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普洱市工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市工业园区管理委员会概况

第二部分 普洱市工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市工业园区管理委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市工业园区管理委员会根据市人民政府授权，行使一级财政职权、行使项目备案审批职权、行使土地一级开发权、行使环境保护审批及执法权、行使安全审批及检查执法权、行使规划许可审批职权、行使施工许可审批职权、行使国有资产管理和国有企业监管职权，履行出资人责任。主要职责是:

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。

2.根据市政府授权，负责园区的行政管理、经济发展事务及授权事项审批。

3.负责制定园区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

4.负责园区国土资源的开发利用和建设项目的招商引资工作。

5.依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产、城乡管理和环境保护等工作。

6.行使市政府授予的其他职权。

7.负责对园区下属公司的监督管理。

8.完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党普洱工业园区工作委员会、普洱市工业园区管理委员会设下列工作机构:

1.党政办公室。负责园区党务、组织人事、人员退休、宣传、党员教育、机构编制、督查、共青团、妇联、老干部、园区机关、下属国有企业和非公经济等党群日常工作。负责园区机关的日常运转协调工作等工作。

2.行政审批局。负责园区行政审批事项清单的清理、动态调整和行政审批流程的优化。负责在授权范围内对投资项目、技术改造、规划建设、城市管理、安全生产、环境保护、施工许可等行政审批及备案管理。负责建设项目的竣工验收，办理竣工备案。负责园区土地一级开发管理工作。开展园区林地报批相关工作。完成园区党工委、管委会交办的其他事务等工作。

3.财政局。负责编制园区财政预决算。负责园区财政收入及收入上缴、分配工作。负责与中国人民银行普洱市支行业务对接，办理相关入库事务。负责执行国家财税政策，实施财政监督，协调财税事务。执行年度财政预算并定期汇报，办理财政收支业务公开事务。负责监督园区项目资金使用及绩效管理。负责对接上级相关单位检查、审计事项。监督园区下属国有企业财务收支及资产管理。对园区财务人员进行监督管理。负责园区土地出让资金收缴入库，计算土地出让后各种费用，组织园区开发成本清算。负责园区工资发放，负责养老保险、公积金等计算上缴，办理工资晋级、调资手续等工作。

4.规划建设与社会事务局。贯彻国家和省、市关于城乡规划、建设管理、市政公用事业、房地产管理、环卫、绿化等方面的政策法规和办法，编制园区建设中长期发展规划、年度计划、总体规划、控制性详细规划及各项专业工程规划。负责园区范围内住宅建设、房地产市场、房屋产权产籍管理和商品房销售管理工作，规范房地产行为。负责园区市政建设、市政公用事业、环卫、绿化职能，进行行业管理。负责城镇道路、桥梁、排水施工、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理，按规定筹集并使用好城市维护建设资金等工作。

5.经济发展与招商局。负责研究编制普洱工业园区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，全面推进产业结构调整和优化升级。负责园区经济运行情况的统计、监测、预测、调控调度工作。负责组织开展园区经济运行分析，针对经济运行中出现的问题提出建议，制定具体措施等工作。

（三）重点工作概述

1.狠抓基层组织建设，强化党建引领。普洱工业园区党工委高度重视党建工作，坚持高质量党建工作引领高质量发展的工作思路，推行以党建为引领的“挂包帮”服务企业和项目工作制度，持续实施“3133”工作法，党组织建设、党员发展及工会、共青团等群团组织建设持续加强。

2.科学调整园区规划，明确发展方向。聘请邦城规划顾问(苏州工业园区)有限公司开展普洱工业园区概念性规划编制工作，对发展战略、空间布局、主导产业进行优化深化，优化后的规划含思茅和宁洱片区，思茅片区规划面积43.6平方公里，宁洱片区规划面积31.1平方公里。规划构建以现代林产业为核心，引领绿色食品、生物医药等特色产业、培育产业协同发展的“1224“产业体系。

3.强推重点项目建设，增强园区活力。一是同景教育康养新城项目。已引入土地一级开发资金18000万元，完成土地征收3255.825亩、拆除房屋55户，兑付征拆补偿及报批资金17959.55万元。二是华侨城普洱茶康养小镇项目。现已完成土地征收6600余亩，报批土地1153亩、林地1100亩。一期首批949亩（35宗）土地已办理《建设用地批准书》并移交华侨城集团。三是宁洱绿色生物制造产业园已完成报批土地229亩，正在报批303亩，剩余430亩已启动成片开发方案编制工作。四是启动黄龙山水库、万掌山水库、麻栗树水库、木乃河至莲花公路、木乃河至曼歇坝道路、黄龙山公路等36个建设项目的前准备工作。

4.全力开展土地报批工作，加快项目落地。现已完成永久性林地报批1109.69亩、临时林地报批17.36亩；完成5宗历史遗留问题供地34.59亩，完成零星供地187.68亩。

5.优化园区营商环境，服务企业发展。通过不断优化营商环境，园区招商引资成效明显，截至目前，累计正式签约项目12个，招商引资实际到位资金7.41亿元，其中，省外到位资金6.06亿元。

6.狠抓安全环保工作，推动绿色发展。认真贯彻环境保护与安全生产工作的相关要求，切实抓好工作落实，年内未发生环境污染事件和生产安全事故，有效筑牢了园区安全屏障。

7.稳步推进乡村振兴，巩固脱贫成果。园区认真履行澜沧县雪林乡定点帮扶牵头单位的职能职责，组织开展乡村振兴调研，为下一步工作奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是普洱市工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有54人（含聘用人员），其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入536,167,251.88元，其中：一般公共预算63,247,251.88元，政府性基金472,920,000元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少8,296,915.24元，减少1.52%，减少的主要原因是：今年受疫情影响，预计政府性基金同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入536,167,251.88元，其中:本年收入536,167,251.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,247,251.88元（本级财力48,750,000元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款472,920,000元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少8,296,915.24元，减少1.52%，减少的主要原因是：今年受疫情影响，预计政府性基金同比减少。

二、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出536,167,251.88元。财政拨款安排支出 536,167,251.88元，其中：基本支出14,497,251.88元，与上年同口径9,592,167.12元对比增加4,905,084.76元，增长51.14%，增加的主要原因是：2022年基本支出含在职人员工资及绩效，2021年绩效工资是10月预算调整追加，故2022基本支出同比增加；项目支出521,670,000元，与上年同口径534,872,000元对比减少13,202,000元，减少24.68%，减少的主要原因是：今年受疫情影响，预计政府性基金同比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款63,247,251.88元，比2021年预算数56,270,867.12增加6,976,384.76元，增长12.4%。

1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为42,899,800.04元，比2021年（上年）预算数54,879,788.00减少11,979,987.96元，减少21.83%。主要用于：一是人员支出；二是办公运行费、车辆运行费等支出。

2.201（类）07（款）99（项）其他税收事务支出2022年预算数为1,500,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，由思茅区税务局负责征管，即税务征管经费单独列示。

3.201（类）13（款）08（项）招商引资2022年预算数为1,000,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即招商引资经费单独列示。

4.201（类）29（款）06（项）工会事务2022年预算数为9,500,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即工会事务单独列示。

5.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2022年预算数为200,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即园区党群口资金单独列示。

6.201（类）33（款）04（项）宣传管理2022年预算数为800，000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即宣传管理单独列示。

7.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出2022年预算数为300,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即其他共产党事务支出单独列示。

8.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为98,652元，比2021年（上年）预算数持平，主要用于：退休人员支出。

9.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为720,100.26元，比2021年（上年）预算数466,444.77元增加253,655.49元，增长54.38%。主要用于：缴纳职工养老保险单位部分。 

10.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2022年预算数为32,499.9元，比2021年（上年）预算数12,518.55元增加19,981.35元，增长159.62%。主要用于：纳职工失业保险单位部分。 

11.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2022年预算数为464,800.14元，比2021年（上年）预算数325,574.04元增加139,226.1元，增长42.76%。主要用于：缴纳职工医疗保险单位部分。

12.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为69,999.66元，比2021年（上年）预算数59,159.52元增加10,840.14元，增加18.32%。主要用于：缴纳职工公务员保险单位部分。 

13.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为33,099.84元，比2020年（上年）预算数22,304.55元增加10,795.29元，增长48.4%。主要用于：工伤保险、其他社会保障缴费。

14.213（类）05（款）99（项） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2022年预算数为500,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即巩固脱贫衔接乡村振兴支出单独列示。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为578,300.04元，比2021年（上年）预算数406,425.69元增加171,874.35元，增长42.29%。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

16.224（类）02（款）04（项）消防应急救援2022年预算数为2,420,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即巩固脱贫衔接乡村振兴支出单独列示。

17.227（类）预备费2022年预算数为2,130,000元，比2021年（上年）预算数增长100%。主要原因，园区金库2021年正式上线，即预备费支出单独列示。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况（其中：基本支出14,497,251.88元，项目支出521,670,000元）

1.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）部门经济分类科目编码为（30199），2022年预算数为12,090,000元，比2021年（上年）预算数6,182,400元增加5,907,600.04元，增加95.55%。增加主要原因：一是2022年其他工资福利支出含绩效工资，二是2022年园区管委会第二轮改革预计增加临聘人员10人。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）部门经济分类科目编码为（30108），2022年预算数为720,100.26元，比2021年（上年）预算数466,400.00元增加253,700.26元，增加54.4%。增加主要原因：2022年园区管委会第二轮改革预计增加临聘人员10人。

3.卫生健康支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）部门经济分类科目编码为（30110），2022年预算数为464,800.14元，比2021年（上年）预算数325,600.00元增加139,200.14元，增加42.75%。增加主要原因：2022年园区管委会第二轮改革预计增加临聘人员10人。

4.卫生健康支出（类）公务员医疗补助缴费（款）部门经济分类科目编码为（30111），2022年预算数为69,999.66元，比2021年（上年）预算数52,900.00元增加17,099.66元，增加32.32%。增加主要原因：2022年园区管委会第二轮改革预计增加临聘人员10人。

5.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）部门经济分类科目编码为（30112），2022年预算数为33,099.84元，比2021年（上年）预算数34,823.00元减少1723.16元，减少4.9%。

6.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）部门经济分类科目编码为（30112），2022年预算数为32499.9元。

7.住房保障支出（类）住房公积金（款）部门经济分类科目编码为（30113），2022年预算数为578,300.04元，比2021年（上年）预算数406,400.00元增加171,900.04元，增加42.29%。增加主要原因：2022年园区管委会第二轮改革预计增加临聘人员10人。

8.商品服务支出（类）公务接待费（款）部门经济分类科目编码为（30217），2022年预算数为100,000元，与2021年（上年）预算数持平。

9.商品服务支出（类）工会经费（款）部门经济分类科目编码为（30228），2022年预算数为208,600元。

10.商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）部门经济分类科目编码为（30231），2022年预算数为100,000元，与2021年（上年）预算数持平。

11.对个人和家庭补助（类）退休费（款）部门经济分类科目编码为（30302），2022年预算数为98,652元,比2021年（上年）预算数持平。

12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）部门经济分类科目编码为（30299），2022年预算数为1200元,用于3名退休人员公用经费。

13.城乡社区支出（类）拆迁补偿（款）部门经济分类科目编码为（31012）,2022年预算数为100,000,000元。主要用于：宁洱片区及思茅片区征地拆迁补偿。

14.对企业补助（类）其他对企业补助（款）部门经济分类科目编码为（31299），2022年预算数为15,250,000元,主要用于：对园区范围内企业奖励补助资金支出。

15.商品和服务支出（类）办公费（款）部门经济分类科目编码为（30201）,2021年预算数为540,000.00元。主要用于：园区管委会办公运转支出。

16.商品和服务支出（类）咨询费（款）部门经济分类科目编码为（30203）,2022年预算数为100,000元。主要用于：园区聘请律师咨询费。

17.商品和服务支出（类）电费（款）部门经济分类科目编码为（30206）,2022年预算数为80,000.00元。主要用于：园区范围内所有路灯照明用电支出。

18.商品和服务支出（类）差旅费（款）部门经济分类科目编码为（30211）,2022年预算数为400,000元。主要用于：园区管委会人员出差、下乡等费用支出。

19.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）部门经济分类科目编码为（30213）,2022年预算数为1,000,000.00元。主要用于：园区管委会金库网络搭建支出。

20.商品和服务支出（类）租赁费（款）部门经济分类科目编码为（30214）,2022年预算数为2,550,000元。主要用于：园区管委会金库网络搭建支出。

21.商品和服务支出（类）培训费（款）部门经济分类科目编码为（30216）,2022年预算数为250,000.00元。主要用于：园区管委会人员及企业培训资金等支出。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）部门经济分类科目编码为（30227）,2022年预算数为8,180,000元。主要用于：一是2022年规划报批费（聘请中介）专项支出；二是规划局、行政审批局等部门聘请第三方进行规划、设计、组件报批等支出。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）部门经济分类科目编码为（30299）,2022年预算数为24,410,000元。主要用于：一是计划用于归还以前年度省级项目前期工作经费支出;二是计划用于税收征管经费、消防经费、宣传经费、党建经费、产业乡村振兴等支出。

三、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市工业园区管理委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

普洱市工业园区管理委员会2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

普洱市工业园区管理委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

普洱市工业园区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，普洱市工业园区管理委员会2022年未涉及采购项目。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000元，较上年324,400元减少124,400元，减少38.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

普洱市工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为100,000元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为260次，共计接待2560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为100,000元，较上年224,400元减少124,400元，减少55.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000元，较上年224,400元减少124,400元，减少55.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是相应国家政策，确实过好紧日子；二是预计2022年车辆无大修理支出。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共12个，涉及一般公共预算和政府性基金当年拨款521,670,000元，其中，重点项目12个，绩效目标如下：

1.普洱市工业园区管理委员会2022年开发公司成本清算专项资金，绩效目标是：减少公司债务，促进公司可持续发展。按时支付工程款项，保障园区建设项目有序推进。

2.普洱市工业园区管理委员会2022年报批费专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标；保障园区重大项目有序推进。

3.普洱市工业园区管理委员会2022年展翼公司成本清算专项资金，绩效目标是：保证公司按时履行合同，减少公司债务，促进公司可持续发展，保证良好信誉，为后期园区发展和融资提供保障。按时支付工程款项，减少债务，保障园区建设项目有序推进。

4.普洱市工业园区管理委员会2022年规划报批费（聘请中介）专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标；保障园区重大项目有序推进。

5.普洱市工业园区管理委员会2022年同景项目社会资本还本付息专项资金，绩效目标是：政府性基金项目保障园区重点项目同景、华侨城、宁洱片区、零星项目等发展，持续保障园区机关运行及各项工作有序推进。

6.普洱市工业园区管理委员会2022年服务性支出专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，包含园区保洁、扶贫工作、园区总工会运转补助、企业奖励补助经费、招商引资工作经费、园区消防站经费等支出，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

7.普洱市工业园区管理委员会2022年预留机动费专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，主要是预留机动经费，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

8.普洱市工业园区管理委员会2022年工投公司成本清算专项资金，绩效目标是：保证公司按时履行合同，减少公司债务，促进公司可持续发展，保证良好信誉，为后期园区发展和融资提供保障。按时支付工程款项，减少债务，保障园区建设项目有序推进。

9.普洱市工业园区管理委员会2022年商品和服务支出专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，包含办公运转、宣传、党建等支出，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

10.普洱市工业园区管理委员会2022年招商引资专项资金，绩效目标是：引进龙头企业，引进先进理念，先进技术，提升产业层次，实现迈入百亿园区目标。

11.普洱市工业园区管理委员会2022年征地拆迁费专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标;保障园区重大项目有序推进。

12.普洱市工业园区管理委员会2022年巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金，绩效目标是：巩固脱贫攻坚成果，在人才技术上、产业配套上给与挂包村组的支持，逐步实现共同富裕目标。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年普洱市工业园区管理委员会的机关运行经费安排63,247,251.88元，较2021年预算56,270,867.12元增加6,976,384.76元，增长12.4%。主要原因分析：园区招商引资工作有序推进，普洱同景教育康养新城项目、普洱华侨城康养小镇等多个项目同时开展，“思宁一体化”项目正式启动，宁洱片区项目工作加速推进等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市工业园区管理委员会部门资产总额11,615.02 万元，其中：流动资产10,810.77 万元，固定资产233.38万元，对外投资及有价证券0万元；在建工程 322万元，无形资产 10.62万元，其他资产（公共基础设施） 238.24万元。与上年相比，本年资产总额较下降35%，其中：流动资产较上年下降36.43%， 固定资产较上年下降36.62%，无形资产较上年下降50% ，无处置建筑房屋，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53083300100100111