监督索引号53080000845101000

普洱市公安局交通警察支队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

普洱市公安局交通警察支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能部门。负责维护道路交通安全、交通秩序工作，管理机动车辆、驾驶人，组织、指导对重特大交通事故、交通事故逃逸案件的查处；指导全市公安机关按照规定制定警卫方案措施，组织做好对来普领导、贵宾的安全警卫以及重大节庆活动的安全保卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构7个高速公路交巡警大队，内设机构包括：政治处、纪检监察室、办公室（指挥中心）、车管所、事故对策大队、科技科、装备财务科、秩序管理大队、法制科、宣传科、机动大队；7个高速大队，分别是 ：

1.普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队。 

2.普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队。  

3.普洱市公安局交通警察支队思糯高速公路交巡警大队。

4.普洱市公安局交通警察支队糯澜高速公路交巡警大队。

5.普洱市公安局交通警察支队墨镇高速公路交巡警大队。

6.普洱市公安局交通警察支队镇临高速公路交巡警大队。

7.普洱市公安局交通警察支队景文高速公路交巡警大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入普洱市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：普洱市公安局交通警察支队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员136人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制40辆，在编实有车辆40辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府和上级公安机关领导下，全市各级公安交管部门聚焦“后疫情时代”新风险、新形势、新要求，坚持以推动道路交通安全治理模式向事前预防转型为导向、以道路交通事故预防“减量控大”为抓手、以改革创新和科技赋能为动力，以基层基础攻坚和协同共治为支撑，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，紧紧围绕市局“两个意见”，锚定全市公安交管部门“11511”工作思路，统筹推进协同共治、源头隐患排查治理、规范执法、便民利企、科技强警、交通安全宣传教育、主题教育、从严管党治警等重点工作，全力以赴除隐患、防风险、保安全、保畅通，有力维护了全市道路交通安全形势总体平稳。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市公安局交通警察支队2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市公安局交通警察支队2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市公安局交通警察支队2024年度收入合计76669098.63元。其中：财政拨款收入76669098.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少17900973.16元，下降18.93%。其中：财政拨款收入减少17900973.16元，下降18.93%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，与上年持平，无增减变动。财政拨款收入减少的主要原因是：在职人员退休4人，人员经费、公用经费支出减少；项目减少，项目经费相应减少。

二、支出决算情况说明

普洱市公安局交通警察支队2024年度支出合计76669098.63元。其中：基本支出41320249.14元，占总支出的53.89％；项目支出35348849.49元，占总支出的46.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少17900973.16元，下降18.93%。其中：基本支出减少3326713.10元，下降7.45%；项目支出减少14574260.06元，下降29.19%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。基本支出和项目支出减少的主要原因是：在职人员退休4人，人员经费、公用经费支出减少；项目减少，项目经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41320249.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35306756.61元，占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6013492.53元，占基本支出的14.55％。人均标准39303.87元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35348849.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

办案业务经费35348849.49元，主要用于“放管服”工作车驾管业务开展、道路交通秩序管理、事故预防及处理、安全宣传、科技信息化建设及系统运维保障、警务通及电信线路租用等专项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出76669098.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少17900973.16元，下降18.93%,完成年初预算的90.57%。主要原因是：在职人员退休4人，人员经费、公用经费支出减少；项目减少，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出65861504.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%,完成年初预算的88.63%。主要用于基本支出30514064.53元（其中：人员支出24576012.00元，日常公用支出5938052.53元）；项目支出35347439.49元（其中：行政运行3247560.72元，执法办案30609878.77元，其他公安支出1490000.00元）。主要用于人员工资及日常办案业务费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5131104.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。其中：单位离退休1760469.7元，主要用于退休人员工资及公用支出；机关事业单位基本养老保险缴费2951831.28元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；职业年金385214.31元，主要用于单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出1410.00元，主要用于单位退休党支部党建工作经费支出；死亡抚恤金20364.00元，主要用于单位遗属人员生活补助；其他社会保障和就业支出11815.45元，主要用于单位失业保险缴费；

9.卫生健康（类）支出2966567.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。其中：行政事业单位医疗1800616.68元，主要用于单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助1004252.98元，公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出161698.21元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2709922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2020000.00元，决算为1996260.65元，完成年初预算的98.82%；支出决算较上年减少11464.35元，下降0.57%。           因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为289628.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.51%，完成年初预算的96.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为1700000.00元，决算为1699905.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.15%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6726.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.34%，完成年初预算的33.63%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加289628.72元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少300094.07元，下降15.00%；公务接待费支出决算较上年减少999.00元，下降12.93%；具体是国内接待费支出决算6726.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少999.00元，下降12.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2020000.00元，支出决算为1996260.65元，完成年初预算的98.82%，支出决算较上年减少11464.35元，下降0.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为289628.72元，完成年初预算的96.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为1700000.00元，决算为1699905.93元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6726.00元，完成年初预算的33.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费支出，严格控制公务用车使用和开支，严格控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加289628.72元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算300094.07元，下降15.00%；公务接待费支出决算减少999.00元，下降12.93%，具体是国内接待费支出决算6726.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少999.00元，下降12.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求，严格“三公”经费支出，严格控制公务用车使用和开支，严格控制公务接待次数和人数等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因原有车辆老化，维修成本较高，无修复价值，无法满足执勤执法工作，故进行报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对道路交通秩序管理工作检查、督导、指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市公安局交通警察支队不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出6013492.53元，比上年减少247408.47元，下降3.95%,主要原因是在职人员退休4人，人员经费、公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、设备维修维护费、网络租用费、工会经费、公务交通补贴（工资项目部分）、离退休公用费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市公安局交通警察支队资产总额120119968.7元，其中，流动资产2230168.17元，固定资产69791587.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8660086.93元，无形资产39438125.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3456979.41元，其中固定资产减少2237020.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值498881元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4661754.24元，其中：政府采购货物支出152108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4509646.24元。授予中小企业合同金额4410818.05元，其中：授予小微企业合同金额4410818.05元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市公安局交通警察支队无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

基本支出:指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

公共安全支出:指主要用于政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。

减量控大:指削减交通事故总量及控制特大的交通事故发生。

监督索引号53080000845101111