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云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年预算公开目录

第一部分 云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责宁洱片区服务工作；协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制、完善企业服务体系。

2.协助入园企业做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

2.组织开展企业职工技术职称评审工作；协助企业做好知识产权的保护与应用。

3.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，并开展职工技能提升培训。

4.动态掌握和协调解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责宁洱片区发展中心电子政务建设和管理工作，抓好项目建设各项工作。

5.配合做好征地拆迁、基础设施建设、企业入驻等工作；配合做好宁洱片区企业的安全生产和环保工作。

6.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提升产业集群。云南思茅产业园区宁洱片区立足资源优势、区位优势，深入开展产业赋能行动，壮大特色主导产业，加快构建以产业集群为支撑的现代产业体系。一是加快推进林浆纸、林板家居等特色优势产业发展，打造以林浆纸、林板家居一体化为重要支撑，特色经济林和林下资源综合开发利用为补充的现代林产业集群。二是大力发展新能源、新材料等战略性产业，不断加大招引力度，打造一批具有特色的新兴产业增长引擎和新材料产业集群。

2.要素保障工作。宁洱片区规划面积10.99km²，纳入国土空间规划“三区三线”划定城镇开发边界面积5374.61亩。云南思茅产业园区宁洱片区发展中心强化要素保障协调机制，倒排工期，明确专人配合第三方报件单位开展土地、林地报批。土地征拆方面，宁洱片区累计完成征地面积7917.51亩，支付征拆资金3.59亿元。林地土地报批方面，城镇开发边界内完成全部林地报批2497.55亩，完成农转用批复2516.8亩，正在开展农转用报批336.31亩，正在筹备供地183.48亩。

3.基础设施配套工作。切实做好项目保供，提升园区服务能力，优化营商环境，云南思茅产业园区宁洱片区立足实际情况，科学统筹，全力推进水电路网等重大基础设施项目建设。供水方面：计划建设自来水厂一座，目前正在推进日供水能力10000立方米的自来水厂及配套管网项目一期建设。供电方面：正在推进110kv民政变电站项目及珈钠10kv项目建设。交通方面：正在推进扶贫产业园北侧及西侧道路建设。污水集中处理方面：正在建设污水处理厂一座，目前正在推进日处理能力3500立方米的污水处理厂及配套管网一期项目建设。

4.项目前期服务工作。切实优化审批流程，提前接收项目有关初步设计及施工图，在取得项目不动产权证书后，协调跟进园区规划建设局核发项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等建设手续，切实保障各项目如期开工。

5.综合服务工作。中心围绕“政府围着企业转，企业有事马上办”的理念，全力以赴做好企业综合服务工作，以企业需求为导向，秉承“有呼必应，无事不扰”的宗旨，落实惠企政策、加强人才服务、做好企业金融服务，帮助企业解难题，为企业创造更加优良的发展环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年财务总收入112.81万元，其中：一般公共预算112.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增长112.81万元，增长100%，增长的主要原因：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，设立云南思茅产业园区宁洱片区发展中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，是2023年2月新增的独立核算单位，2023年预算未做，故部门总收入与一般公共预算财政拨款均增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入 112.81万元，其中：本年收入112.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增长112.81万元，增长100%，增长的主要原因：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，设立云南思茅产业园区宁洱片区发展中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，是2023年2月新增的独立核算单位，2023年预算未做，故一般公共预算财政拨款均增加。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出 112.81万元。财政拨款安排支出 112.81万元，其中：基本支出81.04万元，与上年对比，增长81.04万元，增长100%，主要原因分析为：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，设立云南思茅产业园区宁洱片区发展中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，是2023年2月新增的独立核算单位，2023年部门预算未做；项目支出31.77万元，与上年对比，增长31.77万元，增长100%，主要原因分析为：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，设立云南思茅产业园区宁洱片区发展中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，是2023年2月新增的独立核算单位，2023年预算未做，故整体项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数91.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及保证单位正常运转费用如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数8.76万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算数0.35万元，主要用于失业保险缴费。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数3.12万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数2.36万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数0.38万元，主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费等。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数5.99万元，主要用于本单位缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项 

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱片区发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增长3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年对比无增减变化。

（二）公务接待费

宁洱片区发展中心2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。公务接待费增长原因：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，设立云南思茅产业园区宁洱片区发展中心为中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，是2023年2月新增的独立核算单位，2023年预算未做，故公务接待费预算较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与去年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年预算项目无重点项目预算绩效目标情况，项目支出中的预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：国家各级政府为从事日常政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.财政绩效评价：也称政府绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门对实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区宁洱片区发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位为财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宁洱片区发展中心资产总额0.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53080003600100100111