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普洱市工业园区管理委员会2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市工业园区管理委员会2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市工业园区管理委员会根据市人民政府授权，行使一级财政职权、行使项目备案审批职权、行使土地一级开发权、行使环境保护审批及执法权、行使安全审批及检查执法权、行使规划许可审批职权、行使施工许可审批职权、行使国有资产管理和国有企业监管职权，履行出资人责任。主要职责是:  

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究拟定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。根据市人民政府授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批；负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、企业培育、平台建设、营商环境、产城融合、经济社会发展计划等工作。  

2.负责制定园区中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划、土地利用规划和各项专项规划，经批准后组织实施。  

3.负责园区招商引资工作，负责对园区招商引资项目的对接、协议洽谈，根据授权签约、履行协议。  

4.负责园区国土资源开发利用工作，配合开展城乡管理和环境保护、安全生产等工作。  

5.依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产，负责园区开发建设所需资金的协调、调度。  

6.负责园区要素保障工作，组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作，路、水、电、气、通信等基础设施项目的建设、经营和管理工作。  

7.负责对园区非公企业的协调服务。  

8.完成市政府交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会设下列内设四个机构，包括：党政办公室、经济发展和投资促进局、规划局、财政局。  

1.党政办公室。负责园区党务、政务协调工作，协助园区党工委、管委会领导处理日常事务；负责园区党建、党校、组织人事、宣传、机构编制、统战、深化改革、队伍建设、意识形态、政务公开、信息公开及综合性行政事务的管理考核工作；完成园区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作。  

2.经济发展和投资促进局。负责编制并组织实施园区中长期发展规划以及相关专项产业规划，全面推进产业结构调整和优化升级；负责园区投资宏观管理和统筹推进重大项目建设；负责招商引资项目管理、服务、对接洽谈、对外联络工作，促进项目签约、落地；负责与园区经济发展相关的对外联络、调研及考察接待工作；完成园区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他工作。  

3.规划建设局。负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关规划和城乡建设的法律法规、政策；负责组织编制实施园区总体规划、各片区控制性详细规划、专项规划、重大项目规划、开发建设设计等工作；负责园区建设工程招投标监督管理，承担园区房屋建筑和市政工程市场行为、工程质量、施工安全的监督管理工作；负责受理并办理园区建设工程规划许可、建筑工程施工许可、建设工程消防验收和备案及建设工程竣工验收备案，做好园区建设档案管理工作。  

4.财政局。负责编制园区财政预决算，做好园区财政收入及入库工作；贯彻执行国家财税政策，实施财政监督；做好政策宣传及财政信息工作，协调财税事务；执行年度财政预算，平衡园区综合财力；负责监管下属国有企业经营管理及国有资产的保值增值；负责园区土地出让资金收缴入库，组织园区开发成本清算；负责园区管委会会计核算事务；负责园区财政局总预算事务和编制财政收支报表；负责园区政府采购审核事务，承担政府性债务管理、审计、机关财务管理工作；加强与人民银行普洱市中心支行业务联系，做好园区金库管理；完成园区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。  

我单位为一级预算单位，所属单位2个（云南思茅产业园区综合服务中心和云南思茅产业园区宁洱片区发展中心）。

（三）重点工作概述  

普洱市工业园区管理委员主要承担市委、市政府安排的重点项目建设、项目招商引资、宁洱片区开发建设、土地报批、入园区企业服务、达规企业培育、企业扶持工作；承担园区年度组织财政收入、征地拆迁资金筹集等工作。狠抓基层组织建设，强化党建引领。普洱工业园区党工委高度重视党建工作，坚持高质量党建工作引领高质量发展的工作思路，推行以党建为引领的“挂包帮”服务企业和项目工作制度，持续实施“3133”工作法，党组织建设、党员发展及工会、共青团等群团组织建设持续加强。科学调整园区规划，明确发展方向。强推重点项目建设，增强园区活力。全力开展土地报批工作，加快项目落地。优化园区营商环境，服务企业发展。通过不断优化营商环境，园区招商引资成效明显。狠抓安全环保工作，推动绿色发展。认真贯彻环境保护与安全生产工作的相关要求，切实抓好工作落实，年内未发生环境污染事件和生产安全事故，有效筑牢了园区安全屏障。稳步推进乡村振兴，巩固脱贫成果。园区认真履行澜沧县雪林乡定点帮扶牵头单位的职能职责，组织开展乡村振兴调研，为下一步工作奠定基础。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是普洱市工业园区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入392,718,710.36元，其中：一般公共预算67,344,410.36元，政府性基金325,245,300.00元，国有资本经营收益129,000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年同口径对比减少143,448,541.52元，减少26.75%，减少的主要原因是：2023年可出让土地不确定增大，政府性基金收入减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入392,718,710.36元，其中:本年收入392,718,710.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,344,410.36元（本级财力67,344,410.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款325,245,300.00元，国有资本经营受益财政拨款129,000.00元。  

与上年同口径对比减少143,448,541.52元，减少26.75%，减少的主要原因是：2023年可出让土地不确定增大，政府性基金收入减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出392,718,710.36元。财政拨款安排支出 392,718,710.36元，其中：基本支出31,764,410.36元，与上年同口径14,497,251.88元对比增加17,267,158.48元，增长119.11%，增加的主要原因：一是2023年考虑到园区改制，增加人员18人，相关工资及保险同比增加。二是园区职工服务中心2023年验收结算安排了工程尾款。项目支出360,954,300.00元，与上年同口径521,670,000.00元对比减少160,715,700.00元，减少30.81%，减少的主要原因是：2023年可出让土地不确定增大，政府性基金收入减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2023年部门（单位）一般公共预算当年拨款67,344,410.36元，比2022年预算数63,247,251.88增加4,097,158.48元，增长6.48%。  

1.201（类）03（款）50（项）  事业运行支出2023年预算数为15,513,800.00元，比2022年（上年）预算数增长100%。主要原因是：2023年按要求对支出项目进行拆分，园区管委会2023年2月前为事业单位列事业支出。 主要用于人员支出、办公运行费、车辆运行费、园区建设开发等支出。  

2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为50,170,967.36元，比2022年（上年）预算数42,899,800.04增加7,271,167.32元，增加16.95%。主要用于一是人员支出；二是办公运行费、车辆运行费等支出。  

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为98,652元，比2022年（上年）预算数持平。  

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为584,069.92元，比2022年（上年）预算数720,100.26元减少136,030.34元，减少18.89%。主要用于缴纳职工养老保险单位部分。   

5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2023年预算数为16,857.88元，比2022年（上年）预算数32,499.90元减少15,642.02元，减少48.13%。主要原因是：2022年1-3月包括借调人员费用。主要用于调入人员社会保障和就业支出。   

6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2023年预算数为93,454.87元，比2022年（上年）预算数增长100%。主要原因：2023年按要求对支出项目进行拆分，行政单位医疗科目增加。主要用于：调入人员医疗保险支出。  

7.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2023年预算数为246,662.18元，比2022年（上年）预算数464,800.14元减少218,137.96元，减少46.93%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。  

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为138,452.68元，比2022年（上年）预算数69,999.66元增加68,453.02元，增加97.79%。主要原因：2023年按要求对支出项目进行拆分，公务员医疗补助数额增加。主要用于行政人员医疗补助支出。  

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为29,271.43元，比2022年（上年）预算数33,099.84元减少3,828.41元，减少11.57%。主要用于工伤保险、其他社会保障缴费。  

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为452,222.04元，比2022年（上年）预算数578,300.04元减少126,078.00元，减少21.80%。主要原因是：2022年1-3月包括借调人员费用。主要用于：行政人员、借调人员住房公积金支出。 

11.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出2023年预算数为4,200,000.00元，比2022年（上年）预算数100,000,000.00元减少95,800,000.00元，减少95.80%。主要原因是：思茅片区征地拆迁已基本完成，减少征拆资金安排。主要用于征地拆迁支出。

12.212（类）08（款）02（项）土地开发支出2023年预算数为132,700,000.00元，比2022年（上年）预算数17,270,000.00元增加115,430,000.00元，增加668.38%。主要原因是：宁洱片区新材料产业项目和基础设施项目动工建设。主要用于土地开发支出，下属国有企业垫付开发成本清算支出。

13.212（类）08（款）03（项）城市建设支出2023年预算数为23,470,000.00元，比2022年（上年）预算数0.00元增加23,470,000.00元，增加100%。主要原因是：上年预算未列此项支出。主要用于园区公共基础设施建设支出。

14.212（类）08（款）05（项）补助被征地农民支出2023年预算数为35,840,000.00元，比2022年（上年）预算数0.00元增加35,840,000.00元，增加100%。主要原因是：上年预算未列此项支出。主要用于缴纳失地农民养老保障金支出。

15.212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出2023年预算数为39,720,600.00元，比2022年（上年）预算数0.00元增加39,720,600.00元，增加100%。主要原因是：上年预算未列此项支出。主要用于缴纳新增城市建设用地有偿使用费支出。

16.212（类）08（款）11（项）公共租赁住房支出2023年预算数为6,524,700.00元，比2022年（上年）预算数0.00元增加6,524,700.00元，增加100%。主要原因是：上年预算未列此项支出。主要用于支付园区展翼置业有限公司公租房维护维修支出。

17.230（类）06（款）03（项）政府性基金上解支出2023年预算数为82,790,000.00元，比2022年（上年）预算数180,930,000.00元减少98,140,000.00元，减少54.24%。主要原因是：预计2023年土地出让面积比2022年减少。主要用于上解中央、省及县区基金支出。

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市工业园区管理委员会2023年无与中央配套事项。  

（二）与省级配套事项  

普洱市工业园区管理委员会2023年无与省级配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市工业园区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（四）经济社会事业发展事项  

普洱市工业园区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年200,000.00元，与2022年（上年）预算数持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费  

普洱市工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加0元，较上年持平，国内公务接待60批次，共计接待720人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共10个，涉及一般公共预算和政府性基金当年拨款360,954,300.00元，其中，重点项目10个，绩效目标如下：  

1.普洱市工业园区管理委员会2023年机关工会经费，绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。  

2.普洱市工业园区管理委员会2023年费用缴纳专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标，保障园区重大项目有序推进。  

3.普洱市工业园区管理委员会2023年上解支出专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标; 保障园区重大项目有序推进。  

4.普洱市工业园区管理委员会2023年运转（委托业务费）经费，绩效目标是：根据普办发（2019）49号文件精神，推进园区体制改革，保障园区机关运行及各项工作有序推进。  

5.普洱市工业园区管理委员会2023年国资经营预算专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标，保障园区重大项目有序推进。  

6.普洱市工业园区管理委员会2023年公务用车运行维护经费，绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。  

7.普洱市工业园区管理委员会2023年运转（其他）经费，绩效目标是：根据普办发（2019）49号文件精神，推进园区体制改革，保障园区机关运行及各项工作有序推进。  

8.普洱市工业园区管理委员会2023年公务接待经费，绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。  

9.普洱市工业园区管理委员会2023年项目支出专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标，保障园区重大项目有序推进。  

10.普洱市工业园区管理委员会 其他人员支出，绩效目标是：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年普洱市工业园区管理委员会的机关运行经费安排67,344,410.36元，较2022年预算63,247,251.88元增加4,097,158.48元，增长6.48%。增加的主要原因：2023年增加两个事业单位共18名编制和增加12名编外人员的工资福利及养老保险支出。主要用于：保障园区招商引资工作有序推进，宁洱片区项目工作加速推进，确保园区正常运转。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市工业园区管理委员会部门资产总额113,024,425.45元，其中：流动资产105,294,205.98元，固定资产1,206,110.04元，对外投资及有价证券0万元；在建工程 4,127,205.00元，无形资产14,467.66元，其他资产（公共基础设施）2,382,436.77元。与上年相比，本年资产总额较下降2.69%，其中：流动资产净值较上年下降2.60%， 固定资产资产较上年下降48.32%，主要是当年计提折旧1,389,783.99元，导致净值变动。无形资产较上年下降86.38% ，主要是当年摊销无形资产109,137.86元，导致净值减少。无处置建筑房屋，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

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