云南思茅产业园区管理委员会2023年度部门决算 | ||||||||||||
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监督索引号53080003600101000 云南思茅产业园区管理委员会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)主要职能 根据中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发《中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(普室字〔2023〕6号),中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会为中共普洱市委、普洱市人民政府派出机关,实行合署办公、一套机构,正处级。 云南思茅产业园区管理委员会负责主导园区开发运营、产业发展、政务服务等方面的工作,根据市人民政府授权,行使市级部门经济管理、一级财政、土地一级开发、规划许可审批、施工许可审批、国有资产管理和国有企业监管职权,履行出资人责任。主要职责是: 1.贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行市政府有关决定、命令和指示;研究拟定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。 2.根据市人民政府授权,负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批;负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、企业培育、平台建设、营商环境、产城融合、经济社会发展计划等工作。 3.负责制定园区中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划,经批准后组织实施;负责编制园区城乡规划、土地利用规划和各项专项规划,经批准后组织实施。 4.负责园区招商引资工作,负责对园区招商引资项目的对接、协议洽谈,根据授权签约、履行协议。 5.负责园区国土资源开发利用工作,配合开展城乡管理和环境保护、安全生产等工作。 6.依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产,负责园区开发建设所需资金的协调、调度。 7.负责园区要素保障工作,组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作,路、水、电、气、通信等基础设施项目的建设、经营和管理工作。 8.负责对园区非公企业的协调服务。 9.完成市政府交办的其他工作。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.抓党建引领,凝聚园区高质量发展的动力。思茅产业园区切实强化党的领导,认真落实党工委主体责任,把党建工作与业务工作同研究、同部署、同推进,通过理论学习提升党员干部思想理论素养,通过党工委会议集体研究、决策重大事项,通过抓基层党建工作,提升党组织的凝聚力、战斗力。全年召开党工委会议33次,提出贯彻意见48余条,研究决策各类重要工作400余项;开展理论学习中心组学习9次,结合主题教育举办读书班集中学习2次,组织“万名党员进党校”培训班4期,组织企业出资人赴上海交通大学开展经营管理人能力提升培训班1期,培训学员共达336人次。开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神进企业、进车间宣讲活动12场次,进一步统一园区干部职工思想,牢牢把握意识形态的主动权。通过撤销空壳党支部、调整联合支部、建立流动党员支部等措施,进一步理顺基层党组织架构,强化党员发展,年内发展党员40人,储备积极分子59名,现有基层党组织24个,党组织覆盖率从68.57%提升至71.83%,党员数从去年257名增至273名。推行1+X轮值服务机制,以解决问题为目标、以企业满意为标尺,按照“企业点单、党工委派单、部门接单、企业评单”的方式,邀请市直部门党组织开展轮值服务,现场为企业解决困难问题。抓实新时期产业工人队伍建设改革及工会工作,通过培训、慰问、开展活动等进一步强化对企业服务。 2.抓主题教育,理论学习和调查研究取得实效。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,将党的二十大报告和《中国共产党章程》《习近平著作选读》等8种学习材料及习近平总书记有关主题教育系列重要讲话精神等内容纳入学习计划,认真开展学习,共组织理论学习中心组学习3次,举办读书班集中学习2次,全部班子成员完成了7天的学习要求;开展7个专题调研和1个正面典型、1个反面典型案例解剖式调研,班子成员深入基层调研60余次,发现问题12个,制定解决措施14条、调研成果转化运用清单7个,形成调研报告9份;制定为民办事清单7件。通过开展“创先争优”活动,设立先锋岗等激励党员比学赶超、担当作为、干事创业,带领普通职工发扬工匠精神,营造争先创优良好的工作氛围。 3.抓体制机制,园区管理机制取得新突破。完成思茅产业园区党工委、管委会和纪检监察工委组建,成立思茅产业园区综合服务中心和宁洱片区发展中心,建立起“管委会+事业单位+企业”的管理模式。完成了领导班子配备、公务员转隶和职务职级晋升工作,公开招聘编外人员12名(累计聘用编外人员30名);完成思茅产业园区综合服务中心4名人员择优调动和宁洱片区发展中心5名人员划转。 4.抓经济调度,园区经济持续回升。园区强化经济调度工作,主要经济指标逐步回升,完成规上工业总产值48.27亿元,完成规上工业增加值14.64亿元。普洱恩瑞商品混凝土有限公司、云南耘达咖啡有限公司2户工业企业实现新建达规入库,申报年度小升规企业6户,占全市小升规申报总数的40%。 5.抓招商引资,产业结构调整取得新突破。今年以来,思茅产业园区全力推进新材料产业建链,以构建“绿色能源+先进制造”新材料产业链为目标,全力开展宁洱片区新材料产业招商引资工作,完成4个亿元以上新材料签约项目,项目涉及钠离子电池、储能设备、新型高效组件等产业,预期产值可达百亿元以上。新材料入驻标志着思茅产业园区将实现新材料产业从无到有的突破,为园区高质量发展注入强大动能。截至目前,园区已完成新签约项目12个,落地建设6个,其中,已建成2个,计划年内建成4个。 6.抓项目建设,固定资产投资保持高速增长。今年以来,园区积极推进项目建设,截至目前,纳入2023年省级重点项目库6个,中老铁路三年行动计划项目库3个,普洱市2023年重点项目库11个。一是5个项目建成投产:金客隆咖啡精深加工项目、爱伲庄园咖啡深加工生产线提升改造项目2个项目已建成投产;华誉家居FSC100%木衣架及木制家居用品项目、广合盛“茶妈妈”产品生产线建设项目2个项目已完成竣工验收,云南普洱国资有机茶业有限公司年产2000吨有机茶精深加工项目正在进行收尾工作。二是3个项目持续推进建设。中农联.滇南国际农博城一期一标段项目已进入收尾工程,启动二标段建设,云景飞林40万方轻质超强刨花板项目完成建筑工程施工80%、安装施工45%、设备采购96%、设备到货60%,年内签约的4个新材料产业项目建设取得新进展,深圳珈钠聚阴离子电池材料及电芯和储能装备制造一体化项目(一期)完成项目公司注册、项目备案、169.96亩土地证办理、规划许可证办理,正在开展环评、能评等前期工作,计划年内开工建设;深圳天锂储能技术有限公司新能源材料一体化项目一期完成项目公司注册,正在开展项目供地、规划设计、环评等手续;北京海博思创科技股份有限公司储能设备及附属设施智能制造基地项目、江苏瑞晶太阳能科技有限公司2.5GW新型高效组件研发生产销售项目正在推进前期工作,普洱瑞琦同建材科技“二位一体”绿色智能建材项目、格芙宝宝微生物菌肥研发生产项目、年加工3200t干茶项目正在推进建设审批程序。四是加快推进园区基础设施项目建设,宁洱片区1号路、污水处理厂完成土地要素保障,正在办理规划建设手续,自来水厂正在开展农转用报批、规划设计等前期工作,思茅西城区污水处理厂正在开展可研、环评办理。普洱市粮食产业园区建设项目、思茅云茯苓加工仓储产业园建设项目2个专项债项目正在完善项目前期工作,计划2024年开工建设。 7.抓企业培育,夯实园区高质量发展基础。建立企业梯级培育库,对企业开展精准培育,年内培育新建达规企业2户,8户企业提交申报达规升限材料;培育6户创新型中小企业、4户专精特新中小企业、6户高新技术企业、5户省级科技型中小企业、2户国家级知识产权优势企业;森盛林化等4家企业在省股权交易中心成功挂牌;培育6家企业成功入选云南省拟认定第十八批农业产业化省级重点龙头企业名单。建立企业研发项目库,对26户有研发项目的企业进行跟踪服务,指导做好研发经费的归集和申报,26家企业投入研发经费5592.85万元。累计授权专利有效量532件(有效授权专利506件),年内获授权专利58件,其中发明专利7件、实用新型专利49件、外观设计专利2件。 8.抓要素保障,为项目落地建设奠定基础。用地方面,完成林地报批1592.78亩、成片开发方案报批1222亩,完成土地收储163.83亩,土地出让811.31亩,实现普洱市首宗工业项目“标准地”出让169.92亩。推进“腾笼换鸟”实施“二次招商”,通过“二次招商”引进6户企业7个项目,盘活了7宗160亩闲置、低效用地;完成批而未供处置任务317亩,处置率25.05%,完成闲置土地处置559亩,处置率79.31%,全面完成了年度处置任务。 9.抓营商环境,提升园区发展软环境。深入贯彻“挂包帮”服务机制,明确园区220户企业和47个重点项目的挂包部门和责任人,切实帮助企业解决建设发展中遇到的困难和问题,推动重点项目建设。全面落实“减、放、并、转、调”等措施,采取全程指导服务、代办、领办等方式,在最短时间内帮助企业完成审批和办结。累计投入资金643.59余万元开展绿美园区建设工作,被省绿美园区领导小组办公室认定为2022年度省级绿美园区(2023年12月4日公布),成为全市首个省级绿美园区。淞茂滇草六味中医药博览园入选国家工业旅游示范基地,祖祥万亩有机茶庄园被确定为国家3A级旅游景区。 10.抓服务企业,打造服务企业样板典范。通过参加校园招聘会、线上直播招聘和公众平台发布招聘岗位等方式推送332个工种1046个岗位,初步达成求职意向806人,成功入职486人(包含实习生160人)。从严从实抓好安全生产工作,投入安全生产工作经费495万元,通过党工委会议研究部署安全生产工作9次,召开季度安全生产专题会4次,每月分析研判安全生产形势1次,领导带队检查安全生产工作12次;推行安全生产双重预防机制和消防管理知识安全教育培训4次,覆盖286人次;督促指导企业开展消防、地震、触电、建筑施工等应急演练30余次。成立了园区轻纺工程中级职称评审委员会,畅通企业专业技术人才和技能人员职业技能晋升通道。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 云南思茅产业园区管理委员会(本级)共设置4个内设机构,包括:党政办公室,经济发展和投资促进局,规划建设局,财政局。与2022年相比减少了行政审批局,减少原因是:机构改革,职权合并到规划建设局。 所属单位2个,分别是: 1.云南思茅产业园区思茅服务中心 2.云南思茅产业园区宁洱片区发展中心 (二)决算单位构成 纳入云南思茅产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是: 1.云南思茅产业园区管理委员会(本级) 2.云南思茅产业园区思茅服务中心 3.云南思茅产业园区宁洱片区发展中心 纳入云南思茅产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 云南思茅产业园区管理委员会2023年末实有人员编制30人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员11人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。 年末其他人员17人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员17人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 云南思茅产业园区管理委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南思茅产业园区管理委员会2023年度收入合计104601905.47元。其中:财政拨款收入101481905.47元,占总收入的97.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3120000.00元,占总收入的2.98%。与上年相比,收入合计增加45151342.33元,下降30.15%。其中:财政拨款收入减少48271342.33元,下降32.23%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加3120000.00元,增长100%。 主要原因是政府性基金收入减少,可拨付基金减少;今年园区部分入园企业由之前的增量企业变为存量企业,导致地方税收分成减少将近一半。 二、支出决算情况说明 云南思茅产业园区管理委员会2023年度支出合计101581905.47元。其中:基本支出20130514.88元,占总支出的19.82%;项目支出81451390.59元,占总支出的80.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少48171342.33元,下降32.17%。其中:基本支出减少3978666.08元,下降16.50%;项目支出减少44192676.25元,下降35.17%;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元,无变化。 主要原因是:今年园区部分入园企业由之前的增量企业变为存量企业,导致地方税收分成减少将近一半,根据以收定支原则相应的支出对应减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障云南思茅产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20130514.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6092972.22元,占基本支出的30.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14037542.66元,占基本支出的69.73%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障云南思茅产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出81451390.59元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支: 1.2023年项目支出专项资金。支出包括:土地开发成本清算、被征地农民基本养老保险金、植被恢复费、耕地占用税、应急防灾除险经费等。 2.宁洱片区污水处理厂及配套管网工程项目2023年预算内前期工作经费 3.普洱市火车站至木乃河工业园区道路工程项目2023年预算内前期工作经费 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 云南思茅产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出41924382.66元,占本年支出合计的41.27%。与上年相比增加1446747.59元,增长3.57%,主要原因是项目数量和经费的增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出29310122.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.67%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 24312187.97元,事业运行支出969434.09元,税收事务1200000.00元,招商引资63584.00元,其他群众团体事务支出2506245.27元,其他组织事务支出24000.00元,宣传管理支出52180.40元,其他共产党事务支出182490.50元。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出547579.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于园区农业科技园区智慧培训中心建设。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出614570.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。 9.卫生健康(类)支出348937.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。 10.节能环保(类)支出1000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于宁洱片区污水处理厂工程项目前期工作经费。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出52000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于驻村工作点经费支出。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出7000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于普洱市火车站至工业园区道路工程项目前期工作经费、产业发展扶持专项资金支出。 15.商业服务业等(类)支出350000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于绿色低碳产业示范园区三年行动计划方案编制费支出。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出381173.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工保障性住房和符合条件职工购房补贴。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出2420000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于消防站日常运转经费。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,决算为64936.15元,完成年初预算的32.47%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元,决算为18340.25元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.24%,完成年初预算的18.34%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为46595.90元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.76%,完成年初预算的46.6%,具体是国内接待费支出决算46595.90元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 云南思茅产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,支出决算为64936.15元,完成年初预算的32.47%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元,决算为18340.25元,完成年初预算的18.34%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为46595.90元,完成年初预算的46.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出,厉行节俭。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年72905.52元减少7969.37元,下降10.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少41778.27元,下降69.49%;公务接待费支出决算增加33808.90元,增长264.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少7969.37元的主要原因是今年公务用车运行维护费主要为保险费、车船税和ETC等相关费用,并未发生加油费,2022年充值的加油卡并未使用完,今年继续使用油卡余额。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南思茅产业园区、宁洱片区、扶贫点及城区工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次416人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、客商接待、项目建设发展等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 云南思茅产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出14037542.66元,比上年减少4318810.71元,下降23.53%,主要原因是2022年税收征缴、消防救援事务、总工会补助资金、办公室租赁费等使用基本支出,今年都使用项目支出核算。单位机关运行经费主要用于公务接待费19278.90元,委托业务费13628423.51元,工会经费228700.00元,福利费34800.00元,公务用车运行维护费18340.25元,其他交通费用108000.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,云南思茅产业园区管理委员会资产123331849.51元,其中,流动资产113885283.21元,固定资产391103.03元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程2248000.00元,无形资产11798.26元(净值),其他资产6795665.01元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10307005.12元,其中固定资产增加2349.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额1586004.35元,其中:政府采购货物支出120010.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1465994.35元。授予中小企业合同金额128425.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 云南思茅产业园区管理委员会(本级)绩效自评情况详见附表。我单位公开绩效自评表中自评总金额为104,185,870.17元,与项目支出81,451,390.59元金额不一致是因为包含了单位人员工资福利支出、运转经费共19,614,479.58元以及其他收入资金3,120,000.00元的绩效自评。 五、其他重要事项情况说明 云南思茅产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出外发生的各项支出。 监督索引号53080003600101111 |
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附件【云南思茅产业园区管理委员会2023年度决算公开报表20240924023851083.xlsx】 |
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