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普洱市公安局交通警察支队2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市公安局交通警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市公安局交通警察支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市公安局交通警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握、分析全市道路交通安全情况，拟定预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；指导、监督全市公安机关道路交通安全管理工作；参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；参与全市较大道路交通安全事故调查和责任认定工作；指导、协调全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；组织、指导、参与全市机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作；组织、开展交通安全宣传教育；组织、指导全市高速公路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构7个高速公路交巡警大队，内设机构包括：办公室（指挥中心）、政治处、宣传科、车管所、事故对策大队、科技科、纪委监察室、秩序管理大队、法制科、特勤大队、监管中心；7个高速大队，分别是 ：    

1.普洱市公安局交通警察支队元磨高速公路交巡警大队。 

2.普洱市公安局交通警察支队磨思高速公路交巡警大队。  

3.普洱市公安局交通警察支队思糯高速公路交巡警大队。

4.普洱市公安局交通警察支队糯澜高速公路交巡警大队。

5.普洱市公安局交通警察支队墨镇高速公路交巡警大队。

6.普洱市公安局交通警察支队镇临高速公路交巡警大队。

7.普洱市公安局交通警察支队景文高速公路交巡警大队。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全市公安交管部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真落实全国公安工作会议、全国公安厅局长会议和全省公安工作会议、全省州市公安局长会议、全市公安工作会议、全市县区公安局长会议精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障，紧紧围绕“安全、创新、精细、规范”和市局“1154”工作思路，结合普洱公安交管工作实际，确立2025年“11811”工作思路，全力防风险、除隐患、保安全、促发展，坚决确保全市道路交通安全形势平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制90人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有153人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4286.65万元，其中：一般公共预算4286.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少201.04万元，下降4.48%，主要原因人员变动人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4286.65万元，其中:本年收入4286.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4286.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少201.04万元，下降4.48%，主要原因人员变动人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4286.65万元。财政拨款安排支出 4286.65万元，其中：基本支出4286.65万元，与上年对比增加133.96万元，增长3.23%，主要原因是财政预算调整将原项目支出纳入基本支出中预算；项目支出0.00万元，与上年对比减少335.00万元，下降100%，主要原因是财政预算调整将原项目支出纳入基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1.35万元，比2024年（上年）预算数增加1.35万元，增长100%，主要用于党建工作经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为3290.48万元，比2024年（上年）预算数减少163.71万元，下降4.74%。主要支出：人员经费2344.48万元、公用经费946.00万元。主要用于人员工资及日常办案业务费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为166.73万元，比2024年（上年）预算数增加2.14万元，增长1.30%。主要用于：退休人员退休费及退休人员公用经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为13.01万元，比2024年（上年）预算数增加5.45万元，增长72.08%。主要用于：退休人员退休费及退休人员公用经费支出。 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为295.23万元，比2024年（上年）预算数减少22.24万元，下降7%。主要用于：在职人员基本养老保险单位应缴部分支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.15万元，比2024年（上年）预算数减少1.33万元，下降53.63%。主要用于：遗属人员生活补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.13万元，比2024年（上年）预算数减少0.20万元，下降15.04%。主要用于：在职事业人员失业保险缴费支出。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为152.22万元，比2024年（上年）预算数减少1.19万元，下降0.79%。主要用于：在职行政人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.97万元，比2024年（上年）预算数减少1.77万元，下降13.89%。主要用于：在职事业人员基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为83.60万元，比2024年（上年）预算数减少0.01万元，下降0.01%。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。 

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为12.94万元，比2024年（上年）预算数减少3.53万元，下降21.43%。主要用于：在职工伤生育等保险支出。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为257.81万元，比2024年（上年）预算数减少18.4万元，下降6.66%。主要用于：在职人员住房公积金单位应缴支出。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市公安局交通警察支队2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市公安局交通警察支队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市公安局交通警察支队2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公安局交通警察支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公安局交通警察支队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市公安局交通警察支队2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次,较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公安局交通警察支队2025年公务用车购置及运行维护费为200.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50%；公务用车运行维护费185.00万元，较上年增加15.00万元，增长8.82%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为40辆。与上年对比变化的原因是（1）公务用车购置费减少原因是本年预算更新一辆执勤执法车辆，与上年相比减少一辆，故车辆购置费相应减少。（2）公务用车运行维护费增加原因是因为公务用车购置及运行维护费不超预算，上年将公务用车运行维护费预算至当年更新两辆执勤执法车辆购置费内，2025年只需要更新一辆执勤执法车辆，故本年公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.公共安全支出，主要用于政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。

3.重点项目，指根据部门预算绩效要求，结合本单位实际情况确定的部门预算中的重点项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市公安局交通警察支队2025年机关运行经费安排956.95万元，与上年对比增加了333.25万元，增长53.43%。主要原因分析：2025年将项目支出执法办案经费纳入基本支出公用经费预算，故较上年相比增加。主要用于日常办案业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市公安局交通警察支队资产总额21930.17万元，其中，流动资产223.02万元，固定资产16222.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程866.00万元，无形资产4618.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加365.43万元，其中固定资产增加394.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值49.89万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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