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普洱市工业园区管理委员会2021年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市工业园区管理委员会概况

第二部分 普洱市工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市工业园区管理委员会“三公”经费增减变化情况及原因说明

附   录  普洱市工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市工业园区管理委员会根据市人民政府授权，行使一级财政职权、行使项目备案审批职权、行使土地一级开发权、行使环境保护审批及执法权、行使安全审批及检查执法权、行使规划许可审批职权、行使施工许可审批职权、行使国有资产管理和国有企业监管职权，履行出资人责任。主要职责是:

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。

2、根据市政府授权，负责园区的行政管理、经济发展事务及授权事项审批。

3、负责制定园区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

4、负责园区国土资源的开发利用和建设项目的招商引资工作。

5、依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产、城乡管理和环境保护等工作。

6、行使市政府授予的其他职权。

7、负责对园区下属公司的监督管理。

8、完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党普洱工业园区工作委员会、普洱市工业园区管理委员会设下列工作机构:

1、党政办公室。负责园区党务、组织人事、人员退休、宣传、党员教育、机构编制、督查、共青团、妇联、老干部、园区机关、下属国有企业和非公经济等党群日常工作。负责园区机关的日常运转协调工作。具体承担机关文秘、会务、档案、政务信息、保密、督查督办、机关效能建设、信访、对外联络、机关国有资产管理、后勤服务及接待等工作。负责党风廉政、意识形态、精神文明建设及其他综合行政事务管理和考核工作。完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

2、行政审批局。负责园区行政审批事项清单的清理、动态调整和行政审批流程的优化。负责在授权范围内对投资项目、技术改造、规划建设、城市管理、安全生产、环境保护、施工许可等行政审批及备案管理。负责建设项目的竣工验收，办理竣工备案。负责园区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。负责园区土地一级开发管理工作。开展园区林地报批相关工作。完成园区党工委、管委会交办的其他事务。

3、财政局。负责编制园区财政预决算。负责园区财政收入及收入上缴、分配工作。负责与中国人民银行普洱市支行业务对接，办理相关入库事务。负责执行国家财税政策，实施财政监督，协调财税事务。执行年度财政预算并定期汇报，办理财政收支业务公开事务。负责监督园区项目资金使用及绩效管理。负责对接上级相关单位检查、审计事项。监督园区下属国有企业财务收支及资产管理。对园区财务人员进行监督管理。负责园区土地出让资金收缴入库，计算土地出让后各种费用，组织园区开发成本清算。负责园区工资发放，负责养老保险、公积金等计算上缴，办理工资晋级、调资手续。负责园区年度绩效工资考核、兑现工作。负责园区机关日常运行资金支付及管理。完成园区党工委、管委会交办的其他事务。

4、规划建设与社会事务局。贯彻国家和省、市关于城乡规划、建设管理、市政公用事业、房地产管理、环卫、绿化等方面的政策法规和办法，编制园区建设中长期发展规划、年度计划、总体规划、控制性详细规划及各项专业工程规划。负责园区范围内住宅建设、房地产市场、房屋产权产籍管理和商品房销售管理工作，规范房地产行为。负责园区市政建设、市政公用事业、环卫、绿化职能，进行行业管理。负责城镇道路、桥梁、排水施工、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理，按规定筹集并使用好城市维护建设资金。负责园区城镇改造、房屋拆迁、物业管理、房屋安全及城建档案管理工作。负责对临时占用园区公用设施、道路和临建的审批和管理。负责管理和指导园区工程建设、建筑业和建筑市场工作，指导和规范建筑市场，监督检查施工安全。负责指导监督园区建设工程的质量安全和勘察设计、测绘、监理、建价咨询工作。审查和报批工程建设质量等级，组织实施城乡建筑工程的抗震设防工作。负责园区市容市政环境、城市照明、环卫设施实施统一监督管理，对规划区范围内私挖、乱占、乱建等违法违规行为进行监督治理。负责园区市容市貌的日常整治、城市环境综合整治和专项整治活动。负责开展园区市政管理、环境保护、安监、国土、城镇燃气及相关市政管网等领域的综合行政执法工作，行使上述领域相对集中行政处罚权。实施对综合行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的行政执法活动。负责承担园区安全生产综合监管职责。依法对生产安全事故的调查处理，依法审查监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。对园区企业作业场所职业危害监督检查，组织查处企业职业危害事故和违法违规行为。指导协调园区行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题。综合统计园区各类安全生产事故，定期分析和预测园区安全生产形势，发布安全生产信息。负责承担园区环境保护综合监管职责。负责组织实施园区规划环评、企业环评相关要求，及时开展环境影响的跟踪评价。对环境保护案件的调查处理和结案工作，提出各类环境保护案件行政责任追究建议，督促有关单位处理案件责任人员。指导协调园区行业环境保护工作，协调环境保护日常监管中的重大问题。负责对执法人员、生产经营单位安全生产管理人员进行法规、规章业务培训和宣传教育。受理有关信访和投诉，开展日常监管及简易行政执法相关工作。负责园区管委会社会治安综合治理、平安创建、依法治理等工作。负责协调做好园区内经济社会发展相关社会事务工作。协调做好园区土地征收及拆迁安置工作。协调做好园区范围内村组农村经济社会事务协调管理工作。负责涉及园区群众来访事件接访、转报，协助相关部门做好答复解释工作。负责园区市场监管及消防管理工作。完成园区党工委、管委会交办的其它工作。

5、经济发展与招商局。负责研究编制普洱工业园区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，全面推进产业结构调整和优化升级。负责园区经济运行情况的统计、监测、预测、调控调度工作。负责组织开展园区经济运行分析，针对经济运行中出现的问题提出建议，制定具体措施。负责跟踪掌握园区企业的相关情况，做好企业生产经营等方面的综合管理和协调服务工作，指导、帮助园区内企业完成各项目标任务，抓好企业培育工作。负责提出园区产业投资的规模和方向，对园区内企业申报项目及产业扶持资金工作进行指导及审核把关。负责园区管委会基础设施项目资金申报，园区各种平台认定的组织申报、复核、验收工作。负责园区项目信息系统管理，按要求及时更新项目管理信息系统，负责重点推进项目跟踪服务工作。负责园区科技发展规划与管理，指导服务好高新技术企业、科技型成长企业认定及企业相关认定工作，逐步建立和完善园区技术进步与创新体系。贯彻执行和宣传国家、省、市专利及有关知识产权方面的方针、政策和法律、法规。指导园区内企业做好知识产权申报及保护工作。负责建立园校合作和校企合作机制，推动园区产学研平台搭建。贯彻执行和宣传国家、省、市对中小及非公企业发展的政策，及时进行政策解读。做好园区企业人才培养工作，帮助企业落实招才引智和人才培养政策。组织企业人才引进及劳动用工招聘工作，指导和组织企业开展职工技能培训，积极吸纳失地农民及建档立卡贫困户就业。协调安排园区外相关部门对园区企业的调研、考察等相关工作，加大企业外宣力度。负责协调金融部门对企业的融资支持，多渠道搭建融资平台。研究制定园区招商引资工作的方针政策、措施。做好年度招商计划及总结。抓好招商引资项目收集、储备、论证和推介工作。负责园区重大项目的治谈，做好园区重大在谈项目跟踪、协调、服务等促进工作。督促推进招商引资项目加快落地、开工、建设、投产。负责外来投资商对园区投资的咨询工作，抓好招商引资优惠政策宣传和落实。负责园区招商引资对外联络工作，编制招商引资项目册、宣传资料，做好对外招商引资相关活动。做好园区国内合作统计月报工作。完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1、统筹推进疫情防控和经济发展，园区经济稳步回升。出台《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行十六条措施的意见》，从资金支持、降低企业运营成本、保障企业用工稳定、优化营商环境等方面帮助企业复工达产，取得了积极的效果。今年1-10月，完成固定资产投资8.66亿元，同比增长77.09%，其中工业企业固定资产投资完成 4.62元，同比增长57.68 %；完成园区基础设施投资 4.04亿元，同比增长106.12%。纳入园区统计企业191户，其中规上企业55户。完成工业总产值51.49亿元，同比下降2.79%；完成主营业务收入53.24亿元，同比增长0.21%，实现两个月连续正增长；完成规上工业增加值 16.43亿元，同比下降1.67%。虽然工业总产值、规上工业增加值两项指标同比还是负增长，但降幅已逐步收窄。按照目前的态势，全年预计完成工业总产值73.62亿元，同比增长5%，比“十二·五”末增长62.09%；预计完成规上工业增加值24.77亿元，同比增长5%，比“十二·五”末增长63.5%；预计完成主营业务收入77.22亿元，同比增长8%，比“十二·五”末增长87.06%。

2、深入推进机制体制改革，确保取得成效。在以全员聘任制为主的人事制度、以税收分成和土地出让金清算为主的财税制度、以履行市级经济管理权为主的园区政务服务制度基本建立，扁平化（实体化）管理、企业化运作初步实现的基础上。园区不断把机制体制改革推向纵深。一年来，先后实施了两次竟聘、一次提拔任用，不断充实了各职能部门的力量，也调动了干部职工干事创业、相互竞争的积极性，营造了良好的工作氛围。同时，加强与省市相关部门的沟通协调，积极主动开展一级金库设立的相关工作，并最终获得了省市主管部门的批复同意。这些工作的开展和推进，标志着园区独立自主的人事制度和财政体系基本建立，园区发展进入了新的阶段。

3、开展企业“挂包帮”，无缝隙对接服务企业。按照园区党工委以党建为统领，“挂包帮”服务企业和项目的相关要求，实施“部门+职工+企业”的联动机制,切实把帮扶责任落到实处。参照脱贫攻坚模式，由园区各部门挂钩、干部职工包保、园区帮扶203户入园企业、49个项目建设。每月末召开重点工作推进会，由部门汇报“挂包帮”服务企业和项目工作开展情况，抽取部分干部职工进行工作交流，对挂包责任人部门和人员服务企业和项目情况进行“检阅”。同时，将“挂包帮”企业的党建目标完成情况、主营业务收入增幅、项目固定资产投资计划完成情况作为年终绩效考核的主要内容进行考核，把服务企业和项目的效果与干部职工的收入挂钩，充分发挥绩效工资的杠杆作用，进一步缴发干部职工服务企业和干事创业的能力和水平，服务企业稳步向前发展。

4、优化营商环境，提升服务效能。把优化营商环境作为园区的主责主业来抓好，结合创建全国文明城市的开展，进一步完善道路、排污、停车场等基础设施建设，强化环境卫生整治，切实改善园区环境。同时，通过召开企业家座谈会、营商环境攻坚动员大会等，认真倾听企业的意见和建议，切实抓好影响和破坏营商环境问题的整改和提高。在此基础上，每月组织开展一次专项督察，将营商环境工作成效与绩效挂钩，强化责任落实，切实改善园区营商环境。目前，园区木乃河片区污水管网改造工程、莲花片区污水主管和污水处理站、10KV线路改迁及弱电入地等基础设施建设稳步推进，工程建设项目审批管理系统、建筑市场监管与诚信信息网、公共资源交易监管系统在园区全面运行，申报材料进一步精简，审批流程更加优化，园区营商环境从软、硬件方面均有较大改善。

5、全力推进重大项目建设，促思宁一体化融合发展。以华侨城、同景两个文旅重大项目建设为引领，巩固提升普洱茶、咖啡为主的绿色食品，加快发展生物医药、数字经济和旅游康养产业，助推思茅片区产城融合高质量发展。目前，华侨城项目用地征拆工作已完成80%以上，与思茅主城区南北两条连接线规划设计等前期工作已完成，正在开展征地拆迁、林地报批等工作，预计年底前可启动道路用地征地工作；同景项目正在开展项目用地征地拆迁扫尾工作和征拆补偿资金兑付工作，现已拨付征拆资金1.46亿元，累计支付1.26亿元，预计年底前可完成征拆补偿资金兑付工作。同时，把宁洱片区定位为园区发展的主战场、聚集区，着力打造林板、家居及林产品交易服务中心全面发展的林板家居产业园，加快发展新能源等现代一园制造业、现代物流业。目前宁洱片区已完成土地征收3200余亩，兑付征拆资金1.65亿元，扶贫产业园基础设施项目二期、三期（EPC）已启动建设，招商引资工作稳步推进，思宁一体化融合发展取得突破性进展。

6、抓牢意识形态工作，确保工作方向不偏不倚。把准意识形态工作的总体方向，坚决贯彻落实上级党委关于意识形态工作的总体部署和工作要求，把意识形态工作列入党工委和党建工和的重要议事日程，与业务工作同安排、同部署、同落实，作为班子成员、部门负责人、支部书记述职考评的重要内容。着力做好舆情监管、舆情应对以及舆情收集研判处置工作，维护网络管理意识形态安全，在工作中引导干部职工正确认识当前社会矛盾，理性合法表达诉求，自觉维护社会主义法制权威，切实维护社会和谐稳定。

7、抓好基层党建工作，发挥战斗堡垒作用。出台《关于在入园企业和项目建设“挂包帮”服务工作中加强党建指导员管理的通知》《关于组织企业优秀职工递交入党申请书的通知》《关于成立9家非公企业独立支部和11家非公企业联合支部工作方案的通知》，多措并举加强党的组织建设，壮大党员队伍。机关支部29名党员成为基层党建指导员，负责指导“挂包帮”企业做好党建工作，并每月底向党工委汇报推进情况；79名企业职工向党组织递交入党申请书，支部总数从12个提升到32个，进一步完善了非公企业党组织的“四梁八柱”，党组织的覆盖率达到60%。在党工委的领导下，脱贫攻坚、扫黑除恶、依法治市、国家安全、安全生产等工作有序推进，取得良好的成效。

8、持续抓好脱贫攻坚，确保挂钩扶贫点如期脱贫。普洱工业园区始终高度重视定点扶贫工作，坚持将定点扶贫工作纳入园区党工委、管委会中心工作中同研究、同部署、同推进。一是组织干部职工深入挂钩村开展工作11次，共计77人次，走访农户1000余户（次）。二是投入扶贫资金27万余元，对住房、基础设施等进行查缺补漏，确保高标准达到“两不愁、三保障”，并有效改善村民的生产生活条件。 三是为有效促进左都村茶产业提质增效，拓宽村民的增收渠道，园区决定扶持左都新建一座茶叶初制厂，目前已完成茶厂选址工作，正在开展可行性研究报告的编制、项目立项、厂房设计等前期工作。四是把边境疫情防控作为巩固脱贫成效的重要措施抓好落实，全年向挂钩扶贫点所在的乡、村、学校赠送口罩、消毒液、酒精等疫情防控物资，累计折合人民币15.04万元。购买大米、鸡蛋、面条等物品慰问疫情防控堵卡点工作人员同，累计4000余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是普洱市工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 544,464,167.12元，其中：一般公共预算56,270,867.12元，政府性基金488,193,300.00元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比增加132,069,073.1元，增长32.02%，增加的主要原因是：一是根据中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室印发《关于加快全市重点工业园区改革和创新发展的实施意见》（普办法[2018]49号）文件要求，园区进行改革，实行全员聘用制，人员增加。二是普洱市工业园区管理委员会根据市人民政府授权，行使一级财政职权、项目备案审批职权、土地一级开发权等权利。三是普洱工业园区宁洱片区项目已启动，征拆资金和成本不断增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入544,464,167.12元，其中:本年收入544,464,167.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,270,867.12元（本级财力56,270,867.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款488,193,300.00元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加132,069,073.1元，增长32.02%，增加的主要原因是：一是根据中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室印发《关于加快全市重点工业园区改革和创新发展的实施意见》（普办法[2018]49号）文件要求，园区进行改革，实行全员聘用制，人员增加。二是普洱市工业园区管理委员会根据市人民政府授权，行使一级财政职权、项目备案审批职权、土地一级开发权等权利。三是普洱工业园区宁洱片区项目已启动，征拆资金和成本不断增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出544,464,167.12元。财政拨款安排支出 544,464,167.12元，其中：基本支出9,592,167.12元，与上年同口径对比增加6,219,519.12元，增长184.41%，增加的主要原因是：园区进行改革，2020年尚未设立园区财政金库时，市级财政采用过渡式方法拨付资金，全部列入项目收入与项目支出，4月后的工资全部由园区片区企业税收返还项目发放，4月后的基本支出全部反应在项目支出；2021年园区财政金库设立，全员工资福利支出均反应在基本支出，故基本支出同比增加；项目支出534,872,000.00元，与上年同口径对比增加128,922,254.00元，增长31.76%，增加的主要原因是：园区改革持续推进，加快建设高质量发展园区步伐，完善基础设施建设，优化营商环境，稳步推进华侨城、同景等项目建设，2021年园区财政金库设立，故项目支出同比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款56,270,867.12元，比2020年预算数增加26,517,818.12元，增长89.13%。

1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为54,879,788.00元，比2020年（上年）预算数增加26,018,129.00元，增长90.15%。主要用于：一是人员支出；二是办公运行费、工会经费、车辆运行费等支出。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为98,652.00元，比2020年（上年）预算数增加29,004.00元，增长41.64%。主要用于：退休人员支出。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为466,444.77元，比2020年（上年）预算数增加198,442.77元，增长74.05%。主要用于：缴纳职工养老保险单位部分。 

4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2021年预算数为12,518.55元，比2020年（上年）预算数增加5,803.55元，增长86.43%。主要用于：纳职工失业保险单位部分。 

5.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2021年预算数为325,574.04元，比2020年（上年）预算数增加136,590.04元，增长72.28%。主要用于：缴纳职工医疗保险单位部分。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为59,159.52元，比2020年（上年）预算数减少9,562.48元，下降13.91%。主要用于：缴纳职工公务员保险单位部分。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为22,304.55元，比2020年（上年）预算数增加13,913.55元，增长165.82%。主要用于：工伤保险、其他社会保障缴费。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为406,425.69元，比2020年（上年）预算数增加118,782.69元，增长41.30%。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）部门经济分类科目编码为（30101），2021年预算数为644,196.00元，比2020年（上年）预算数减少77,700.00元，减少12.06%。减少主要原因：园区管委会2020年1月有一位同志退休，工资转入社保发放，即2021年基本工资减少。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）部门经济分类科目编码为（30102），2021年预算数为1,163,460.00元，比2020年（上年）预算数增加227,304.00元，增加24.28%。增加主要原因：由园区于2019年4月改革，园区金库和系统搭建2021年2月才完成，此经济分类反映的均为老人老办法原管委会16人在职在编职工，并不是53人在岗职工。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）部门经济分类科目编码为（30107），2021年预算数为94,000.00元，比2020年（上年）预算数减少220,001.00元，减少2,340.4%。减少主要原因：由园区于2019年4月改革，园区金库和系统搭建2021年2月才完成，此经济分类反映的94,000.00元均为老人老办法原管委会16人在职在编职工，管委会聘用的53人在岗职工绩效工资3,241,500.00元在预算调整中反映。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）部门经济分类科目编码为（30108），2021年预算数为466,400.00元，比2020年（上年）预算数减少35,602.00.00元，减少7.63%。减少主要原因：园区管委会2020年1月有一位同志退休，工资转入社保发放，即养老保险缴费随之减少。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）部门经济分类科目编码为（30110），2021年预算数为325,600.00元，比2020年（上年）预算数减少49,384.00元，减少13.17%。减少主要原因：园区管委会2020年1月有一位同志退休，缴费基数减少。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）部门经济分类科目编码为（30111），2021年预算数为52,900.00元，比2020年（上年）预算数下降81,822.00元，减少60.73%。减少主要原因：2020年年初预算数134,722.00元（含基本支出68,722.00元，项目支出66,000.00元），2021年年初预算数不含项目支出。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）部门经济分类科目编码为（30112），2021年预算数为34,823.00元，比2020年（上年）预算数减少81,568.00元，减少70.08%。增加主要原因：2020年预算数为116,391.00元(含基本支出8,391.00元，项目支出108,000.00元），2021年年初预算数不含项目支出。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）部门经济分类科目编码为（30113），2021年预算数为406,400.00元，比2020年（上年）预算数减少178,243.00元，减少30.48%。减少主要原因：一是基数上涨，系统提取比例增加，二是此项含全员聘用的35名职工养老保险单位部分缴费。

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）部门经济分类科目编码为（30199），2021年预算数为6,182,400.00元，比2020年（上年）预算数增加6,182,400.00元，增长100%。增加主要原因：2020年职工聘用岗位工资均列入基本工资项目，未在此项中反映。

10.商品服务支出（类）其他交通费用（款）部门经济分类科目编码为（30239），2021年预算数为117,000.00元,比2020年（上年）预算数减少46,593.00元，减少28.48%。减少主要原因：一是2020年职工聘用岗位工资均列入基本工资项目，未在此项中反映；二是人员增加。2021年聘用岗位人员比2020年增加3人。

11.对个人和家庭补助（类）退休费（款）部门经济分类科目编码为（30302），2021年预算数为98,700.00元,比2020年（上年）预算数减少27,108.00元，减少21.55%。增加主要原因：2020年退休费125,808.00元（含基本支出65,808.00元，项目支出60,000.00元），2021年退休无项目支出。

12.债务利息及费用支出（类）国内债务利息（款）部门经济分类科目编码为（30701）,2021年预算数为320,929,600.00元。主要用于：安排清算下属三个国有公司的还本付息支出。

13.资本性支出（类）基础设施建设（款）部门经济分类科目编码为（30905），2021年预算数为36,529,800.00元。主要用于：一是思茅片区清算以前年度基础设施建设，二是宁洱片区新建基础设施建设支出。

14.商品服务支出（类）租赁费（款）部门经济分类科目编码为（30214），2021年预算数为2,489,200.00元。主要用于：园区管委会办公楼及办公设备的租赁支出。

15.资本性支出（类）大型修缮（款）部门经济分类科目编码为（31006），2021年预算数为1,000,000.00元。主要用于：园区一楼展示馆的修缮支出。

16.资本性支出（类）其他资本性支出（款）部门经济分类科目编码为（31099），2021年预算数为4,000,000.00元。主要用于：园区管委会2021年下属国有公司（工投公司成本清算）专项支出。

17.商品服务支出（类）委托业务费（款）部门经济分类科目编码为（30227），2021年预算数为67,911,300.00元。主要用于：一是2021年规划报批费（聘请中介）专项支出；二是规划局、行政审批局等部门聘请第三方进行规划、设计、组件报批等支出。

18.资本性支出（类）拆迁补偿（款）部门经济分类科目编码为（31012），2021年预算数为79,415,800.00元。主要用于：思茅片区和宁洱片区征地拆迁资金支出。

19.商品服务支出（类）工会经费（款）部门经济分类科目编码为（30228），2021年预算数为2,636,000.00元。主要用于：一是园区成立园区总工会运转补助资金2,500,000.00元，二是园区管委会上缴工会经费136,000.00元。

20.商品服务支出（类）其他商品服务支出（款）部门经济分类科目编码为（30299），2021年预算数为7,975,900.00元。主要用于：一是税务征管运转经费1,500,000.00元，二是园区消防站运转补助3,000,000.00元，三是招商引资经费1,000,000.00元,四是脱贫攻坚经费1,000,000.00元等其他支出。

21.对企业补助（类）其他对企业补助（款）部门经济分类科目编码为（31299），2021年预算数为9,580,000.00元。主要用于：对园区范围内企业奖励补助资金支出。

22.商品和服务支出（类）办公费（款）部门经济分类科目编码为（30201）,2020年预算数为600,000.00元。主要用于：园区管委会办公运转支出。

23.商品和服务支出（类）电费（款）部门经济分类科目编码为（30206）,2020年预算数为80,000.00元。主要用于：园区范围内路灯照明用电支出。

24.商品和服务支出（类）差旅费（款）部门经济分类科目编码为（30211）,2020年预算数为350,000.00元。主要用于：园区管委会人员出差资金支出。

25.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）部门经济分类科目编码为（30213）,2020年预算数为1,000,000.00元。主要用于：园区管委会金库网络搭建支出。

26.商品和服务支出（类）培训费（款）部门经济分类科目编码为（30216）,2020年预算数为50,000.00元。主要用于：园区管委会人员及企业培训资金支出。

27.商品和服务支出（类）公务接待（款）部门经济分类科目编码为（30217）,2020年预算数为100,000.00元。主要用于：园区管委会公务接待支出。

28.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）部门经济分类科目编码为（30231），2020年预算数为224,400.00元。主要用于：园区管委会公务用车燃油、修理等支出。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与省级配套事项

普洱市工业园区管理委员会2021年无与省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市工业园区管理委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市工业园区管理委员会2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市工业园区管理委员会的机关运行经费安排56,270,867.12元，较2020年预算增加43,168,017.12元，增长329.46%。主要原因分析：一是园区改革并实行聘用制，人员增加；二是园区招商引资工作有序推进，普洱同景教育康养新城项目、普洱华侨城康养小镇等多个项目同时开展，“思宁一体化”项目正式启动，宁洱片区工作加速推进等。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，普洱市工业园区管理委员会2021年未共涉及采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共11个，涉及一般公共预算当年拨款46,678,700.00元，其中，重点项目11个，绩效目标如下：

1.普洱市工业园区管理委员会2021年开发公司成本清算专项资金，绩效目标是：减少公司债务，促进公司可持续发展，保障展翼公司按时还款。按时支付工程款项，保障园区建设项目有序推进。

2.普洱市工业园区管理委员会2021年报批费专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标；保障园区重大项目有序推进。

3.普洱市工业园区管理委员会2021年展翼公司成本清算专项资金，绩效目标是：保证公司按时履行合同，减少公司债务，促进公司可持续发展，保证良好信誉，为后期园区发展和融资提供保障。按时支付工程款项，减少债务，保障园区建设项目有序推进。

4.普洱市工业园区管理委员会2021年规划报批费（聘请中介）专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标；保障园区重大项目有序推进。

5.普洱市工业园区管理委员会2021年同景项目社会资本还本付息专项资金，绩效目标是：政府性基金项目保障园区重点项目同景、华侨城、宁洱片区、零星项目等发展，持续保障园区机关运行及各项工作有序推进。

6.普洱市工业园区管理委员会2021年服务性支出专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，包含园区保洁、扶贫工作、园区总工会运转补助、企业奖励补助经费、招商引资工作经费、园区消防站经费等支出，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

7.普洱市工业园区管理委员会2021年预留机动费专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，主要是预留机动经费，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

8.普洱市工业园区管理委员会2021年工投公司成本清算专项资金，绩效目标是：保证公司按时履行合同，减少公司债务，促进公司可持续发展，保证良好信誉，为后期园区发展和融资提供保障。按时支付工程款项，减少债务，保障园区建设项目有序推进。

9.普洱市工业园区管理委员会2021年商品和服务支出专项资金，绩效目标是：本项目保障园区基本运转，包含办公运转、宣传、党建等支出，为实现园区发展，充分整合利用资源，实现地方财政税收增长的目标。

10.普洱市工业园区管理委员会2021年债券利息专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标; 保障园区重大项目有序推进。

11.普洱市工业园区管理委员会2021年征地拆迁费专项资金，绩效目标是：实现迈入百亿园区目标;保障园区重大项目有序推进。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计324,400.00元，较上年增加24,400.00元，增长8.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

普洱市工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为100,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为260次，共计接待2560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为224,400.00元，较上年增加24,400.00元，增长12.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费224,400.00元，较上年增加24,400.00元，增长12.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：一是根据中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室印发《关于加快全市重点工业园区改革和创新发展的实施意见》（普办法[2018]49号）文件要求，园区管委会2019年园区实行改革，全员实行聘用制，在职人员有所增加；二是“思宁一体化”项目启动，宁洱片区工作加速推进，公务用车运行维护费不断增加。

第四部分  专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

监督索引号53080001247600111