普洱市机关事务服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.普洱市机关事务服务中心主要职能：

（1）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。

（2）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

（3）负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作。

（4）负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（5）负责市级行政事业单位国有资产管理工作。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（6）负责市级党政机关房地产管理。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（7）负责市级党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担市级领导周转住房管理服务保障工作。指导市级党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（8）负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（9）负责指导、监督全市公务用车管理工作，会同有关部门推进全市公务用车制度改革。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担普洱市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

（10）负责全市接待工作的综合协调、指导和培训，承办副厅级以上领导及随行人员赴普洱的公务接待保障工作。

（11）拟订有关国内公务接待管理制度，负责全市国内公务接待工作监督检查。

（12）参与市级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

（13）承担市行政中心及原地委行署大院办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.普洱市机关服务保障中心主要职能：

研究拟定全市机关物业管理政策、规章制度、服务标准并指导实施；负责领导干部周转住房服务保障工作；负责机关后勤购买社会化服务的采购和管理工作；负责行政中心及原地委行署大院办公区域物业、餐饮服务管理和安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责行政中心公共会议室管理工作；协助市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；完成市机关事务服务中心交办的其他工作。

3.普洱市政府采购和出让中心主要职能：

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）机构设置情况

普洱市机关事务服务中心共设置8个内设机构，包括：综合科、财务科、资产管理科、综合监管科（政策法规科）、公共机构节能科、公务用车管理科、接待一科、接待二科。

所属单位2个，属于独立编制机构非独立核算事业单位，分别是：

1.普洱市机关服务保障中心。

2.普洱市政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

2026年，市机关事务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，秉持勤俭办事业理念，强化法治化、标准化、数字化建设，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，为普洱经济社会发展和民族团结进步事业贡献力量。

1.筑牢政治忠诚，把牢发展方向。坚守政治机关定位，将党的政治建设贯穿工作全链条，压实全面从严治党主体责任，深化“四责协同”机制，推动党建与业务深度融合。守牢意识形态和网络意识形态主阵地，铸牢国家安全屏障，提升法治建设水平，强化保密意识与底线思维。以“三化融合”推动保障理念、服务模式革新，实现从单一管理向系统治理、传统后勤向现代保障转型，锻造高素质干部队伍，提供坚强政治保障。

2.深耕主责主业，提升治理质效。紧扣“两个更好服务”目标，以资产管理为基础，完善全生命周期闭环管理体系，优化公物仓动态管理与资产配置流程，盘活闲置资产。深入梳理研判办公用房供需，建立动态调剂机制，推进权属统一登记，精准保障办公需求。严把公务用车购置审批关，依托省级平台强化全流程监管，规范社会化租赁，杜绝违规行为。升级办公区物业服务考评体系，推进网络安全、消防设施等重点工程，建立隐患排查“台账+销号”机制，筑牢管理根基。

3.坚持创新驱动，优化保障供给。深化公务接待创新，融入民族文化与绿色理念，加大特色美食研发力度，助力《食尚普洱》品牌建设，实现政务保障与城市形象传播双赢。拓展框架协议采购应用场景，探索远程异地评标常态化，优化营商环境。探索公共机构碳账户建设，推广可再生能源与“绿电”应用，推进光伏项目和充电设施建设。搭建跨部门协同机制，强化对县（区）的联动指导，提升全市机关事务工作协同效能。

4.严守勤俭底线，筑牢规范防线。构建资产集中管理、服务一体化保障机制，全方位管控运行成本。探索“人、财、物、数”四维协同体系，以数据赋能优化资源配置，推广节能技术与能源费用托管模式，落实能耗“双控”目标。常态化开展机关食堂反食品浪费评估通报，巩固节约型机关创建成果，推动“过紧日子”理念制度化。细化公务接待各环节规范，形成“制度+标准+流程”完整体系，加强政策解读与县（区）指导，确保工作廉洁高效、规范有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制84辆，实有车辆59辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,946,640.22元，其中：一般公共预算9,946,640.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入9,906,383.37元对比，增加40,256.85元，增长0.41%，增加的主要原因为：人员工资调整职务职级晋升，以及社保、公积金基数调整导致相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,946,640.22元，其中：本年收入9,946,640.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,946,640.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9,906,383.37元对比，增加40,256.85元，增长0.41%，增加的主要原因为：人员工资调整职务职级晋升，以及社保、公积金基数调整导致相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,946,640.22元。财政拨款安排支出9,946,640.22元，其中：基本支出9,946,640.22元，与上年基本支出9,906,383.37元对比，增加40,256.85元，增长0.41%，增加的主要原因为：人员工资调整职务职级晋升，以及社保、公积金基数调整导致相应的人员经费增加，故财政拨款支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务5,093,996.00元。其中：基本支出5,093,996.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员工资及公用经费等支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,956,600.00元。其中：基本支出2,956,600.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位综合业务工作经费支出。

3.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出3,400.00元。其中：基本支出3,400.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职党员机关党建工作经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休345,851.80元。其中：基本支出345,851.80元，项目支出0.00元。主要用于：单位退休人员经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出580,019.68元。其中：基本支出580,019.68元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,390.66元。其中：基本支出7,390.66元，项目支出0.00元。主要用于：在职事业人员失业保险缴费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗244,398.72元。其中：基本支出244,398.72元，项目支出0.00元。主要用于：单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71,047.08元。其中：基本支出71,047.08元，项目支出0.00元。主要用于：单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147,013.19元。其中：基本支出147,013.19元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,250.25元。其中：基本支出25,250.25元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金471,672.84元。其中：基本支出471,672.84元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市机关事务服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市机关事务服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市机关事务服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,471,500.00元，其中：政府采购货物预算519,600.00元、政府采购服务预算22,951,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,260,990.00元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费5,887,229.00元相比，减少1,626,239.00元，下降27.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年因公出国（境）相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市机关事务服务中心2026年公务接待费预算为1,190,000.00元，较上年公务接待费1,485,429.00元相比，减少295,429.00元，下降19.89%，国内公务接待批次为450次，共计接待4400人次。

减少的主要原因为：严格贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待管理规定，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为3,070,990.00元，较上年公务用车购置及运行维护费4,401,800.00元相比减少1,330,810.00元，下降30.23%。其中：公务用车购置费280,000.00元，较上年公务用车购置费0.00相比，增加280,000.00元；公务用车运行维护费2,790,990.00元，较上年公务用车运行维护费4,401,800.00元相比，减少1,610,810.00元，下降36.59%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为60辆。

减少的主要原因为：严格贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控车辆购置及运维经费支出，故公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市机关事务服务中心根据职能职责和年度重点工作任务，确定2026年重点项目为“原地委行署大院和行政中心管理运维经费”。

承担市行政中心集中办公区域的安全保卫、社会治安综合治理、绿化卫生保洁等物业管理及干部周转房管理等工作，组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。参与市级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。一上上报项目经费为2600万元。

该项目共设置31个绩效指标，包括24个产出指标（16个数量指标，5个质量指标，3个时效指标）、1个效益指标（1个社会效益指标）、1个满意度指标（1个服务对象满意度指标）、5个成本指标。

在设置项目支出绩效目标时，根据各对口业务科室提供资金分配方案，对项目绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。申报的整体支出绩效目标和项目绩效目标，设置符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市机关事务服务中心2026年机关运行经费安排3,648,778.00元，与上年机关运行经费3,579,678.00元对比，增加69,100.00元，增长1.93%，增加的主要原因为：2026年单位退休人员较上年增加，退休公用经费增加，故机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市机关事务服务中心2026年委托业务费安排429,000.00元，与上年委托业务费442,013.00对比，减少13,013.00元，下降2.94%，减少的主要原因为：2026年机关中心档案数字化加工费较上年减少，故委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市机关事务服务中心资产总额12,259,187.08元，其中，流动资产3,131,851.99元，固定资产7,501,349.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,625,985.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少594,826.89元，其中固定资产减少6,010,113.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆24辆，账面原值9,484,846.00元；报废报损资产4项，账面原值195,180.00元，实现资产处置收入58,983.76元；资产使用收入76,055.48元，其中出租资产447.61平方米，资产出租收入76,055.48元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。