云南思茅产业园区管理委员会2026年部门预算

公开目录

第一部分 云南思茅产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究拟定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。

2.根据市人民政府授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批；负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、企业培育、平台建设、营商环境、产城融合、经济社会发展计划等工作。

3.负责制定园区中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划、土地利用规划和各项专项规划，经批准后组织实施。

4.负责园区招商引资工作，负责对园区招商引资项目的对接、协议洽谈，根据授权签约、履行协议。

5.负责园区国土资源开发利用工作，配合开展城乡管理和环境保护、安全生产等工作。

6.依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产，负责园区开发建设所需资金的协调、调度。

7.负责园区要素保障工作，组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作，路、水、电、气、通信等基础设施项目的建设、经营和管理工作。

8.负责对园区非公企业的协调服务。

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会下设党政办公室、经济发展和投资促进局、规划建设局、财政局4个内设机构。

云南思茅产业园区管理委员会（本级）为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领园区高质量发展。压紧压实园区党建工作责任，坚持园区发展与党建工作同步规划、同步推进，以党建引领园区经济高质量发展。持续推进入园企业及项目建设“挂包帮”服务、党建指导员等工作制度，推动实施机关党组织常态助企专项行动，针对性为企业解决实际问题，促进企业健康发展。

2.强化经济调度聚焦目标抓落实。科学把握当前经济形势，加强主要指标的动态监测与分析研判，强化统筹调度，提前谋划布局，全力以赴抓好每个季度经济工作，坚持问题导向，找准短板症结，明确方向、靶向施策，推动落后指标加快回升；建立从项目招引到企业培育全方位的规模以上工业企业培育机制，把钠创、昌意、普洱啤酒等新投产企业纳入动态培育库，狠抓企业升规培育和体量壮大，增强工业经济发展后劲；强化与思茅区、宁洱县协同和联动，定期协商调度，聚焦企业所需所盼，主动靠前、精准服务，纾困解难，更好凝聚和提升抓经济工作的合力。

3.强化精准招商推进“腾笼换鸟”。围绕主导产业链加大项目策划与包装力度，重点针对云茯苓产业园、宁洱片区188亩熟地策划包装符合主导产业定位的优质项目。强化与市新材料专班、市（区）投促局的协同联动，形成招商合力，依托各类招商活动、项目推介会等平台定向开展产业链招商，着力引进一批绿色食品、生物医药、新材料等领域高质量产业项目。持续推动“腾笼换鸟”与资源盘活，针对闲置资源开展靶向招商。深化沪滇协作与东部产业承接，全面推进沪滇“16+16”产业园区合作共建，与上海湾区高新区加强常态化对接。同时，拓展与上海、广东、浙江等省市的交流，积极承接符合园区定位的产业转移项目，促进园区产业升级与区域协作深化。

4.强化要素保障夯实项目建设根基。完成宁洱县2025年第二批次城镇建设农用地转用212.46亩土地征收、思茅区2025年度第十六批次城镇建设用地转用5.61亩土地征收，推动思茅区2025年土地征收成片开发方案（第一次）报批，争取完成土地供应409亩。持续优化项目服务保障，提升服务效率，促进签约项目“快落地、早投产”。加快木乃河片区西城污水处理厂扩容项目、宁洱片区道路等园区基础设施建设，补齐短板、提升承载能力与项目落地吸引力。

5.力争零碳园区建设取得阶段性进展。根据《云南思茅产业园区（宁洱片区）零碳园区建设实施方案》，重点推进清洁能源替代（分布式光伏项目落地等）、高耗能环节技术改造，进一步降低主导产业碳排放强度。联动产业链上下游，围绕零碳标准开展精准招商，吸引储能、低碳装备制造、绿色服务等配套项目落户，完善绿色产业生态。同时，加快碳账户平台建设工作，推动能耗双控向碳排放双控转变。

6.强化“两违”等历史遗留问题化解。根据《思茅产业园区违法用地和违法建设历史遗留问题整治工作方案》有关要求，配合市、县（区）等部门，按照“依法依规、合情合理”的原则，分门别类处置“两违”整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入111139136.82元，其中：一般公共预算35027536.82元，政府性基金75111600.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

部门财务总收入与上年160205774.58元对比，减少了49066637.76元，下降30.63%。主要原因是2026年政府性基金收入减少，能用于安排的支出也减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入110139136.82元，其中:本年收入110139136.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35027536.82元，政府性基金预算财政拨款75111600.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年158160298.08元对比，减少了48021161.26元，下降30.36%。主要原因是2026年政府性基金收入减少，能用于安排的支出也减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出111139136.82元。财政拨款安排支出110139136.82元，其中：基本支出3059936.82元，与上年2274598.08元对比增加785338.74元，主要原因是2025年年初增资基数调整及人数增加2人，工资、保险和公积金都增加；项目支出108079200.00元，与上年157931176.50元对比减少了49851976.50元，下降31.57%。主要原因是本年度较上年压减了部分项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数2510000.00元，主要用于园区的日常运转等管理支出，比2025年9562700.00元减少7052700.00元，下降73.75%主要原因是2026年消防运转经费、税务工作经费以及园区总工会工作经费减少。

（二）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数11120523.00元比2025年11565064.00元减少444,541.00元，下降3.84%。主要原因是本年度较上年压减了部分支出。

（三）2011308一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数1970000.00元，主要用于园区招商引资的工作经费、零碳园区建设及中央外经贸项目经费。比上年340000.00元增加了1630000.00元，增长82.74%，主要原因是2026年增加了零碳园区建设经费以及中央外经贸项目经费。

（四）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数360,900.00万元，与2025对比无变化，主要用于行政单位11名退休人员退休费支出。

（五）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数243181.95元，比2025年183600.00元增加59581.95元，增长32.45%，主要用于缴纳职工养老保险部分，变动原因是2025年增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（六）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数200000.00元，2025年该科目无预算金额，故无对比原因分析。

（七）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数379.90元，比2025年266.73元增加113.17元增长42.43%。主要用于职工失业保险缴费。变动原因是2025年增加2人，机关事业单位失业保险缴费支出增加。

（八）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数102690.20元，比2025年预算数71722.88元增加30967.32元，增长43.18%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。变动原因是2025年增加2人，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

（九）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数48324.80元，比2025年预算数35,861.44元增加12,463.36万元，增长34.75%，主要用于公务员医疗补助缴费。变动原因是2026年增加2人，机关事业单位公务员医疗补助支出增加。

（十）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数13095.69元，比2025年预算数11871.22元增加1224.47元，增长10.31%，主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费等，变动原因是2026年增加2人，其他行政事业单位医疗支出增加。

（十一）2110302水体2026年预算数179000.00元，主要用于西城区污水处理厂项目前期费，2025年该科目无预算金额，故无对比原因分析。

（十二）2120399城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数9780000.00元，主要用于木乃河片区、莲花片区市政工程、场地平整及零星工程，与2025年8000000.00元相比增加1780000.00元，增长22.25%，变动原因是本年将部分零散工程归集到本科目。

（十三）2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数4900000.00元，比2025年预算数6400000.00元减少1500000.00元，下降30.61%。主要用于园区保洁一体化服务及绿化环卫服务费支出。变动原因是该科目本年减少了绿美园区建设绿化美化提升改造费。

（十四）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2026年预算数18501600.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出，与2025年7460000.00元相比增加11041600.00元，增长148%，变动原因是本年土地征拆补偿相关支出预计增加。

（十五）2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数28700000.00元，主要用于土地收储费、林地报批及收储费用。比2025年19330000.00元增加9370000.00元，增长48.47%，变动原因是本年征地和拆迁补偿支出增加。

（十六）2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数21410000.00元，比2025年预算数65153000.00元，减少43743000.00元，下降67.14%。主要用于园区下属国有企业的土地成本清算。变动原因是2026该功能科目本年细化到土地开发支出和征地和拆迁补偿支出中。

（十七）2121401城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2026年预算数6500000.00元，主要用于西城污水处理厂新建污水处理设施及配套管网工程项目经费。比2025年17000000.00元减少10500000.00元，下降61.76%，主要原因是西城污水处理厂新建污水处理设施及配套管网工程项目经费压减。

（十八）2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数2907700.00元，主要用于宁洱片区自来水厂净水站运维经费、污水处理厂运维经费；莲花污水处理站及提升站管养维护经费以及市政设施管养维护经费，比2025年2210000.00元增加697700.00元，增长31.57%主要原因是本年增加了宁洱片区自来水厂净水站运维经费，相应的管养维护经费也增加。

（十九）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数191741.28元，比2025年预算数145273.44元增加46467.84万元，增长31.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。变动原因是2025年增加2人，机关事业单位住房公积金支出增加。

（二十）2249999灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数1500000.00元，主要用于园区防灾减灾应急工作经费。与2025年2000000.00元对比减少500000.00元，下降25%，变动原因是该类支出进行了压减。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区管理委员会2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区管理委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区管理委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5050000.00元，其中：政府采购货物预算145000.00元、政府采购服务预算4905000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000.00元，较上年535000.00元减少215000.00元，下降40.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为80000.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为120000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为92次，共计接待923人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年335000.00对比减少215000.00元，下降64.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年85000.00对比减少35000.00元，下降41.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共10个，涉及一般公共预算和政府性基金当年拨款108079200.00元，其中，重点项目10个，绩效目标如下：

（一）2026年园区开发建设及重点工程建设经费。绩效目标是：收储盘活园区闲置、低效用地，提高园区土地利用效率。开展园区项目用地林地、土地报批工作，实施项目用地征拆迁工作。开展莲花片区供水工程建设项目。开展思茅西城污水处理厂新建1000m3/d污水处理设施及配套管网工程。开展宁洱片区云景飞林片区排洪工程（含1号路K0+300-K0+860段路基工程）。

（二）2026年零星工程建设经费。绩效目标是：通过实施木乃河、莲花、宁洱片区场平、道路、给排及其他零星工程建设，保障项目用地，补齐基础设施短板，有效改善园区营商环境。

（三）2026年园区管委会日常运转经费。绩效目标是：围绕园区主导产业，大力实施产业链精准招商、以商招商、中介招商、委托招商等，并积极邀请意向企业到园区考察交流。通过开展多渠道招商，进一步扩大招商引资力度，引进一批带动性强龙头企业，全面提升园区产业能级、激发园区内生动力、增强园区功能优势、优化园区营商环境，为园区高质量发展注入新动能。

（四）2026年财政运转及园区管理和维护经费。绩效目标是：完成党工委安排的各项工作任务，为园区发展提供资金保障，保障园区财政日常运转、社区及警务室工作正常开展。

（五）2026年单位资金。绩效目标是：开展云南省市场监督管理局知识产权维权与援助补助工作；开展云南省市场监督管理局商标品牌指导站项目奖补；东西部协作结对帮扶等工作。

（六）2026年园区市政设施管养维护经费。绩效目标是：通过开展市政设施维护、绿美园区绿化美化提升改造、绿化环卫服务等工作，保障园区道路、绿化、排水、照明等设施正常运行。

（七）零碳园区建设及中央外经贸项目经费。绩效目标是：以2026年为基准，全面推进宁洱片区零碳园区建设，到2030年各项考核指标全面达到省级零碳园区验收标准，成功通过省级验收。实现园区二氧化碳排放与吸收平衡，建成能源清洁化、产业高效化、设施绿色化、管理智慧化的省级乃至国家级零碳园区标杆，实现经济增长与碳排放的彻底脱钩，成为普洱“绿色发展”名片。充分发挥普洱咖啡资源优势，抓好省级外贸转型升级基地（咖啡）建设作为产业和贸易有机结合的重要平台，推进智慧平台建设，为基地内企业提供跨境贸易业务咨询、产品资质认证等综合服务，组织开展业务和专业人才能力培训等。

（八）普洱市思茅西城污水处理厂新建1000m3/d污水处理设施及配套管网工程项目。绩效目标是：在现状普洱市思茅西城污水处理厂区内新建1000m3/d污水处理设施、再生水提升泵站及管道，新建1000m3/d污水处理设施的尾水用于思茅产业园区木乃河片区的道路、绿化浇洒等；修建尾水提升泵站及管道，将新建1000m3/d污水处理设施的尾水在思茅产业园区木乃河片区回用后剩余部分排至南邦河。

（九）2026年规划局委托业务及运转经费。绩效目标是：通过开展园区国土空间性详细规划、区域评估以及两违整治工作。提高区域发展的协调性、可持续性，为经济发展提供坚实的空间保障，优化营商环境，降低企业成本，提高资源配置效率。

（十）2026年园区安全生产与防灾减灾应急经费。绩效目标是：通过安全生产与防灾减灾应急经费的合理投入与有效使用，增强安全生产保障能力，提升防灾减灾救灾水平，提高应急处置效率，维护园区企业稳定生产，促进园区经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排154419.00元，与上年137392.00元对比增加17027.00元，增长12.39%，主要原因是2026年预算人数增加2人，相应的机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区管理委员会2026年委托业务费安排6172000.00元，与上年9050100.00元对比减少2878100.00元，下降31.8%。主要原因是规划与建设局委托业务费压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南思茅产业园区管理委员会资产总额162009535.14元，其中，流动资产139571573.60元，固定资产7508526.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程466000.00元，无形资产908215.80元，其他资产13555219.05元。与上年相比，本年资产总额增加8367412.26元，其中固定资产增加246430.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。