普洱市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,负责监督管理市属监管企业(不含金融类企业)的国有资产。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业考核分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和发展,推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家和省、市部署安排,推动国有经济布局和产业结构调整。

(四)通过法定程序对所监管企业负责人经营业绩进行考核，并根据考核结果进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求,完善经营者激励和约束制度。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。

(六)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负债督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规经营投资造成国有资产损失实施责任追究。

(七)负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度、措施,依法对市国有资产管理工作进行指导和监督。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、产权管理科、规划发展科。

所属单位1个，分别是：普洱市国有企业发展服务中心（非独立核算公益一类事业单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：普洱市人民政府国有资产监督管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围范围不一致，主要原因为：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立普洱市国有企业发展服务中心的通知》普编办〔2023〕143号文件，设立普洱市国有企业发展服务中心，为普洱市人民政府国有资产监督管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级。普洱市国有企业发展服务中心为普洱市人民政府国有资产监督管理委员会非独立核算公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，促进国有企业党建与业务经营深度融合

一是严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及国有企业党建工作的重要论述，结合国资国企实际制定贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神重点工作任务和2024年度工作计划抓好系统学习贯彻。二是结合国资国企工作实际，制定《关于党委领导班子党纪学习教育方案》，扎实开展党纪学习教育；从严抓实党风廉政工作，加力推进清廉普洱建设。三是压实基层党建工作主体责任落实，全面梳理市国资委党建工作重点事项，推动党建与业务相融相促。

（二）深化国企改革，筑牢发展根基

狠抓《普洱市国有企业改革发展三年行动方案》各项工作任务落实。一是紧扣80项改革工作任务抓落实。二是督导监管企业编制“十四五”发展规划。三是持续推进国企“瘦身健体”扭亏减亏工作，管理层级严格控制在3级以内。四是扎实推进“三项制度”改革，明确市属监管企业本部“三定”改革方案，督导企业开展竞聘工作。

（三）强化监管效能提升，推动企业高效发展

一是以管资本为主，完善国资监管体制。修订完善《市国资委放权授权清单》《市属国有企业董事会向经理层授权清单指引》，厘清责任主体，解决国资监管过程中缺位、越位、错位等问题。二是不断盘活存量资产，提升国资运营效率。

（四）聚焦产业发展，加快建设现代化产业体系

监管企业持续融入普洱市产业发展特色，充分发挥国企引领作用推动项目发展。一是现代农业产业方面，结合普洱市农业特色产业，开拓市场稳定供应渠道。二是基础设施建设方面，加大占补平衡项目投入，加强基础设施建设。三是现代林产业方面，通过生产设备和技术提升改造，实现产值提升，不断推进林业产业发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度收入合计3,284,170.95元。其中：财政拨款收入3,284,170.95元，占总收入的100.00％；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少688,443.10元，下降17.33％。其中：财政拨款收入减少688,443.10元，下降17.33％；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：2024年单位部分项目资金尚未支付完成，故收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度支出合计3,284,170.95元。其中：基本支出2,368,027.89元，占总支出的72.10％；项目支出916,143.06元，占总支出的27.90％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少688,443.10元，下降17.33％。其中：基本支出减少122,626.47元，下降4.92％；项目支出减少565,816.63元，下降38.18％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年单位部分项目资金尚未支付完成，故支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府国有资产监督管理委员会正常运转的日常支出2,368,027.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,159,681.00元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,346.89元，占基本支出的8.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府国有资产监督管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916,143.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党政储备人才工作经费项目经费120,000.00元，主要用于保障单位党政储备人才安家补贴、县区工作补贴、交通补贴等经费。

国资管理业务经费项目233,791.73元，主要用于保障单位正常运转所需办公用品费、办公设备购置费、保洁费、电话费、宽带费、委托业务费等经费。

国企改革专项经费项目562,351.33元，主要用于保障2024年需提供国企改革专项工作组日常委托运营经费，国企改革中期评估专项经费，对国企改革情况督导、调研、培训等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,488,027.89元,占本年支出合计的75.76％。与上年相比减少122,626.47元，下降4.70％，完成年初预算的115.43％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82％,年初无此项预算。主要用于保障单位党政储备人才安家补贴、县区工作补贴、交通补贴等经费；造成预决算差异的主要原因是：年初预算不包含另文下达资金，故决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出393,648.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82％，完成年初预算的135.77％。主要用于：在职人员社会保障缴费支出及退休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年单位在职人员和退休人员增加，故社会保障和就业支出决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出170,311.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85％，完成年初预算的126.15％。主要用于：单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病补充医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年单位在职人员增加，故卫生健康支出决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,655,691.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.55％，完成年初预算的104.42％。主要用于：单位在职人员工资及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年单位在职人员增加，故资源勘探工业信息等支出决算数大于预算数。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148,376.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96％，完成年初预算的102.43％。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年单位在职人员增加，故住房保障支出决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,692.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；支出决算较上年减少556.00元，下降100.00％。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务接待费支出年初预算为1,692.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少556.00元，下降100.00％；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少556.00元，下降100.00％；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,692.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,692.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位厉行节约，严控“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市人民政府国有资产监督管理委员2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2024年机关运行经费支出208,346.89元，比上年减少54,593.69元，下降20.76％,主要原因是：单位2024年行政人员较上年减少，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额242,493.89元，其中，流动资产4,645.39元，固定资产210,246.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,601.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,375.79元，其中固定资产增加24,420.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34,920.00元，其中：政府采购货物支出34,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额24,420.00元，占政府采购支出总额的69.93％。

四、部门绩效自评情况

2024年度普洱市人民政府国有资产监督管理委员会部门项目绩效自评表（附表15）与文本不符的原因：部门项目绩效自评表中，项目实际支出总额为4,416,143.06元，包括对下拨企业资金项目：普洱交通建设集团专项资金3,500,000.00元，故部门项目绩效自评表与文本不符。

（部门绩效自评情况详见附表。）

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算（类）支出796,143.06元，占国有资本经营预算财政拨款支出的100.00％，完成年初预算的11.36％。主要用于：国资管理业务经费、国企改革专项经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是2024年单位部分项目尚未实施；二是普洱市矿业发展有限公司矿业发展经费通过我单位平台进行项目申报，该部分资金通过财政实拨给企业，故国有资本经营预算支出决算数大于预算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080003300101111