普洱市归国华侨联合会2026年预算公开目录

第一部分 普洱市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  普洱市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市侨联是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（1）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，研究提出市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（2）加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益，为他们提供法律咨询与服务；鼓励、教育、引导归侨、侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加现代化建设。

（3）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与有关法规和侨务政策的研究拟订工作。

（4）促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来普洱投资服务；积极开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在普洱兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（5）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务；配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（6）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强侨联基层组织建设，指导下级侨联的工作；协助培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部；加强宣传归侨、侨眷和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡等先进事迹。

（7）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市归国华侨联合会机关设2个内设机构（正科级），普洱市归国华侨联合会设下列内设机构：

（1）办公室。组织统筹机关日常工作；负责市侨联有关重要会议、公务活动的组织保障；负责机关党建、意识形态、党风廉政建设、乡村振兴、平安法治建设工作；负责机关文秘、人事、机要、档案、保密工作；负责机关行政管理、财务资产、安全保卫和后勤保障工作；负责工会、青年、妇女儿童工作；负责离退休人员的管理服务工作。

（2）联络交流部。负责上下协调、内外联络推进涉侨工作，维护归侨侨眷合法权益；负责团结引导归侨侨眷弘扬爱国主义精神，积极投身改革开放和参与现代化建设；负责指导全市侨联基层组织建设工作；配合有关部门做好侨界人事安排；负责宣传、调研、海外联谊和经济、文化、科技等交流活动；开展侨务对台工作；负责围绕我市重大经济活动、重大项目开展工作，引导侨资企业和资金到普洱投资。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢侨界思想根基

坚持把政治建设摆在首位，以理论武装凝聚共识。全年组织开展政治理论学习47次，专题研讨16次，深入学习习近平总书记关于侨务工作和群团工作的重要论述及中央、省委、市委相关会议精神，切实将侨界群众的思想和行动统一到上级决策部署上来。依托“普洱侨联”微信公众号等宣传阵地，发布侨务信息160条，讲好普洱故事与侨界故事。结合纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神一周年活动，组织开展理论宣讲、学习交流及业务培训活动20余场次，进一步增强了侨界群众的政治认同、思想认同和情感认同，夯实了团结奋斗的思想基础。

2.深化为侨服务实践，增进侨界民生福祉

聚焦侨胞急难愁盼，精准落实暖侨惠民举措。成功争取中央华侨事务项目经费74.1万元，实施困难归侨侨眷救助帮扶、侨乡文化建设、送医送药、技能培训等暖侨惠民项目22个，直接惠及广大侨界群众。组织各级侨联走访慰问归侨侨眷和困难侨胞358户，发放慰问金和慰问品价值31.73万元。实施承办中国侨联、云南省侨联“侨爱心·乡村学生眼视光工程”活动，为澜沧县5.78万中小学生免费视力筛查，免费配送眼镜500副，以实际行动传递党和政府的关怀。以“侨胞之家”为阵地激活基层服务活力，推动基层侨务工作常态化、规范化、标准化建设，全年开展活动50余场，服务归侨侨眷1000余人次，将“侨胞之家”打造成联系服务侨胞的“暖心港湾”。打造侨乡文化地标，指导镇沅县举办“侨乡文化节”，开展每周五紫马夜市，组织文艺展示、侨乡美食展销等活动，吸引游客5000余人次。融合思普地区革命史，完成威远镇凤岗社区侨乡文化项目实施，通过充分挖掘“归侨三烈士”红色文化，打造具有革命历史特色的侨文化品牌，展示归侨人士历史故事。深入基层调研走访11次，直面问题、破解难题，帮助基层解决实际问题2个，工作作风得到明显改进。

3.依法维护侨胞权益，构建维权服务体系

秉持“以人为本、为侨服务”理念，扎实推进侨益保护工作。成功举办云南省“法治宣传边关行”“普洱·江城行”活动，通过法治文艺演出、模拟法庭等寓教于乐的形式，将涉侨法律法规精准送达边境一线，覆盖群众500余人次，不断提升了归侨侨眷的法治意识。各级侨联举办涉侨法律法规宣传活动19次，发放宣传资料6000余册（份），接受法律咨询2000人次，有效提升侨界群众法治意识。深化“检侨合作”机制，建立健全涉侨纠纷多元化解机制，积极为侨胞提供法律援助和服务，切实维护侨胞在投资兴业、婚姻家庭等领域的合法权益。同时，深入基层了解生产生活情况，倾听侨胞合理诉求和意见建议，制作《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《画说侨法》《身份认定》等宣传资料，为归侨侨眷解答法律方面遇到的疑惑问题，促进侨界和谐稳定。通过专业化、规范化服务，让侨胞感受到法治保障的力度与温度，进一步增强了侨界群众的归属感。

4.拓展海内外联谊，凝聚发展合力

立足普洱区位优势，全方位拓展侨界联络渠道。全年接待来自美国、德国、瑞典、巴西、泰国、缅甸、老挝、巴布亚新几内亚等国家的海外侨胞和港澳台地区侨界人士36名，深化了与海外侨胞的情感联结。主动服务地方发展大局，精准对接合作需求，做好泰国正大集团到普洱考察活动，邀请广东省云浮市海联会助力茶产业高质量发展考察团，为外地企业与本地资源搭建合作桥梁。组织开展市内侨企走访调研4次，倾听企业诉求、破解发展难题，助力侨资企业做大做强，推动地方经济高质量发展。

5.加强自身建设，提升履职能力

着力锻造高素质侨联干部队伍，组织侨联干部参加各类培训学习活动5次，培训干部150人次，在政策解读、侨务服务、对外联络等能力上实现提升，为侨联事业发展提供坚实保障。同时，严格落实全面从严治党要求，深化作风建设，树立了侨联组织务实清廉的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,927,332.40元，其中：一般公共预算1,927,332.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,927,332.40元，其中：本年收入1,927,332.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,927,332.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加257,976.51元，主要原因分析基本支出中社保提取部分与2025年存在差异。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,927,332.40元。财政拨款安排支出1,927,332.40元，其中：基本支出1,927,332.4元，与上年对比增加257,976.51元，主要原因分析基本支出中社保提取部分与2025年存在差异；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数1,249,059.00元。主要用于：在职人员的工资支出和一般公用经费支出。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出2026年预算数600.00元，主要用于党建工作。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为345,783.80元。主要用于：归口管理的行政单位退休人员工资支出及一般公用经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为117,172.80元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为18,000.00元。主要用于死亡抚恤支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为62,253.15元。主要用于行政单位医疗支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为38,719.39元。主要用于公务员医疗补助支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为7,864.66元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为87,879.60元。主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市归国华侨联合会2026年无与对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,300.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算13,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,957.00元，较上年增加195.00元，增长（下降）0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市归国华侨联合会2026年公务接待费预算为10,957.00元，较上年增加195元，增长0.48%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

增减变化原因接待标准与物价等因素影响，同时受餐饮、场地等市场价格小幅上涨影响，单次接待成本有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属困难生活补助

遗属困难生活补助18,000.00元，绩效目标是：严格执行遗属生活补助政策，足额、及时、规范发放补助资金，保障符合条件遗属基本生活，减轻生活困难，维护群体权益与社会稳定。

（二）计提机动经费

计提机动经费7,944.00元，绩效目标是：保障单位正常运转与应急处置，工作秩序稳定；提升预算统筹与风险应对能力，减少流程阻滞；健全机动资金管理机制，保障长期规范运行。

（三）计提公用经费

计提公用经费63,714.00元，绩效目标是：规范按规定比例计提公用经费，保障单位日常运转、办公业务、培训、工会福利等必要支出，资金使用合规、高效、节约，提升行政运行效能与服务保障水平。

（四）机关党建工作经费

机关党建工作经费600.00元，绩效目标是：严格按照规定足额保障、规范使用党建工作经费，聚焦党组织建设、党员教育管理、主题党日、理论学习、阵地建设、党务活动等重点工作，强化政治引领、夯实基层基础、提升党建质量，推动党建与业务深度融合，为单位高质量发展提供坚强组织保障和思想保障。

（五）华侨事务（公车购置及运维费）经费

华侨事务（公车购置及运维费）经费16,700.00元，绩效目标是：严格按照预算管理要求，规范使用公务用车运行维护经费，保障公务出行安全、高效、节约，确保车辆正常调度、维修、保养、保险、燃油等支出合规可控，提升公务出行保障能力与公车管理规范化水平，实现公车运行安全有序、成本合理节约、服务保障到位。

（六）华侨事务（公务接待费）经费

华侨事务（公务接待费）经费9,992.00元，绩效目标是：严格执行中央八项规定精神及公务接待管理规定，规范、节约、高效使用公务接待经费，保障必要公务往来与业务交流，做到接待标准合规、程序规范、厉行节约，提升公务接待服务质量与经费使用效益。

（七）华侨事务经费

华侨事务经费161,050.00元，绩效目标是：通过开展华侨事务工作团结动员海外华人华侨参与普洱经济社会发展建设；发挥侨界资源优势，做好牵线搭桥服务工作；充分发挥海内外资源优势，凝侨心、聚侨力、集侨智，在招商引资、项目洽谈、合作交流等方面下功夫，推进经济和社会各个领域的交流与合作，助推普洱经济社会的发展；侨法宣传及护侨维权；社区侨务工作是国内侨联工作的重点，做好为社区服务，为侨服务工作；切实加强对侨联干部的教育培训，不断提高理论素养和政策水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市归国华侨联合会2026年机关运行经费安排455,438.00元，与上年对比增加28,645.00元，主要原因分析机构正常运转保障需求增加，随着年度重点工作、专项任务、日常业务量持续增加，办公耗材、水电等基础运行支出相应增长，保障机关高效有序运转；办公设备老化需更新维护，造成维修（护）费、专用材料费增加；因在岗工作人员数量增加，导致公用经费、工会经费、福利费等按规定计提和支出相应增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市归国华侨联合会2026年委托业务费安排95,900.00元，与上年对比减少12,000.00元，主要原因分析规范用工管理，严控非必要支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市归国华侨联合会资产总额82,590.85元，其中，流动资产930.43元，固定资产71,572.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,087.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75,121.55元，其中固定资产减少40,221.00元，无形资产减少4,089.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分 普洱市归国华侨联合会2026年部门预算表

详见附件。