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云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究拟定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。

（二）根据市人民政府授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批；负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、企业培育、平台建设、营商环境、产城融合、经济社会发展计划等工作。

（三）负责制定园区中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划、土地利用规划和各项专项规划，经批准后组织实施。

（四）负责园区招商引资工作，负责对园区招商引资项目的对接、协议洽谈，根据授权签约、履行协议。

（五）负责园区国土资源开发利用工作，配合开展城乡管理和环境保护、安全生产等工作。

（六）依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产，负责园区开发建设所需资金的协调、调度。

（七）负责园区要素保障工作，组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作，路、水、电、气、通信等基础设施项目的建设、经营和管理工作。

（八）负责对园区非公企业的协调服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和投资促进局、规划建设局、财政局。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南思茅产业园区管理委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）理顺机制体制，进一步推动园区改革取得实效。分门别类对三类工作人员进行管理考核，提高干部职工干事创业的积极性、主动性。在职在编人员按照公务员和事业人员进行考核管理，按月开展平时考核，坚持平时考核与年度考核挂钩，以考核结果为重要参考确定年度评先评优和绩效工资发放等次；制定编外聘用人员管理考核细则及薪酬管理制度，严格进行考核管理，发放相应的绩效工资。

（二）强化要素保障，进一步完善基础设施。组织开展园区各片区详细规划编制工作，木乃河片区、莲花片区详细规划方案征求意见并完成实景三维测绘工作，全力推进配套基础设施项目建设。完成农用地转用报批29.09亩，完成项目供地440.92亩。开展土地出让及利用专项整治，完成批而未供土地处置390亩，完成闲置土地处置272亩。持续开展“两违”历史遗留问题整治工作，已完成违法用地整治48户，完成违法建设整改15户，移交执法部门完成未批先建行政处罚15户。

（三）强化招商引资，进一步延伸产业链。聚焦主导产业强链延链补链以及新材料建链，以“一把手”为抓手，全力开展产业链精准招商，不断强化项目服务与落地，招商引资工作取得一定成效，今年累计完成签约项目10个，协议总投资46亿元，当年新签约项目开工率达50%。以“腾笼换鸟”推进“二次招商”，进一步拉长主导产业链条，推动产业转型升级，《思茅产业园区“腾笼换鸟”挖潜增效 聚焦特色延链补链》已作为典型经验在省发改委门户网站进行交流。加强东西部协作，今年完成东部发达地区引进的5亿元以上新材料签约项目3个，加快推进新材料产业链发展，进一步优化产业结构，强化产业集聚支撑力度。

（四）培育优质企业，经济增长取得实效。2024年，园区规上工业增加值占全市非电规上工业增加值的40%左右，规上工业总产值占园区所在地县（区）的非电规上工业总产值80%左右。入园企业达258户，“四上”企业89户，其中，规上工业企业77户，限额以上贸易企业11户、有资质建筑企业1户。累计完成规上工业总产值41.43亿元；完成规上工业增加值9.59亿元，完成新建达规入库企业6户（全市6户均在思茅产业园区），规上工业企业累计达到77户，较2023年末净增10户，6户企业完成规上工业总产值2.1亿元，拉动园区规上工业总产值增长5.53个百分点，园区外贸进出口总额累计完成38737万元，同比增长264.61%。

（五）项目稳步推进，固定资产投资持续增长。一是稳步推进固定资产投资完成年度目标。完成固定资产投资11.85亿元，同比增长38%，完成工业投资9.54亿元，同比增长43%。二是完成首个政府投资项目提级论证。组织普洱市思茅西城污水处理厂新建1000m³/d污水处理设施及配套管网工程项目申报并通过提级论证，项目于6月3日取得了可行性研究报告批复。

（六）强化企业培育，进一步提升企业科技创新能力。全面实施园区专利转化专项计划项目和大力培育高新技术企业、科技型中小企业，推动中小企业向“专精特新”企业发展。专利技术引进方面，共召开2次园区专利转化项目工作推进会、4场技术需求研讨会和专利技术供需对接会，发布2批企业技术需求信息85条，向企业推送367项核心技术与专利技术，完成5件发明专利转让购买。创新平台建设方面，成功认定了云普国茶、天恒水泥2户企业的技术中心为市级企业技术中心，云野生物、云普国茶、茶祖茶业、祖祥高山茶园等7户企业纳入高新技术企业培育库。

（七）聚焦企业服务，进一步优化园区营商环境。园区采取全程指导服务、代办、领办的方式，不断优化项目审批程序，力争在最短时间内完成审批和办结，2024年共完成初步设计批复3项，规划许可证办理13项，施工许可证办理9项，完成规划核实6户，消防验收10户，竣工验收备案9户，全力服务好项目建设。开展政策解读18期，向企业宣传各级惠企政策，指导、协助企业申报和享受政策。以企业产品推介为重点，通过“云南思茅产业园区”“云南省工业园区协会”等微信公众号发布助企产品推介信息16篇，帮助企业扩大品牌宣传。

（八）规范财政管理，进一步保障园区发展建设。加强与思茅区、宁洱县税务部门的对接，积极组织财政收入，确保园区财政收入稳定增长，2024年思茅区税务局征收税收缴纳园区库款2344万元、宁洱县税务局征收税收缴纳园区库款937万元。园区财政累计完成收入11339.88万元，完成年初预算本级收入19103万元的59.36%，完成预算支出7042.43万元。积极筹措资金，推进防风化债。

（九）重视安全环保，强化宣传教育和监督检查。园区高度重视安全生产和环保工作，通过微信群、微信公众号等发布安全警示教育、温馨提示，组织入园企业等开展安全教育培训及“安全生产月”学习活动。同时，加强组织领导，切实抓好监督检查等工作落实。研究部署安全生产工作7次，领导带队检查安全生产工作10次。组织实施了河道、边坡应急项目。聘请第三方监测机构对园区23户重点污水、涉气企业监测，完成了第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，对提出的问题进行立行立改。对36户入园企业开展环境保护日常检查工作，组织环保问题约谈2次，共约谈25户企业，对发现的问题督促企业进行整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度收入合计117527829.20元。其中：财政拨款收入117027829.20元，占总收入的99.57%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入500000.00元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计增加13341959.03元，增长12.81%。其中：财政拨款收入增加15961959.03元，增长15.79%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入,与上年一致。其他收入减少2620000.00元，下降83.97%。

主要原因是：1.2024年国有土地使用权出让收入增加。2.宁洱片区项目落地加快，开发加快，财政拨款收入增加。3.其他收入减少原因是2024年仅有思茅区住建局汇入园区保障性租赁住房项目补助资金300000.00元，上海金山工投公司2024年东西部协作结对帮扶资金转200000.00元。

二、支出决算情况说明

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度支出合计119297352.70元。其中：基本支出3705677.76元，占总支出的3.11％；项目支出115591674.94元，占总支出的96.89％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18131482.53元，增长17.92%。其中：基本支出减少16008801.82元，下降81.20%；项目支出增加34140284.35元，增长41.91%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。

主要原因：1.基本支出减少原因是2024年正常退休6人，实有人数减少导致人员经费减少。2.2023年部分运转类项目做在基本支出上，2024年进行了调整。3.2024年职工综合服务中心大楼建设支出以及土地出让业务增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南思茅产业园区管理委员会（本级）机构正常运转的日常支出3705677.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3504243.76元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201434.00元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南思茅产业园区管理委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115591674.94元。其中：基本建设类项目支出480000.00元。

1.2024年园区开发与建设成本清算经费60780851.95元，主要用于园区下属国有企业土地一级开发成本清算。

2.2024年园区开发经费21013995.00元，主要用于园区公共基础设施项目建设，推进园区体制改革，保障园区重大项目及各项规划建设及社会事务有关工作有序推进。

3.2024年园区工作经费8786991.79元，主要用于2024年保障园区各部门的正常运转。

4.2024年园区新工会职工服务中心大楼建设项目经费4600000.00元，主要用于工会职工大楼建设支出。

5.基本建设类项目支出480000.00元，主要用于西城污水处理厂项目、宁洱片区般海自来水厂前期项目经费。

6.2024年园区管理和维护经费7198327.66元，主要用于消防站日常运转保障、市政基础设施及公用设施管养维护以及园区绿化环卫服务等。

7.2024年园区新委托业务资金6021715.39元，主要用于保障园区各项委托业务正常开展。

8.其他项目支出6709793.15元，主要用于园区工会运转经费、普洱市工业园区绿色循环经济示范PPP股权回购项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出35232982.25元,占本年支出合计的29.53%。与上年相比减少6275365.11元，下降15.12%,完成年初预算的66.11%。

主要原因是1.基本支出减少原因是2024年正常退休6人，人员经费减少。2.2023年部分项目支出做在基本支出上，2024年进行了调整。3.2024年职工综合服务中心大楼建设支出以及土地出让业务增加导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25534117.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.47%,完成年初预算的98.43%。其中：行政运行12783497.18元，主要用于行政人员工资、保障园区正常运转工作经费等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5264649.97元，主要用于人员经费以及绿色循环经济示范PPP股权回购项目；其他税收事务支出1500000.00元，主要用于思茅、宁洱税局工作经费；招商引资35770.00元，主要用于园区开展招商引资工作经费；工会事务5862700.00元，主要用于对园区总工会的经费补助；其他群众团体事务支出43200.00元，主要用于2024年春节慰问生产经营困难企业职工活动经费；一般行政管理事务34000.00元，主要用于2024年省级人才发展专项资金；其他组织事务支出10300.00元，主要用于2024年青年人才安家补贴等人才专项工作经费。造成预决算差异的主要原因是2024年正常退休6人，人员经费实际支出数小于年初预算数。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1142338.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，完成年初预算的7.24% 。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：1.年初预算对企业改革发展补助7660000.00元未支出。2.2024年正常退休6人，保险经费减少。

9.卫生健康（类）支出222545.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的110.48% 。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是基本工资晋级晋档，社保基数调整，社会保障缴费实际支出大于按标准测算的经费预算。

10.节能环保（类）支出480000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，年初无此项预算。主要用于西城污水处理厂项目、宁洱片区般海自来水厂前期项目经费。造成预决算差异的主要原因是该资金是2024年省、市下达的项目前期费，未做进年初预算，后追加预算列支。

11.城乡社区（类）支出4821567.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%，完成年初预算的63.82%”。主要用于园区市政基础设施及公用设施管养维护费和绿化环卫服务费。造成预决算差异的主要原因是绿化环卫服务费考核结果未出需跨年支付尾款。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出350000.00元，年初无此项预算。主要用于：《云南思茅产业园区绿色低碳示范园区三年行动计划方案》编制费。造成预决算差异的主要原因是未做进年初预算，后追加预算列支。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的78.54%”。主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年正常退休6人，住房公积金缴费减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2490000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的102.89%”。主要用于消防站日常运转。造成预决算差异的主要原因是消防站因人员增加2名，追加经费80000.00元。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排0（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235000.00元，决算为193040.32元，完成年初预算的82.14%，支出决算较上年增加128104.17元，增长197.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为61900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.07%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74768.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.73%，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为160000.00元，决算为56371.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.20%，完成年初预算的35.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加61900.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56428.32元，增长307.67%；公务接待费支出决算较上年增加9775.85元，增长20.98%；具体是国内接待费支出决算56371.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9775.85元，增长20.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235000.00元，支出决算为193040.32元，完成年初预算的82.14%，支出决算较上年增加128104.17元，增长197.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为61900.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为74768.57元，完成年初预算的99.69%；公务接待费支出年初预算为160000.00元，决算为56371.75元，完成年初预算的35.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有临时安排的因公出国境任务支出61900元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加61900.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56428.32元，增长307.67%；公务接待费支出决算增加9775.85元，增长20.98%，具体是国内接待费支出决算56371.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算增加的主要原因是本年有因公出国境支出61900.00元、公车有大金额维修费以及充值油卡42500.00元，接待客商次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本年度单位领导参加市政府组织的普洱市代表团赴新加坡、马来西亚、柬埔寨执行临时因公出国境任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、客商接待、项目建设发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南思茅产业园区管理委员会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年机关运行经费支出201434.00元，比上年减少13836108.66元，下降98.57%,主要原因是2023年部分运转类项目功能科目放在了基本支出内，导致机关运行经费过大，2024年调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于退休干部职工体检经费、行政公务交通补贴经费、行政工会经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南思茅产业园区管理委员会（本级）资产总额146285083.18元，其中，流动资产136984955.46元，固定资产1003154.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程108000.00元，无形资产29253.91元（净值），其他资产8159719.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年123331430.57元相比，本年资产总额增加229536526.1元，其中固定资产增加612050.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3954158.57元，其中：政府采购货物支出126880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3827278.57元。授予中小企业合同金额3954158.57元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南思茅产业园区管理委员会无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003600100301111