中共普洱市委干休所2016年部门决算公开说明            

第一部分  中国共产党普洱市委干休所概况
一、主要职能  

（一）、主要职能  

普洱市委干休所筹建于1981年，接受安置离休干部47人，其中地厅级18人，县处级待遇23人，一般干部6人，  

现健在离休干部及遗属21人，平均年龄89岁高龄。  

干休所加强干部职工理论和业务素质学习，不断提高服务干休所老干部的能力和水平，加强学习，不断提高整体素质，关心老干部生活，认真落实相关待遇，组织各种活动，丰富老同志的精神文化生活。  

引导老干部为党的事业增添正能量，征求老干部意见，为全市发展建言献策传达中央精神，凝聚发展的正能量宣传优秀典型，弘扬优良传统组织多种形式的活动，引导老干部发挥积极作用。  

以重点工作为抓手，提高自身建设严格查摆问题，认真整改落实深入学习研讨，增强党性修养  

抓好文明创建，打造品牌部门；开展深度调研，全面促进工作扩大联系老干部制度范围，切实服务好老干部服从市委安排，积极推进中心工作开展。 对干休所老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市局交办的重大丧事活动。  

（二）、2016年干休所主要工作成效  

1  

、做好老干部走访慰问工作。抓好元旦春节、“五一”、抗战胜利纪念日、国庆节、敬老节等重大节日、庆典对老干部走访慰问，通过慰问及时把党的关怀送到老干部、遗属家中。积极做好日常老干部、遗属生病住院和困难看望工作，细心周到做好老干部用车、医疗服务。全体干部职工做到凡老干部住院必看望，老干部参加会议、看病等用车必提供，老干部提出合理要求必解决。  

2  

、建立健全老干部服务机制。结合所上老干部“双高”实际，按照全市提出对老干部“三零”服务要求，细化各项服务制度。健全职工联系老干部、节假日值班制、晚上安全巡视制度等，建立老干部基本信息资料，发放老干部和干部职工联系卡。组织适当文体活动，丰富老干部精神生活。根据工作实际，建立完善干休所内房屋维修、变更、卫生等方面制度，对单位修路、柴房管理、河道占补、办公室维修等重大问题，都广泛征求老干部和职工意见，严格执行“三重大一公开”制度，做到公开、民主，用制度逐步规范所内各种管理，提升服务质量。  

3、进一步加强对干休所环境管理。一是加强所内环境建设。先后投入10多万元资金，对办公室和3间车库房破损墙体重新刮防瓷，完成鱼塘边道路水泥浇灌并投入使用，不断加强对所内停车、卫生、安全和外来人员等管理，加大文明宣传力度，逐步提升住户文明水平，为全所老干部们营造安全、舒适的生活环境。全年，所内没有发生一起安全事故。   

4．全体职工做到服务大局、尽职尽责，努力完成上级交办各项工作任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党普洱市委干休所2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆编制及实有情况
    中国共产党普洱市委干休所2016年末实有人员编制9人，干休所财政全供养年末实有在职人数6人。
   离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
   实有车辆编制  4  辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2016年度部门决算表
 （详见附件）  

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    中国共产党普洱市委干休所2016年度收入合计1,501,571.13元。其中：财政拨款收入1,446,054.89元，占总收入的96.30%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,516.24元，占总收入的3.70%。较上年增加54,175.88元，增长40.41倍，增长原因主要是人员经费调整以及其他国有资产拆迁补偿收入。
二、支出决算情况说明
    中国共产党普洱市委干休所2016年度支出合计1,501,571.13元。其中：基本支出1,136,571.13元，占总支出的75.69％；项目支出365,000.00元，占总支出的24.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。较上年增加35,380.00元，增加支出变动原因是调资和公车改革。
（一）基本支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委干休所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,136,571.13元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.16％；与去年相比增加324,333.62元，增加原因是调整工资，人均支出153,740.19元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.95％，人均支出26,425.28元。
（二）项目支出情况
    2016年度用于保障中国共产党普洱市委干休所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365,000.00元。与上年对比增加85,000.00，增长30.36%，增加主要原因是在干休所内修建了一条老干部日常出进的道路。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委干休所2016年度一般公共预算财政拨款支出1,446,054.89元,占本年支出合计的96.30%。与上年相对比增加了  355,157.74元，增加主要原因是调资和公车改革。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出1,337,771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%。主要用于工资发放，单位正常运转各种经费支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出64,795.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于各种医保的缴纳。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出43,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于住房公积金的缴纳。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    中国共产党普洱市委干休所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70,000.00元，支出决算为42,505.52元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,937.32元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为12,568.20元，完成预算的52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革和厉行节约。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2850.83元，下降7%。其中：公务用车购置及运行费减少1309.03元，下降4%；公务接待费支出决算减少1541.80元，下降10%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革和厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出29,937.32元，占70.43%；公务接待费支出12,568.20元，占29.57%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出29,937.32元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出29,937.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于干休所车辆接送老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出12,568.20元。其中：
    国内接待费支出12,568.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
    中国共产党普洱市委干休所2016年机关运行经费支出158,565.00元，与上年对比增加54523.64元,增长52.41%，主要原因是2016年公车补贴纳入运行经费统计，运行经费主要用于干休所办公费、水电费、其他交通费用等。  

（二）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。