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云南思茅产业园区宁洱片区发展中心

2025年预算公开目录

第一部分 云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心主要履行以下职责：

1.负责宁洱片区服务工作；协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制、完善企业服务体系。

2.协助入园企业做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

2.组织开展企业职工技术职称评审工作；协助企业做好知识产权的保护与应用。

3.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，并开展职工技能提升培训。

4.动态掌握和协调解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责宁洱片区发展中心电子政务建设和管理工作，抓好项目建设各项工作。

5.配合做好征地拆迁、基础设施建设、企业入驻等工作；配合做好宁洱片区企业的安全生产和环保工作。

6.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.适时开展征地拆迁工作。加快推进农用地转建设用地报批。同时，根据项目建设需要适时开展城镇开发边界内产业用地征地拆迁工作事宜，保障项目顺利落地建设。

2.压实工作责任，加快推进项目建设。切实增强责任感和紧迫感，密切沟通协作，整合优化现有产业布局，强化产业协同配套，提升园区承载力，加快推进相关基础设施建设。

3.优化营商环境，为企业纾困解难。持续优化营商环境，落实挂包帮责任制度。挂包帮成员常态化深入企业走访调研，常态化宣传惠企政策，详细了解企业诉求，并配合有关部门做好统计经济指标、用工需求、人才培训及安全生产等工作，实实在在为企业纾困解难。

5.强化项目服务，加大招商引资力度。强化项目服务，提升招商项目实效。一是围绕给排水、道路、用电、通信等方面紧盯目标、加快进度、强化保障、确保项目早建成早投产早见效。二是持续围绕新材料产业建链强链，加强招商资源分析研究，加强项目谋划，策划包装一批成熟性较高、落地性较强、吸引力较大的钠离子招商项目，充分利用各大招商活动平台，加强待招商项目推介，全力以赴做好以商招商、产业链精准招商。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入177.16万元，其中：一般公共预算177.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加64.35万元，增长57.04%，其中：一般公共预算增加64.35万元，增长57.04%，主要原因一是本年人员增加1人，所以2025年人员经费、公用经费较上年相应增加；二是2025年增加广告费，委托业务费等预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入177.16万元，其中：本年收入177.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加64.35万元，增长57.04%，其中：一般公共预算增加64.35万元，增长57.04%，主要原因一是本年人员增加1人，所以2025年人员经费、公用经费较上年相应增加；二是2025年增加广告费，委托业务费等预算支出。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出177.16万元。财政拨款安排支出177.16万元，其中：基本支出104.46万元，与上年对比增加23.42万元，增长28.90%，主要原因分析为：本年人员增加1人，所以2025年人员经费、公用经费较上年相应增加；项目支出72.7万元，与上年对比增加40.93万元，增长128.83%，主要原因分析为：2025年增加广告费，委托业务费等预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数150.37万元，比2024年预算数增加58.51万元，增长63.69%，主要原因一是本年人员增加1人，所以2025年人员经费、公用经费相应增加；二是2025年增加广告费，委托业务费等预算支出。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心人员工资和保障单位正常运转的基本支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数11.38万元，比2024年预算数增加2.62万元，增长29.91%，主要原因是本年人员增加1人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.46万元，比2024年预算数增加0.11万元，增长31.43%，主要原因是本年人员增加1人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数3.69万元，比2024年预算数增加0.57万元，增长18.27%，主要原因是本年人员增加1人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数3.05万元，比2024年预算数增加0.69万元，增长29.24%，主要原因是本年人员增加1人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数0.36万元，比2024年预算数减少0.02万元，降低5.26%，主要原因是2025年大病医疗保险费用标准较上年降低。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数7.85万元，比2024年预算数增加1.86万元，增长31.05%，主要原因是本年人员增加1人，所以2025年住房公积金相应增加。主要用于云南思茅产业园区宁洱片区发展中心住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，预计国内公务接待批次为65次，共计接待520人次。

公务接待费增加的主要原因是宁洱片区项目落地加快，招商工作增加，预计接待来访人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本单位无公车，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款72.70万元。项目如下：

2025年园区宁洱片区发展中心工作经费，该项目年度绩效目标为负责宁洱片区服务工作；协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制、完善企业服务体系。协助入园企业做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；组织开展企业职工技术评审工作；协助企业做好知识产权的保护与应用；协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，并开展职工技能提升培训；动态掌握和协调解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责宁洱片区发展中心电子政务建设和管理工作，抓好项目建设各项工作；配合做好征地拆迁、基础设施建设、企业入驻等工作；配合做好宁洱片区企业安全生产和环保工作；完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无变化。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南思茅产业园区宁洱片区发展中心资产总额0.16万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080003600100100111