市审计局：

贵局发来的《审计报告》（普审行报〔2022〕2号）收悉，现就市国资委对“审计发现的主要问题及处理意见”整改情况报告如下：

一、关于“（一）预算执行情况方面存在的问题  会计核算不规范，涉及金额540元”问题整改情况：这笔费用支出是2021年11月支付干部规划家乡行动景谷县凤山镇芒竜村餐费补助和交通补助540元，预算会计在“培训费”明细科目列支，因2021年决算报表已审核通过，无法对2021年财务进行修改。在以后的工作中，我单位将严格按照财务制度的相关规定进行财务处理，杜绝此类问题再次发生。已完成整改。

   二、关于“（二）其他方面存在的问题  内控制度不健全 未明确关键岗位轮岗制度，且政府采购业务管理等关键岗位未轮岗”问题整改情况：市国资委因编制只有9人，外加3个党政储备人才，财务相关工作也是向社会购买服务，由普洱市思茅区信诚财税咨询服务有限公司为市国资委进行财务服务工作，委内没有岗位轮岗条件。市国资委将加强对审计提到的相关政府采购事宜中社会购买服务工作的要求和检查，确保严格按规定执行。已完成整改。

三、关于“（三）网络安全和信息化建设情况方面存在的问题  网络防御存在安全风险隐患”问题整改情况：市国资委购买社会服务，都是向普洱三鑫科技有限公司购买服务，因华为USG6000防火墙授权购买时间与运维合同签订时间不一致，已和第三方（普洱三鑫科技有限公司）沟通，从2022年6月1日开始，签订运维合同后授权时间与合同时间一致，市国资委今后会加强网络安全管理，杜绝此类问题再次发生。已完成整改。

            普洱市人民政府国有资产监督管理委员会

                       2022年10月18日