云南思茅产业园区综合服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分云南思茅产业园区综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南思茅产业园区综合服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南思茅产业园区综合服务中心主要履行以下职责：

1.负责思茅片区服务工作。

2.建立联动服务机制、完善企业服务体系。

3.做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

4.组织开展企业职工技术职称评审工作。

5.做好知识产权的保护与应用服务。

6.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台。

7.做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训。

8.配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策。

9.负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作。

10.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进“挂包帮”服务企业工作。与各部门及挂包联系人进行工作联动，对“挂包帮”服务企业工作方案持续更新，根据实际需要印发走访工作任务，开展走访摸排工作，深入企业实地了解其生产经营情况及存在的困难问题，及时进行分类汇总，为后续制定针对性措施提供依据。

2.持续深化科技创新服务工作。一是以科技创新券、高新技术企业培育认定等政策为引线，指导企业开展科技型中小企业、高新技术企业培育认定，壮大园区科技创新型企业。二是指导企业开展研发经费投入归集，做到应统尽统，力争开展研发企业和研发经费投入有所增长。

3.强化知识产权建设工作。持续推进园区商标品牌指导站、知识产权维权援助工作站服务工作，围绕企业在知识产权运营中遇到的实际问题，制定商标品牌指导、知识产权维权援助工作方案，为企业提供针对性的商标品牌培育与维权支持，提升园区知识产权运营水平。

4.持续加强人才引育工作。一是通过校企合作强化人才培养体系，努力培养一批既懂科技又懂产业的创新型、复合型、应用型人才，助力产学研融合落到实处。二是进一步指导企业职工开展园区轻纺工程中级职称申报，并同市人力资源和社会保障局对接开展评审工作，促成一批中级专业技术人员认定。三是采用每月定期发布与动态发布相结合的方式推送招聘信息，在收集企业用人计划反馈的三个工作日内，按一户一版的方式通过微信公众号发布招聘信息。

5.持续推进企业融资工作。搭建常态化信息共享平台，及时向金融机构提供企业经营状况、融资需求及意向合作银行等信息，协助金融机构全面把握企业成长轨迹与发展潜力，精准识别优质客户，缩短审贷周期等，依托平台数据，联合金融机构开展融资辅导、信用培育等服务，帮助企业规范财务制度、提升融资意识与信用水平，从源头增强企业融资可获得性。

6.加强职工作风建设。建立干部职工学习制度，定期开展业务学习，强化干部职工服务企业能力，依托园区平台公司，创新服务企业方式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入2,686,963.67元，其中：一般公共预算2,686,963.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加842,049.71元，增长45.64%，其中：一般公共预算增加842,049.71元，增长45.64%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年的人员经费、公用经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入2,686,963.67元，其中：本年收入2,686,963.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,686,963.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加842,049.71元，增长45.64%，其中：一般公共预算财政拨款增加842,049.71元，增长45.64%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年的人员经费、公用经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出2,686,963.67元。财政拨款安排支出2,686,963.67元，其中：基本支出2,346,963.67元，与上年对比增加673,049.71元，增长40.21%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年的人员经费、公用经费预算较上年增加；项目支出340,000.00元，与上年对比增加169,000.00元，增长98.83%，主要原因是2026年新申报项目，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数2,025,435.00元，比2025年预算数增加639,697.00元，增长46.16%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年的人员经费、公用经费预算较上年增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心人员工资和保障单位正常运转的基本支出。

2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）50,000.00元，2026年新增项目，无与上年对比情况。主要用于园区群团培训、交流、宣传等活动支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数253,556.48元，比2025年预算数增加71,653.28元，增长39.39%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数10,152.30元，比2025年预算数增加2,866.03元，增长39.33%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数97,102.64元，比2025年预算数增加36,865.28元，增长61.20%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数68,093.12元，比2025年预算数增加19,257.32元，增长39.43%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数8,584.77元，比2025年预算数增加2,578.84元，增长42.94%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数174,039.36元，比2025年预算数增加49,131.96元，增长39.33%，主要原因是本年人员遴选4人，所以2026年住房公积金相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心住房公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区综合服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区综合服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区综合服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,500.00元，其中：政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区综合服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本单位无公车，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南思茅产业园区综合服务中心2026年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算财政拨款340,000.00元。项目如下：

2026年园区综合服务中心日常运转经费。该项目年度绩效目标为负责思茅片区服务工作，建立联动服务机制、完善企业服务体系。做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；组织开展企业职工技术职称评审工作；做好知识产权的保护与应用服务；协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训；配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作；完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

综合服务中心2026年群团工作经费。该项目年度绩效目标为根据园区群团工作实际，开展各类群团活动，凝聚职工群团力量，提升职工幸福感和归属感。

综合服务中心2026年园区政务服务中心窗口服务采购业务经费。该项目年度绩效目标为全面深化开发区赋权改革，进一步聚焦园区产业发展与企业实际需求，切实推进赋权事项落地实施，强化项目审批帮办代办服务，持续提升开发区审批服务工作的标准化、规范化、便利化水平，着力为园区企业提供高效、便捷的“一站式服务”，确保“园区事园区办”真正落到实处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无变化。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长100%，主要原因是本年新增委托业务费用于园区政务服务中心窗口服务采购业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南思茅产业园区综合服务中心资产总额3,898.63元，其中，流动资产3,898.63元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,709.12元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。