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普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算    

目  录    

第一部分  普洱市人民政府国有资产监督管理委员会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  普洱市人民政府国有资产监督管理委员会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.主要职责    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于企业国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有企业的集中统一领导。主要职责是：    

（1）根据普洱市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。    

（2）承担国资委党委和市属国有企业党的建设、组织人事、意识形态、党员管理、党风廉政建设工作。    

（3）承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。    

（4）指导推进监管企业改革和重组,推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家、省、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。    

（5）负责组织监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。    

（6）按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实国家、省、市政策及有关法律法规、标准等工作。    

（7）负责监管企业贯彻执行党和国家方针、政策、法规情况的监督检查。按照干部管理权限查处企业党组织和党员、企业领导人员违反党纪政纪案件，承办案件受理、初核、立案、调查、移送审理等工作。    

（8）负责监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关制度、措施。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。    

（9）承办中共普洱市委、普洱市人民政府交办的其他事项。    

2.机构情况    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构（一）党委办公室；（二）行政办公室；（三）产权管理科；（四）规划发展科。    

本单位机构数为1，与上年一致，无变化。    

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会行政编制9名，设主任1名（正处级），专职副书记1名（副处级），副主任2名（副处级），正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。    

本单位期末实有在职人数12人，其中行政人员9人，事业人员3人。退休人员2名。本年减少1名（死亡），调进1名，新招用事业编人员1名。总人数与上年相比增加1名，为新招用的1名党政储备人才。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1.经济运行情况    

截至2021年12月末，由普洱市国资委履行监管职责的国有企业主要从事产业投资、城市运营、基础设施建设等业务，资产总额919.12亿元，同比下降0.1%；负债总额574.51亿元，同比下降2.4%；资产负债率为62.51%，同比下降1.50个百分点；所有者权益344.61亿元，同比增长4.0%；实现营业收入59.78亿元，同比增长25.4% ；实现利润总额0.98亿元，同比增长64.0%;实现应交税费总额0.83亿元，同比下降39.8%；实现劳动生产总值4.83亿元，同比增长16.1%；完成固定资产投资20.65亿元，同比增长259.8%。国有企业资本保值增值104.01%从各项数据来看，全市国有企业经济运行总体平稳，经济指标有升有降，但总体升降幅度大。    

2.国有企业党建工作开展情况    

（1）强化主业意识，力行党建工作第一职责。完成2020年度党支部书记抓基层党建工作述职评议考核，全面落实管党治党政治责任。召开普洱市国资委基层党建工作会议、党风廉政建设工作会议，安排部署2021年基层党建工作任务，高标准、严要求推进党建和廉政建设。制定《普洱市国资委党委2021年基层党建工作总体方案》以及2021年基层党建工作重点项目清单，做到早布置，早安排，强化统筹，确保有力推进党建工作任务落地落实。    

（2）强化基本保障，力促基层基础提档升级。扎实开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”实践活动取得实效，及时召开党组织和在职党员“双报到双服务双报告”工作动员部署会，深入开展“新征程上的普洱之问”思想大讨论，通过大讨论切实把思想和行动统一到中央、省委的决策部署和市委的工作要求上来。及时召开“惜岗位，转作风，争先进”专项行动动员部署推进会，制定下发《普洱市国资委党委开展“惜岗位，转作风，争先进”专项行动的实施方案》，各监管企业结合实际制定了方案，有序高效推进“惜转争”专项行动。    

（3）强化从严治党，力推基层治理规范有序。深入推进国有企业“党建入章”工作，落实决策重大问题的前置程序，修订完善监管企业“三重一大”决策程序，督促监管企业建立健全管理制度和操作流程。各基层党组织严格程序规范做好组织生活会和民主评议党员工作。按照“抓两头、带中间”的思路，通过摸底排查把党组织划分为“先进、中间”2个等次，制定规范化建设工作措施。建立党支部联系点，适时对基层党建工作进行经常性督促、指导，及时发现问题、研究问题、解决问题，面对面提出整改措施，点对点进行通报，推动基层党建工作督查常态化。    

3.国有企业改革工作情况    

（1）推动完善中国特色现代企业制度。一是制定《普洱市国资委关于监管企业落实“三重一大”决策监督管理办法（暂行）》和《普洱市国有企业公司制改制工作实施方案》，深入推进国有企业公司制改制，完善法人治理结构、提高经营管理水平。二是制定《普洱市市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施方案（试行）》、《普洱市市属企业领导人员受到处分问责处理和涉嫌违纪违法被审查调查期间薪酬扣减办法》、《普洱市市属企业管理者薪酬管理暂行办法》、《普洱市市属企业工资总额管理办法》、《普洱市市属国有企业工资总额管理办法实施细则（试行）》，实行国有企业总额预算和清算管理，强化国有企业领导干部分类考核，不断优化国有企业薪酬管理和人员管理体系，提升国有企业经营能力水平。三是制定出台《加强市属监管企业对外借款管理工作的通知》、《普洱市市属企业对外捐赠管理办法》，进一步加强国有企业对外借款和担保管理，规范国有企业对外捐赠。    

（2）加快推进集团工作组建。严格按照集团公司组建工作方案既定要求，紧紧围绕设置的经营范畴，扎实推进普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司和普洱交通建设集团有限责任公司组建工作，着力优化国有经济布局。目前，2家集团公司顺利组建，领导班子成员逐步配备到位，成立集团组建清产核资（审计）工作领导小组，委托中介机构开展集团公司清产核资（审计）工作。集团公司内部管理制度基本建立、资产财务合并划转等工作有序推进，经营活力、控制力、影响力和抗风险能力不断增强，在构建新发展格局中的战略支撑作用逐步增强。    

（3）积极稳妥深化混合所有制改革。制定出台《普洱市市属参股企业股权管理暂行办法》，规范市属企业集团战略重组后参股股权管理。按照“一企一策、成熟一个推进一个”的思路，稳妥推动国有企业发展混合所有制改革，积极发展混合所有制经济，截至目前，2户集团公司共有28户混合所有制企业，注册资本14.21亿元（其中：社会资本、民间资本6.80亿元，外资（香港）0.51亿元，国有资本6.90亿元），实际到位注册资本3.74亿元（其中：社会资本、民间资0.85亿元，外资0.51亿元，国有资本2.38亿元）。    

（4）着力优化国有经济布局。监管企业积极发挥主体作用，持续加强与国有企业、民营企业等合作，紧紧围绕服务国家战略和云南及普洱经济社会发展大局，积极推动国有企业实体化发展，主动融入普洱市数字经济、生物医药、林产业、茶产业、畜牧产业、旅游产业等普洱市大力发展的特色产业，着力优化国有资本布局结构，加大国有企业在普洱市数字经济、生物医药、茶等普洱市大力发展的产业的布局，在逐步扭转国有企业空心化发展的同时，积极发挥引领作用，助推普洱市重点发展的产业项目落地。一是在数字经济产业发展方面。通过构建普洱“城市大脑”，形成高效的综合治理及民生服务，打造城市数字基础设施平台，实现“数字”为城市经济赋能、为发展提质、为治理增效的目的。目前，普洱城市大脑中枢系统顺利上线，运营指挥中心目前已接入了消防应急指挥系统、地震应急系统、政法委“雪亮工程”及公安9787路视频监控探头，普洱城市大脑（第一批）应用场景开发完成8个场景；联合北京易华录公司启动普洱数字经济产业园第一期建设。二是在生物医药产业方面。持续加大云茯苓产业开发力度，改造育苗中心并投入种苗生产，延伸产业链，开发云茯苓中药饮片、颗粒等精深加工产品，不断做优做强普洱林下有机云茯苓产业。三是在肉牛产业发展方面。发挥国企力量，积极协调各县区进行基地合作建设，走母牛引进、育肥饲养、屠宰加工、产品研发、品牌建设、产品销售一体化发展的道路，把地方性政策保险、贴息贷款与市政府金融支持肉牛产业发展政策相结合，积极推广和发展肉牛产业。在澜沧拉巴乡芒东村开展肉牛项目合作试点，现已引进能繁母牛295头。四是在供应链产业方面。积极探索多种供应链渠道，对全市农产品进行摸底，深入推进品牌库建立工作，完成225款农产品的整合、入库，其中32款上线832全国扶贫平台。同时积极搭建农产品供应链管理服务平台，全力拓宽及提高普洱农产品的市场价值和经济效益。五是在茶产业发展方面。全力打造普洱茶交易市场平台和“普洱茶馆”文创平台品牌以及普洱茶区域公共品牌，向市场输出品牌、输出文化、输出产品、输出运营管理模式，实现普洱茶文化、普洱产区公共品牌建设目标。同时以实施“国有+龙头企业+合作社+茶园+农户”产业合作模式，打造政府可控基地及初制所建设项目，在澜沧县富邦乡、拉巴乡，江城县嘉禾乡、思茅区茶树良种场改制茶园基地，实施茶园资产整合收储、产业示范基地标准化改造和产业扶贫项目，建成标准化种植生产示范带动茶园11000余亩，自建及引导改扩建标准初制加工厂11个，带动1500余户以茶为主业的贫困人口5020人增收脱贫，户均增收约4124元，实现茶农持续增收。六是在文旅产业发展方面。积极整合、开发普洱市旅游资源，建设、管理、运营旅游项目，以思茅港为重点开发经营方向，围绕“两点一线一中心”展开旅游资源布局。截至目前，由市国资委履行出资人职责的监管企业共有从事数字经济、生物医药、林产业、茶产业、肉牛产业等普洱市大力发展产业的企业3家，2021年1至9月，营业收入达到2989.53万元。    

（5）发挥国企担当，积极承担社会责任。一是监管企业坚持把推动重点项目建设作为重点，紧扣市委、市人民政府安排部署，充分发挥资源优势，扎实推进公路工程、水运工程、水利工程、土地整治、市政建设等项目。国道219线岗莫标山至木戛段改建工程、普洱市思茅区尖山水库工程顺利开工；承建的道路交通项目、站前广场建设项目、城市道路项目、土地综合整治项目、水利建设工程等在建项目稳步推进，为普洱市完善硬件设施，夯实发展基础作出积极贡献。二是监管企业持续优化社会服务能力水平，普洱市主城区、工业园区的供排水、城市防汛建设、管理等各项公共服务工作稳步开展，累计完成售水1700万m³；完成污水处理量1700万m³，污水处理厂出水水质总氮、总磷、氨氮优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。同时，着力提升城区污水处理能力建设，污水再生利用工程项目顺利完成，普洱市中心城区污水处理提质增效工程稳步推进，累计完成DN200-DN600配套管网55.082公里，累计完成雨污混接点改造350处。    

4.国资监督管理工作情况    

（1）加强国资监管确保资产安全。市国资委始终坚持以管资本为主，成立国资国企内部审计监督和责任追究工作领导小组，制定《普洱市人民政府办公室关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的实施意见》，印发《加强国资审计协同监督工作办法》，建立国资监管与审计监督相互贯通的协作机制，不断完善国资监管，加强对突出重大事件、重点领域、重要环节的依法、依规监管，定期不定期对监管企业日常管理、财务状况进行监督检查，加大国有资产重大损失责任追究力度，防止国有资产流失，确保资产安全。    

（2）持续加大监管企业服务力度。市国资委始终坚持“管好、放活、服务”三条线齐抓的工作要求，多次组织深入监管企业开展调研，围绕企业生产经营和管理开展检查指导，综合分析研判，全面厘清国有企业资产基础情况，助推普洱市国资国企监管工作高效开展。印发《中共普洱市国资委委员会关于做好挂钩联系监管企业工作的通知》，建立企业挂钩联系制度，由市国资委党委和集团公司党委班子成员共同挂钩联系集团公司下属二级公司，强化企业服务，落实各项举措，加大协调力度，积极帮助监管企业解决困难问题，努力化解监管企业历史遗留问题，减轻国有企业发展负担，助推企业优质发展。    

（3）监管企业融资功能得到有效发挥。2021年，由市国资委监管的国有企业着力发挥融资平台功能，在新冠肺炎疫情对经济社会发展造成重大影响的背景下，紧紧围绕地方经济社会稳定发展需要，不断深化与各类金融机构的合作，积极筹措发展资金。截至2021年1至9月，监管企业在本年度内实际到位融资31.74亿元，为普洱市民生类重大项目、重点工程建设、疫情防控和脱贫攻坚提供了资金保障，逐步实现产融结合，共同发展，有力支持普洱市经济社会全面发展。    

（4）积极防范和化解监管企业重大风险。不断加大国有企业投资和债务风险防范工作力度，全面梳理摸清监管国企债务存量，强化企业资产负债率考核，规范债务管理，实施分类监管，加大资本金约束力度。同时，着力规范市属监管企业投资行为，融资平台严控新增债务和严格对外投资，确保投资安全。截至2021年12月，市属监管国有企业资产负债率为62.51%，有效控制在68%以内。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：普洱市人民政府国有资产监督管理委员会，共设4个内设机构，分别是党委办公室、行政办公室、产权管理科、规划发展科。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

备注说明：普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度收入合计474.75万元。其中：财政拨款收入474.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入355.25万元对比，增加119.5万元，增长33.64%。增长的主要原因是本单位2021年新增了死亡抚恤金及临时新增1个项目（集团组建清产核资工作经费）。    

二、支出决算情况说明    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度支出合计474.75万元。其中：基本支出276.99万元，占总支出的58.34%；项目支出197.76万元，占总支出的41.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出355.25万元对比，增加119.5万元，增长33.64%。本单位2021年新增了死亡抚恤金及临时新增1个项目（集团组建清产核资工作经费）。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障普洱市人民政府国有资产监督管理委员会机关正常运转的日常支出276.99万元。与上年254.15万元对比增加22.84万元，增长8.99%，主要原因是本单位2021年有1名职工病故，新增了死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.44万元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.54万元，占基本支出的9.22%。人均日常公用经费2.13万元。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障普洱市人民政府国有资产监督管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.76万元。与上年101.10万元对比增加了96.66万元，主要原因是2021年本单位临时新增1个项目（集团组建清产核资工作经费）。    

本单位本年一级项目共9个，其中本年新增项目5个，上年结转项目4个。预算支出289.57万元，实际支出197.76万元，详见具体项目。    

1.结转人才工作专项经费，预算支出2.06万元，实际支出2.06万元，占总项目支出的1.05%。年度目标：给予按照《普洱市人才智力引进实施办法》引进的人才安家补助，实现适当待遇留才。开展分批次开展国情、省情、市情教育，增强市内各领域高层次人才对党和国家发展目标的思想认同、价值认同、情感认同。经评审认定的市委联系专家（除省委联系专家）。普洱市“高校毕业生就业创业行动计划”，是人才引进、招聘计划，旨在围绕全市发展战略和经济社会需求，用5年时间，招引2万名左右各类优秀毕业生到普洱市就业创业。按照《普洱市育才引才行动计划》相关精神开展。绩效目标已完成。    

2.结转2020年国有企业审计经费，预算支出14万元，实际支出14万元，占总项目支出的7.08%。年度目标：根据本单位的职能职责，对监管企业绩效考核与工资总额清算进行审计，确保监管企业国有资产保质增值。绩效目标已完成。    

3.结转2020年国有资产管理业务经费，预算支出5.24万元，实际支出5.24万元，占总项目支出的2.65%。年度目标：该业务经费主要用来办公经费；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%;确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。绩效目标已完成。    

4.结转2020年全市国有企业培训经费，预算支出0.46万元，实际支出0.46万元，占总项目支出的0.23%。年度目标：根据《干部教育培训工作条例》、《2018年-2020年普洱市干部教育培训规划》精神和参照2020年度培训计划，培养国有企业干部队伍的需要，形成企业家队伍梯队结构、提高干部队伍业务素质。2021年计划组织提升国资国企监管能力培训1次，业务培训1次，每期培训人员50人，每期费用计划20万元。绩效目标已完成。    

5.国资管理业务经费，预算支出40万元，实际支出35.99万元，占总项目支出的18.20%，结转下年4.01万元。年度目标：该业务经费主要用来购置办公用品、办公设备，支付保洁费、电话费、宽带费、委托业务费等费用；根据省国资委的要求，2021年计划新增视频会议系统，预计建设费10万；厉行节约，保证每年三公经费只减不增；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%。确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。绩效目标已完成。    

6.云南佳浩茧丝绸集团有限公司及其子公司破产重整经费，预算支出50万元，实际支出20万元，占总项目支出的10.11%，结余30万元已退回财政（因法律服务及案件受理费支付来源调整为从破产财产中支付，故退回财政30万元）。年度目标：为加快推进云南佳浩茧丝绸集团有限公司重整脱困工作，市人民政府决定成立云南佳浩茧丝绸集团有限公司清算组，领导小组下设办公室在市国资委，负责处理领导小组日常事务，贯彻落实领导小组工作部署和要求。绩效目标已完成。    

7.集团组建清产核资工作经费，预算支出137.80万元，实际支出120万元，占总项目支出的60.68%，结余17.8万元（年底已被财政收回）。年度目标：全面摸清各监管企业资产状况、财务状况和经营成果，提高企业会计信息质量。全面清查核实企业资产损益情况，并根据国家清产核资政策规定进行处理，促进解决历史遗留问题。通过清产核资工作，核实各企业资产、负债、权益等状况，规范各企业会计核算和财务报告制度，真实反映企业资产规模与经营实力。通过此次清产核资工作，健全内部控制制度，规范财务监督管理和财务报告制度，完善国有资产管理体系，分级落实国有资产保值增值责任。为集团合并提供重要依据。绩效目标已完成。    

8.全市国有企业培训经费，预算支出30万元，实际支出0.00元，结余30万元。年度目标：根据《干部教育培训工作条例》、《2018年-2020年普洱市干部教育培训规划》精神和参照2020年度培训计划，培养国有企业干部队伍的需要，形成企业家队伍梯队结构、提高干部队伍业务素质。该项目因疫情影响未开展，项目资金30万元指标未申请，绩效目标未完成。    

9.国有企业审计经费，预算支出10万元，实际支出0.00元，结转下年7.50万元，结余2.5万元财政收回指标。年度目标：根据据本单位的职能职责，对监管企业绩效考核与工资总额清算进行审计，确保监管企业国有资产保质增值。该项目绩效目标实际已完成，因资金问题而未支付。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出399.05万元，占本年支出合计的84.06%。与上年274.15万元对比增加124.90万元，增长45.56%，增长的主要原因是本单位2021年有1名职工病故新增了死亡抚恤金及临时新增1个项目（集团组建清产核资工作经费）。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付党政储备人才的安家补助及交通补助2.06万元。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出63.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于支付离退休费6.87万元，缴纳职工基本养老保险17.14万元，缴纳职工职业年金缴费5.91万元，支付职工死亡抚恤金33.27万元，缴纳职工失业保险0.11万元。    

9.卫生健康（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳职工基本医疗保险10.84万元，缴纳职工公务员医疗补助4.61万元，缴纳职工大病补充险及工伤保险0.89万元。    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类302.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于日常公用支出25.28万元，人员工资福利支出156.96万元，集团组建清产核资工作经费120万元。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出15.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳职工的住房公积金15.11万元。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.08万元，完成预算的47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的47.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少及实际人均招待费的降低。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降36.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年同期无增减；公务用车购置及运行费支出决算数较上年同期无增减；公务接待费支出决算数较上年减少0.05万元，下降36.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是接待人次减少及实际人均招待费的降低。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：    

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费支出0.08万元。其中：    

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资监管工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年机关运行经费支出25.54万元，与上年22.36万元对比增加3.18万元，主要原因是本单位2021年新增1名事业人员导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。    

二、国有资产占用情况    

截至2021年12月31日，普洱市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额53.16万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产52.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.83万元，其中固定资产增加40.35万元（接收普洱市财政局划拨的固定资产34.29万元，本年自行采购固定资产5.03万元，补计以前年度固定资产1.03万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。    

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。    

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。    

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。    

（五）本年支出：单位本年度全部支出。    

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。     

监督索引号53080003300101111