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普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市人民政府国有资产监督管理委员会概况

第二部分 普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

附    录 普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门（单位）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据普洱市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。

2.承担国资委党委和市属国有企业党的建设、组织人事、意识形态、党员管理、党风廉政建设工作。 
   3.承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 
   4.指导推进监管企业改革和重组,推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家、省、市的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。 
   5.通过法定程序对监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。  
   6.负责组织监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 
   7.按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责监管企业贯彻执行党和国家方针、政策、法规情况的监督检查。按照干部管理权限查处企业党组织和党员、企业领导人员违反党纪政纪案件，承办案件受理、初核、立案、调查、移送审理等工作。

9.负责监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关制度、措施。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。 
   10.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

11.职责调整：将国有企业领导干部经济责任审计和市政府国有企业监事会职责等划入市审计局。不再保留普洱市政府国有企业监事会工作办公室。

（二）机构设置情况

1.党委办公室

2.行政办公室

3.规划发展科

4.产权管理科

（三）重点工作概述

根据普洱市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管市属国有企业(不含金融类企业)的国有资产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市人民政府国有资产监督管理委员会。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,538,885.53元，其中：一般公共预算2,341,803.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营预算197,082.53元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年同口径对比减少971,212.47元，下降27.67%，减少的主要原因是：1. 国有资本经营预算资金较上年减少821,474.47元；2. 一般公共预算资金较上年减少149,738.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,538,885.53元，其中:本年收入2,321,203.00元，上年结转217,682.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,321,203.00元（本级财力2,321,203.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少971,212.47元，下降27.67%，减少的主要原因是：1. 国有资本经营预算资金较上年减少821,474.47元；2. 一般公共预算资金较上年减少149,738.00元。。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,538,885.53元。财政拨款安排支出 2,538,885.53元，其中：基本支出2,321,203.00元，与上年同口径对比减少170,338.00元，下降6.84%，减少的主要原因是：1人员经费减少171,401.00元；2.公用经费增加1063.00元；项目支出217,682.53元，与上年同口径对比减少800,874.47元，下降78.63%，减少的主要原因是：1.本年国有资本经营预算项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 2,341,803.00元，比2020年预算数减少149,738.00元，下降6.01%。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为20600元，比2020年（上年）预算数增加20600元，增长100%。主要用于：人才专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为68,698.00元，比2020年（上年）预算数增加68,698.00元，增长100%。主要用于:退休人元的公用支出及退休补助费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为170,448.00元，比2020年（上年）预算数减少17,130.00元，下降9.13%。主要用于：缴纳单位部分基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为824.00元，比2020年（上年）预算数增加824.00元，增加100%。主要用于：缴纳单位部分事业人员失业保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为109,544.00元，比2020年（上年）预算数减少19,416.00元，下降15.06%。主要用于：缴纳单位部分基本医疗保险费用

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为46,552.00元，比2020年（上年）预算数减少343.00元，下降0.73%。主要用于：缴纳单位部分公务员医疗补助费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为8,075.00元，比2020年（上年）预算数增加2,557.00元，增长46.34%。主要用于：缴纳单位部分工伤、生育保险费用。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政支出（项）2021年预算数为1744607.00元，比2020年（上年）预算数减少157,143.00元，下降8.26%。主要用于：支付人员经费和公用经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为172,455.00元，比2020年（上年）预算数减少48,385.00元，下降21.91%。主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市人民政府国有资产监督管理委员会的机关运行经费安排266,097.00元，较2020年预算增加1,063.00元，增长0.40%。主要原因分析:一般公用经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款20,600.00元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1.结转2020年全市国有企业培训项目经费，绩效目标是：根据《干部教育培训工作条例》、《2018年-2020年普洱市干部教育培训规划》精神和参照2020年度培训计划，培养国有企业干部队伍的需要，形成企业家队伍梯队结构、提高干部队伍业务素质。2021年计划组织提升国资国企监管能力培训1次，业务培训1次，每期培训人员50人，每期费用计划20万元。

2.结转2020年国有企业审计项目经费，绩效目标是：根据本单位的职能职责，对监管企业绩效考核与工资总额清算进行审计，确保监管企业国有资产保质增值。

3.结转2020年国有资产管理业务项目经费，绩效目标是：该业务经费主要用来办公经费；预算执行进度3月不低于20%，6月不低于60%，9月不低于80%，10月不低于90%, 11月不低于100%;确保机关工作正常运转，强化基层党建工作，助力脱贫攻坚。

4.结转人才工作专项经费,绩效目标是：1.给予按照《普洱市人才智力引进实施办法》引进的人才安家补助，实现适当待遇留才。2.开展分批次开展国情、省情、市情教育，增强市内各领域高层次人才对党和国家发展目标的思想认同、价值认同、情感认同。3.经评审认定的市委联系专家（除省委联系专家）。4.普洱市“高校毕业生就业创业行动计划”，是人才引进、招聘计划，旨在围绕全市发展战略和经济社会需求，用5年时间，招引2万名左右各类优秀毕业生到普洱市就业创业。

5.按照《普洱市育才引才行动计划》相关精神开展。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元 ，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1667.00元，较上年减少10,066.00元，下降85.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年公务接待费预算为1,667.00元，较上年减少10,066.00元，下降85.79%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的原因:主要本着厉行节约严格公务接待的工作原则导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府国有资产监督管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 

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