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云南思茅产业园区综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南思茅产业园区综合服务中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类的事业单位，正科级，主要职能是：

1.负责思茅片区服务工作。

2.建立联动服务机制、完善企业服务体系。

3.做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

4.组织开展企业职工技术职称评审工作。

5.做好知识产权的保护与应用服务。

6.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台。

7.做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训。

8.配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策。

9.负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作。

10.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南思茅产业园区综合服务中心是2023年新设立的事业单位。按照中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知，根据《中共普洱市委机构编制委员会关于设立中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会的通知》（普编发〔2023〕3号）精神，设立云南思茅产业园区综合服务中心，为中国云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类的事业单位，正科级。2023年机构尚在改革中，人员还未全部调配到位，暂无工作开展情况。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部、项目促进部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南思茅产业园区综合服务中心作为二级预算单位纳入云南思茅产业园区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南思茅产业园区综合服务中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开为空表。

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度没有安排财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开为空表。

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度没有安排“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度收入合计161,738.81元。其中：财政拨款收入161,738.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加161,738.81元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加161,738.81元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为2023年新设立的事业单位，2023年度仅涉及人员经费支出，用于基本工资、津贴福利、五险等支出，上年无数据，故比上年增长100%。

二、支出决算情况说明

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度支出合计161,738.81元。其中：基本支出161,738.81元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161,738.81元，增长100.00%。其中：基本支出增加161,738.81元，增长100.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为2023年新设立的事业单位，2023年度仅涉及人员经费支出，用于基本工资、津贴福利、五险等支出，上年无数据，故比上年增长100%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南思茅产业园区综合服务中心机构正常运转的日常支出161,738.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161,738.81元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南思茅产业园区综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出161,738.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161,738.81元，增长100.00%，主要原因是我单位为2023年新设立的事业单位，上年无数据，故比上年增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出121,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.31%。其中：事业运行121,805.00元，主要用于单位人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16,161.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15,643.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出518.01元，主要用于单位失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13,232.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。其中：主要用于事业单位医疗8,568.43元，公务员医疗补助4,032.20元，其他行政事业单位医疗支出632.13元，均用于单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：住房公积金10,540.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南思茅产业园区综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平年初预算数的主要原因我单位为2023年新设立的事业单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是我单位为2023年新设立的事业单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，上年无数据，故无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南思茅产业园区综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南思茅产业园区综合服务中心资产总额243.65元，其中，流动资产243.65元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加243.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

云南思茅产业园区综合服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

监督索引号53080003600100201111