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普洱市归国华侨联合会2025年部门预算公开
2025-03-14   作者: 点击数:  
 索引号:  1087/20250314-00001  公开目录:  部门预算  发布日期:  2025-03-14
 主题词:  其他  发布机构:  市归国华侨联合会  文  号: 

监督索引号53080001543800000

普洱市归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分 普洱市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市归国华侨联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表














普洱市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市侨联是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其机关主要职能是:

第一,宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;开展海内外文化、学术交流;为归侨、侨眷和海外侨胞在我市举办文教卫生和其他公益事业服务。

第二,密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解和反映侨情民意,加强团结,广泛沟通,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育,为改革、开放、稳定、发展服务。

第三,依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《实施办法》,为我市归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

第四,配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排,为他们履行参政和民主监督职能提供服务。

第五,促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来普洱市投资服务。

第六,配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动,培植和保持一支长期对我友好力量。

第七,研究提出市侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导县(区)侨联工作。

第八,研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点,以涉侨任务较重的县(区)和侨乡为重点,加强侨联组织建设和干部队伍建设。

第九,加强与海外侨胞的联谊工作,不断拓展与海外华人华侨社团组织的联系。

第十,承担市委、市政府授权的有关事项。

(二)机构设置情况

根据工作职能职责,普洱市归国华侨联合会机关设2个内设机构(正科级),普洱市归国华侨联合会设下列内设机构:

1.办公室

组织统筹机关日常工作;负责市侨联有关重要会议、公务活动的组织保障;负责机关党建、意识形态、党风廉政建设、乡村振兴、平安法治建设工作;负责机关文秘、人事、机要、档案、保密工作;负责机关行政管理、财务资产、安全保卫和后勤保障工作;负责工会、青年、妇女儿童工作;负责离退休人员的管理服务工作。

2.联络交流部

负责上下协调、内外联络推进涉侨工作,维护归侨侨眷合法权益;负责团结引导归侨侨眷弘扬爱国主义精神,积极投身改革开放和参与现代化建设;负责指导全市侨联基层组织建设工作;配合有关部门做好侨界人事安排;负责宣传、调研、海外联谊和经济、文化、科技等交流活动;开展侨务对台工作;负责围绕我市重大经济活动、重大项目开展工作,引导侨资企业和资金到普洱投资。

(三)重点工作概述

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦“根魂梦”工作主线,坚持“两个并重”、深化“两个拓展”、推动“两个建设”,凝侨心、护侨益、汇侨智、聚侨力,团结引领广大侨界,为推动普洱经济社会高质量发展贡献力量。

1.凝心铸魂,引导侨界群众听党话、跟党走。以学习宣传贯彻党的二十大、省第十一次党代会、市第五次党代会精神为主线,大力开展侨界学习宣讲活动,引导侨界把思想和行动统一起来。

2.汇聚侨力,引导侨界群众创新业、建新功。加强海外联络工作,推进实施“走出去、请进来”战略。年内争取促成海内外侨团、侨社、侨企到普洱考察交流洽谈不少于5批(次);争取出访周边国家及地区2次以上,开展民间交流4次以上。

3.暖侨连心,积极主动帮助群众办好事、解难事。密切联系各族群众,依法维护侨界群众合法权益。实施好惠侨暖侨工程,年内看望慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士150人次以上。

4.夯基固本,聚力服务大局强底气、增能力。深化检视问题整改,强化基层基础建设,进一步加强对“侨胞之家”的监管力度,在“侨胞之家”规范管理、功能提升、丰富活动和作用发挥上进行指导,更有力地把广大侨胞团结起来、组织起来、活跃起来、贡献起来。

5.党建引领,多措并举增活力、强动力。强化政治属性,推动党建与侨建在载体、抓手上深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制6人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入166.94万元,其中:一般公共预算166.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少2.5万元,主要原因分析基本支出中社保提取部分与2024年存在差异。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入166.94万元,其中:本年收入166.94万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款166.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.5万元,主要原因分析基本支出中社保提取部分与2024年存在差异

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 166.94万元。财政拨款安排支出 166.94万元,其中:基本支出166.94万元,与上年对比增加23.5万元,主要原因分析基本支出中包含项目支出26万元;项目支出0万元,与上年对比减少26万元,主要原因分析2025年项目支出经费包含在基本支出中

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2025年部门一般公共预算当年拨款169.44万元其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数101.25万元,比2024年增长19.11万元,增长23.26%。主要用于:在职人员的工资支出和一般公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)2025年预算数4.1万元,比2024年减少21.9万元,减少84.23%。主要用于:华侨事务工作经费、海外交往工作经费、侨联特需工作经费支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出2025年预算数0.05万元,比2024年增加0.05万元,主要用于党建工作。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为34.56万元,比2024年预算数增加0.1万元,增长0.29%。主要用于:归口管理的行政单位退休人员工资支出及一般公用经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为9.24万元,比2024年预算数减少0.08万元,减少0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为1.8万元,与2024年预算数持平无变化。主要用于死亡抚恤支出。

7.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为4.91万元,比2024年预算数增加0.75万元,增长18.03%。主要用于行政单位医疗支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.31万元,比2024年预算数增加0.04万元,增加1.22%。主要用于公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.79万元,比2024年预算数减少0.23万元,减少22.55%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为6.93万元,比2024年预算数减少0.34万元,减少4.68%。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

普洱市归国华侨联合会2025年无与对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

普洱市归国华侨联合会2025年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.08万元,较上年减少3.67万元,下降47.35%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市归国华侨联合会2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)3.5万元,增长(下降)100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因普洱市归国华侨联合会2025年无因工作需要出访任务。

(二)公务接待费

普洱市归国华侨联合会2025年公务接待费预算为1.08万元,与上年持平无变化,国内公务接待批次为16次,共计接待140人次

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年减少0.17万元,下降5.36%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平无变化;公务用车运行维护费3万元,较上年减少0.17万元,下降5.36%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因根据厉行节约规定,减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市归国华侨联合会2025重点项目预算绩效目标共0个。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市归国华侨联合会2025年机关运行经费安排42.68万元,与上年对比增加26.15万元,增加158.20%,主要原因分析调整了经费安排

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,普洱市归国华侨联合会资产总额15.72万元,其中,流动资产3.12万元,固定资产11.18万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.42万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001543800111

  
附件【附件2-3.部门预算公开样表20250428053040137.xls
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