普洱市红十字会

2016年度部门决算公开报告

第一部分  普洱市红十字会概况
一、主要职能
 （一）主要职能

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（2）开展备灾救灾工作，负责对普洱市红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作； 

（3）负责开展人道救助工作。积极参与对农村和社区的困难群众、五保户、孤寡老人、残疾人、患先天性心脏病、白血病贫困家庭儿童和其他重大疾病贫困患者的救助。

（4）积极参与禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预，加强对“重生关爱中心艾滋病学员”的关怀救助工作，确保社会稳定。

（5）组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

（6）开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级及大众卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员和人体器官捐献宣传工作。

（7）参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

（8）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。
    （二）2016年度重点工作任务介绍
     2016年我单位严格按照《红十字会法》所赋予的职责及机构职能职责，紧紧围绕市委、市政府中心工作，服从服务于人道领域内的社会服务和社会公益救助，以深入开展党的群众路线教育实践活动，备灾救灾，依法开展募捐，支援重大灾区群众恢复生产，以及扶贫帮困、对特种疾病贫困患者、艾滋病和吸毒戒毒人员的关怀救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献、应急救护培训普及、争取项目、捐资助医、助学等工作为重点，突出抓好“三救”、“三献”工作，切实发挥好党和政府在人道领域联系困难群众的桥梁和纽带，切实为党委政府分忧，为困难群众解难。
    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
     普洱市红十字会2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
    离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

普洱市红十字会2016年度收入合计3,901,830.24元。其中：财政拨款收入3,901,830.24元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加576909.09元，增幅度为17.35%，主要原因2016年7月开始发放交通补贴、增发绿色经济奖、政府拨入考核奖、调整工资标准、人员调入增加。
    二、支出决算情况说明
    普洱市红十字会2016年度支出合计3,901,830.24元。其中：基本支出1,176,072.19元，占总支出的30.14％；项目支出2,725,758.05元，占总支出的69.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加7.61%,主要原因为2016年工资改革,预算追加人员经费。
     （一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市红十字会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,176,072.19元。与上年对比增加48.51%，主要原因分析:是2016年在执行年初预算过程中，中间进了工资调整，预算追加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.58％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.42％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,725,758.05元。与上年对比增加7.61%，增加原因，2016年在执行年初预算过程中，中间增加了2015年全市党风廉政建设责任制考核奖、市级配套防治艾滋病专项资金经费，所以项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于备灾救灾物资储备与运输费支出、组织开展群众性应急救护培训工作支出、特殊人群及特困家庭特种病救助费支出、争取协调项目工作支出、2015年全市党风廉政建设责任制考核奖、市级配套防治艾滋病专项资金、2016年红十字事业项目补助支出及重生关爱中心学员春节慰问、生活补助、医疗补助、等支出。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出3,901,830.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加17.35%,主要增加原因为2016年在执行年初预算过程中，中间进行了工资改革，追加人员经费。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务201（类）9999（款）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。反映2015年全市党风廉政建设责任制考核奖；主要用于对个人和家庭的补助；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    8.社会保障和就业208（类）0501、1601、1699（款）支出3,745,915.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%。主要用于社会保障和就业支出；反映红十字会机构在职、退休人员工资、日常办公支出及开展红红十字事业工作支出；
    9.医疗卫生与计划生育210（类）0409、0502、0503、0599支出85,271.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于重大公共卫生专项、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出，单位职工缴纳医疗保险的支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    19.住房保障221（类）0201（款）支出60,643.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于住房公积金支出，反映缴纳职工住房公积金的支出；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为29,053.60元，完成预算的56.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,333.60元，完成预算的36.90%；公务接待费支出决算为18,720.00元，完成预算的81.03%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2016年在执行中，以严格按照中央八项规定以及财政只减不增的要求，严格控制“三公”费支出。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数29,053.60元，比2015年增加5385.00元，增长22.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10,333.60元，减少2920.00元,下降22.56%；公务接待费支出决算18,720.00元，增加8305.00元,增长79.8%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年由于加强脱贫攻坚工作，接待挂钩帮扶村村干部和村民增加，再加上物价、油价上调等原因，所以公务接待费同比上年度有所增加。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,333.60元，占35.57%；公务接待费支出18,720.00元，占64.43%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出10,333.60元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
    公务用车运行维护支出10,333.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。比2015年减少2920.00元,减少率为22.56%，主要原因是车改后车辆运行费减少，我会严格执行有关规定，厉行节约。主要用于保障工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出18,720.00元。其中：
    国内接待费支出18,720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。比2015年决算增加8350元，增加率为79.8%；主要用于加强扶贫攻坚项目工作，接待挂包帮扶村村干部和村民增加（发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    普洱市红十字会2016年机关运行经费支出134,255.45元，2015年我单位机关运行经费支出62804.90元，与上年对比增加71450.55元，增加率为113.77%。增加原因是2016年交通补助增加，公务员正常工资调整增加，公务员工资结构改革调整增加。2016年工资改革人员工资标准增加；主要用于日常办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明
    1、截止至2016年12月31日，本部门有车辆1辆；单位无单位价值50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专业设备。

2、政府采购支出情况，2016年我单位通过政府采购书柜1组，电脑3台，办公桌5张，办公椅20把，沙发1套，茶几2张，文件柜11小组，车载急救包250套、三角巾150块、绷带150卷，合计：9.65万元。
    （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
    

                                                               普洱市红十字会

                                                              2017年9月18日