监督索引号53080003600100200000

云南思茅产业园区综合服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 云南思茅产业园区综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区综合服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南思茅产业园区综合服务中心主要履行以下职责：

1.负责思茅片区服务工作。

2.建立联动服务机制、完善企业服务体系。

3.做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

4.组织开展企业职工技术职称评审工作。

5.做好知识产权的保护与应用服务。

6.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台。

7.做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训。

8.配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策。

9.负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作。

10.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部、项目促进部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年云南思茅产业园区综合服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在思茅产业园区党工委、管委会的领导下，以党建为统领全面做好入园企业“挂包帮”服务工作，优化营商环境、完善企业服务体系、服务园区经济发展；扎实开展园区思茅片区的企业服务工作，努力完成各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入184.49万元，其中：一般公共预算184.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加99.07万元，增长115.98%，其中：一般公共预算增加99.07万元，增长115.98%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年的人员经费、公用经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入184.49万元，其中：本年收入184.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加99.07万元，增长115.98%，其中：一般公共预算财政拨款增加99.07万元，增长115.98%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年的人员经费、公用经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出184.49万元。财政拨款安排支出184.49万元，其中：基本支出167.39万元，与上年对比增加91.97万元，增长121.94%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年的人员经费、公用经费预算较上年增加；项目支出17.10万元，与上年对比增加7.10万元，增长71.00%，主要原因是2025年新申报项目，资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数138.57万元，比2024年预算数增加72.62万元，增长110.11%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年的人员经费、公用经费预算较上年增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心人员工资和保障单位正常运转的基本支出。

2.2011499一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2.00万元，2025年新增项目，无与上年对比情况。主要用于开展促进知识产权保护和维权的培训、交流、宣传等活动支出。

3.2013499一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.00万元，2025年新增项目，无与上年对比情况。主要用于园区侨企相关工作支出。

4.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数18.19万元，比2024年预算数增加10.08万元，增长124.29%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.73万元，比2024年预算数增加0.41万元，增长128.13%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数6.03万元，比2024年预算数增加3.06万元，增长103.03%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数4.88万元，比2024年预算数增加2.68万元，增长121.82%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数0.60万元，比2024年预算数增加0.23万元，增长62.16%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年保险经费相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数12.49万元，比2024年预算数增加6.98万元，增长126.68%，主要原因是本年人员增加5人，所以2025年住房公积金相应增加。主要用于云南思茅产业园区综合服务中心住房公积金缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区综合服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区综合服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区综合服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区综合服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本单位无公车，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南思茅产业园区综合服务中心2025年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款17.10万元。项目如下：

1.2025年园区综合服务中心工作经费。该项目年度绩效目标为负责思茅片区服务工作，建立联动服务机制、完善企业服务体系。做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；组织开展企业职工技术职称评审工作；做好知识产权的保护与应用服务；协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训；配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作；完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

2.知识产权维权援助工作站工作经费。该项目年度绩效目标为围绕园区知识产权维权援助工作站，抓重点、促落实，完成各项预期目标，加快知识产权维权援助工作站运转，形成维权援助的长效机制。

3.2025年园区侨企工作经费。该项目年度绩效目标为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动铸牢中华民族共同体意识工作，发挥优势积极服务经济社会发展，促进社会和谐、民族团结，为园区企业建立联动服务机制、完善企业服务体系，做好统战工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致，无变化。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南思茅产业园区综合服务中心资产总额0.12万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.10万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080003600100200111