)

2016年度部门决算公开说明

第一部分 中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)概况
一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部作的方针、政策和指示；负责全市老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

    2.制定或参与制定地方性离退休干部工作的政策、规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出意见和建议。

    3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；加强离退休干部党组织建设和思想政治建设；重视发挥老同志“四个方面”的重要作用；负责老干部工作的宣传和舆论引导。

4.抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。

5.负责处理老干部来信来访，指导全市老干部工作部门的信访工作。

6.加强学习活动阵地建设，指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

7.对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重大丧事活动。

8.完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
    1.以思想教育为重点，抓好老干部的政治引领工作。举办好老干部的读书班、培训班、通报会等学习活动。

2.以经费落实为重点，抓好离退休干部两个待遇的落实。重点抓好离退休干部党建工作经费、教育培训经费的落实和老干部外出参观考察制度的落实。

3.以深度调研为重点，抓好老干部的服务工作。以养老服务事业和产业发展、老干部工作转型发展、加强退休干部服务管理工作作为调研的重点。

4.以老年大学建设为重点，抓好“两个阵地”建设工作。以老年大学示范校建设为契机，积极协调各种社会力量，整合各种社会资源，加强老干部活动阵地建设，引导老同志为党的事业增添正能量。

5.以创建省级文明单位为重点，抓好自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
    纳入中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
    离退休人员5人。其中：离休5人，退休10人。
    实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年度收入合计7,777,907.51元。其中：财政拨款收入7,777,907.51元，占总收入的100.00%，与上年对比增加1,770,502.61元，增长29.47%。增长原因主要一是2016年人员工资调整增加;二是2016年老干部体检费、考察经费、工作经费项目经费增加。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

二、支出决算情况说明
    中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年度支出合计7,777,907.51元。其中：基本支出3,547,506.93元，占总支出的45.61％，与上年对比增加474,502.03元,增长15.44%,增长原因主要是2016年人员工资调整增加；项目支出4,230,400.58元，占总支出的54.39％，与上年对比增加1,207,200.58元，增长39.93%，增长原因主要是2016年增加老干部体检费、考察经费、工作经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,547,506.93元。与上年对比增加474,502.03元,增长15.44%,增长原因主要是2016年人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.05％，人均支出108,849.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.95％，人均支出9,400.89元。

（二）项目支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,230,400.58元。与上年对比增加1,207,200.58元，增长39.93%，增长原因主要是2016年增加老干部体检费、考察经费、工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出7,777,907.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,770,502.61元，增长29.47%。增长原因主要一是2016年人员工资调整增加;二是2016年老干部体检费、考察经费、工作经费项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出108,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2019999党风廉政建设奖励30,000.00元、2013699红军长征胜利80周年活动经费78,133.00元；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8.社会保障和就业（类）支出7,089,975.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1,147,688.00元、2080503离退休人员管理机构5,672,945.41元、2080599其他行政事业单位离退休支出269,342.17元；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出466,052.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于2100501行政单位医疗393,133.90元、2100503公务员医疗补助59,538.82元、2100599其他医疗保障支出13,380.21元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.住房保障（类）支出113,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%；主要用于2210201住房公积金109,956.00元、2210203购房补贴3,790.00元；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为293,026.00元，支出决算为196,624.49元，完成预算的67.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为80,239.49元，完成预算的46.92%，原因是2016年实行公车改革和节约成本开支；公务接待费支出决算为116,385.00元，完成预算的95.38%，原因是本着节约高效的原则，减少成本支出。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14,661.93元，下降0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,501.53元，下降12.54%；公务接待费支出决算减少3,160.40元，下降2.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革和节约成本开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,239.49元，占40.81%；公务接待费支出116,385.00元，占59.19%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出80,239.49元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出80,239.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工作用车中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出116,385.00元。其中：
    国内接待费支出116,385.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作业务发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
    中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2016年机关运行经费支出281,978.00元，与上年对比增加23,649.00元,增长9.15%，原因主要是2016年交通补贴纳入机关运行经费统计,部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费用。

（二）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。