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普洱市工业园区管理委员会2019年度预算编制说明  

目录  

第一部分  普洱市工业园区管理委员会概况  

第二部分  2019年普洱市工业园区管理委员会预算情况说明  

第三部分  2019年普洱市工业园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分  名词解释  

附   录   2019年普洱市工业园区管理委员会预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、  部门收支总表  

六、  部门收入总表  

七、  部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、  项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、普洱市工业园区管理委员会政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前普洱市工业园区管理委员会预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分  普洱市工业园区管理委员会概况    

一、基本职能及主要工作  

（一）普洱市工业园区管理委员会主要职责  

把工业园区建设成为全市工业经济发展的增长区，体制和科技创新的示范区，城市发展的带动区。宣传贯彻党和国家方针、政策和法律、法规；拟定工业园区管理办法，管理工业园区各项事务。根据国家和省、市产业政策，制定工业园区发展规划并负责实施，负责工业园区国土资源的开发和建设项目的招商引资工作，承办市人民政府和市工信委交办的其他事务。  

（二）机构设置情况  

根据建设工作需要，普洱市工业园区管理委员会共设立办公室、规划科、招商科、政策法规科、环境安全科和企业管理科六个科室。  

（三）重点工作概述  

普洱市工业园区管理委员会重点工作可以概括为：招商引资、企业服务与管理、园区规划及组织实施、项目管理、土地拆迁、土地报批、融资及入园企业经济指标统计。  

二、普洱市工业园区管理委员会预算编制情况  

根据市财政相关做好2019部门预算的文件及会议培训精神，本着节约高效、保障重点、保证运行的原则，普洱市工业园区管理委员会按照《中华人民共和国预算法》之相关规定完成了单位2019年预算。  

三、预算单位基本情况  

纳入2019年普洱市工业园区管理委员会预算编报的单位共1个，是普洱市工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2019年普洱市工业园区管理委员会预算情况说明    

一、预算单位收入情况  

（一）普洱市工业园区管理委员会财务收入情况  

2019年普洱市工业园区管理委员会财务总收入3,710,650.00元，其中：一般公共预算3,710,650.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。  

（二）普洱市工业园区管理委员会财政拨款收入情况  

2019年普洱市工业园区管理委员会财政拨款收入3,710,650.00元，其中：本年收入3,710,650.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,710,650.00元（其中本级财力3,710,650.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况  

2019年普洱市工业园区管理委员会预算总支出为3,710,650.00元，其中：基本支出3,510,650.00元，占总支出的94.61％，项目支出200,000.00元，占总支出的5.39％  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2019年普洱市工业园区管理委员会一般公共预算当年拨款 3,710,650.00元，比2018年预算数减少90,580.00元，下降2.38% 。  

1.一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为2,740,262.00元，比2018年2,740,160.00元预算数增加102.00元，增长0.004%。主要用于：一是人员工资支出2,333,688.00元；二是办公运行费、水电费、车辆运行费等支出406,574.00元。  

2.卫生健康支出（类）行单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：2019年预算数为197,157.00元，比2018年预算数181,690.00增加15,467.00元，增长8.51%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。  

3.卫生健康支出（类）行单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：2019年预算数为68,446.00元，比2018年预算数83,578.00减少15,132.00元，下降18.11%。主要用于缴纳职工公务员保险单位部分。  

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：2019年预算数为294,205.00元，比2018年预算数210,913.00元增加83,292.00元，增加39.49%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：园区管委会2019年预算数为342,227.00元，比2018年预算数363,380.00元减少21,153.00元，减少5.82%，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。  

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）2019年预算数为68,353.00元，比2018年预算数3,157.00元增加65,196.00元，增长的主要原因是2019年增加退休人员支出65,808.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

根据普洱市工业园区管理委员会2019年部门预算支出经济科目分类，将本年预算分类如下：  

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为717,912.00元，其中：基本支出717,912.00元，项目支出0元。  

2. 工资福利支出（类）津补助贴（款）1,097,376.00元，其中基本支出1,097,376.00元，项目支出0元。  

3. 工资福利支出（类）奖金（款）518,400.00元，其中：基本支出518,400.00元，项目支出0元。  

4. 工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）342,227.00元，其中：基本支出342,227.00元，项目支出0元。  

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险（款）171,114.00元，其中：基本支出171,114.00元，项目支出0元。  

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）68,446.00元，其中：基本支出68,446.00元，项目支出0元。  

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）26,043.00元，其中：基本支出26,043.00元，项目支出0元。  

8. 工资福利支出（类）公积金（款）294,205.00元，其中：基本支出294,205.00元，项目支出0元。  

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算支出50,812.00元，其中：基本支出10,812.00元，项目支出40,000.00元。  

10. 商品和服务支出（类）水电费（款）2019年预算支出54,284.00元，其中：基本支出4284.00元，项目支出50,000.00元。  

11. 商品和服务支出（类）邮电（款）2019年预算支出7,480.00元，其中：基本支出7,480.00元，项目支出0元。  

12. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算支出177,320.00元，其中：基本支出67,320.00元，项目支出110,000.00元。  

13. 商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算支出10,769.00元，其中：基本支出10,769.00元，项目支出0元。  

14. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算支出2,065.00元，其中：基本支出2,065.00元，项目支出0元。  

15. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算支出33,030.00元，其中：基本支出33,030.00元，项目支出0元 。  

16. 商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算支出33,030.00元，其中：基本支出33,030.00元，项目支出0元  

17. 商品和服务支出（类）公车运行费（款）2019年预算支出14,000.00元，其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元  

18. 商品和服务支出（类）其他交通费（款）2019年预算支出16,380.00元，其中：基本支出16,380.00元，项目支出0元  

19. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算支出9,409.00元，其中：基本支出9,409.00元，项目支出0元  

20. 对个人和家庭补助（类）退休费（款）2019年预算支出65,808.00元，其中：基本支出65,808.00元，项目支出0元。  

三、普洱市工业园区管理委员会市对下专项转移支付情况  

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。无  

（二）与中央、省配套事项。无  

（三）按既定政策标准测算补助事项。无  

四、普洱市工业园区管理委员会预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出情况  

2019年用于保障普洱市工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,510,650.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出3,235,723.00元，占基本支出的92.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）209,119.00元占基本支出的7.84％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

普洱市工业园区管理委员会2019年基本支出预算3,510,650.00元与2018年3,601,230.00元对比减少99,580.00元，变动的主要原因是：2018年3月园区有2名职工外调其他部门，年初已做工资预算，2019年总人数比上年减少2人，工资同比减少。  

（三）项目支出情况  

2019年用于保障普洱市工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于弥补园区办公经费等支出200,000.00元，如差旅费、电费、办公费等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因  

2019年普洱市工业园区管理委员会项目支出预算200,000.00元，与2018年预算数200,000.00元对比持平。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费  

2019年普洱市工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算209,119.00元，比2018年预算202,426.00增加6,693.00元，增长3.3%  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱市工业园区管理委员会政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市工业园区管理委员会决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

由于2018年8月市政府已协调调入行政公务用车，2019年普洱市工业园区管理委员会预算未安排购置车辆，未安排购置单价500,000.00元及以上的通用设备，未安排购置单价1,000,000.00元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况  

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款200,000.00元。主要用于：差旅费、路灯电费、办公费等支出。   

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2019年普洱市工业园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算安排16,605.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费14,000.00元，公务接待费2,605.00元。  

2019年“三公”经费预算数16,605.00较2018年“三公”经费预算数2,815增加13,790.00元。增加的主要原因是车辆运行费用预算增加，2018年园区因上一年度无行政车辆，年度未列车辆运行支出预算，2018年8月市政府协调入一辆，在2019年部门预算时列入车辆运行费14000.00元，同比增加100%  。  

一、因公出国（境）经费  

2019年普洱市工业园区管理委员会根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元持平。  

二、公务接待费  

2019年普洱市工业园区管理委员会拟安排公务接待费预算2,605.00元，较2018年的2,815元减少210.00元，主要用于接待到园区管委会参观、学习、指导团队产生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2019年普洱市工业园区管理委员拟安排公车购置及运行维护费14,000.00元，较2018年的0元增加14,000.00元（2018年未列公务车辆运行费预算），主要是由于2018年8月市政府协调入公务用车一辆，在2019年部门预算时安排车辆运行费14,000.00元，同比增加100% 。其中：购置经费0元、运行维护费14,000.00元，主要用于保障工业园区木乃河、莲花、木栗河片区工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明  

（一）“三公”经费  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数  

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

监督索引号53080001247600111