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云南思茅产业园区综合服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南思茅产业园区综合服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区综合服务中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区综合服务中心

2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南思茅产业园区综合服务中心主要履行以下职责：

1.负责思茅片区服务工作。

2.建立联动服务机制、完善企业服务体系。

3.做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。

4.组织开展企业职工技术职称评审工作。

5.做好知识产权的保护与应用服务。

6.协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台。

7.做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训。

8.配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策。

9.负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作。

10.完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、企业服务部、项目促进部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责思茅片区服务工作；建立联动服务机制、完善企业服务体系。做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库；组织开展企业职工技术职称评审工作；做好知识产权的保护与应用服务；协助金融部门对企业进行金融支持，多渠道搭建融资平台；做好园区企业人才培养工作，协助企业招才引智，组织开展职工技能提升培训；配合相关部门解决企业生产经营中的各类难题，协助企业落实各项优惠政策；负责园区综合服务中心电子政务建设和管理工作；完成园区党工委、管委会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入85.42万元，其中：一般公共预算85.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加85.42万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，云南思茅产业园区综合服务中心是2023年新设立的公益一类事业单位，正科级，2023年预算未做。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85.42万元，其中：本年收入85.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加85.42万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，云南思茅产业园区综合服务中心是2023年新设立的公益一类事业单位，正科级，2023年预算未做。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出85.42万元。财政拨款安排支出85.42万元，其中：基本支出75.42万元，与上年对比增加75.42万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，云南思茅产业园区综合服务中心是2023年新设立的公益一类事业单位，正科级，2023年预算未做；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100%，主要原因分析：根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于设立云南思茅产业园区事业服务机构的通知》（普编办〔2023〕59号）文件，云南思茅产业园区综合服务中心是2023年新设立的公益一类事业单位，正科级，2023年预算未做。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数65.95万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心人员工资和保障单位正常运转的基本支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数8.11万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.32万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心失业保险、工伤保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数2.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数2.20万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数0.37万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗缴费支出。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数5.51万元，主要用于云南思茅产业园区综合服务中心住房公积金缴存支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区综合服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区综合服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区综合服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南思茅产业园区综合服务中心2024年预算项目无重点项目预算绩效目标情况，项目支出中的预算项目已按照要求编制项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区综合服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：云南思茅产业园区综合服务中心是云南思茅产业园区管理委员会下属新设立的公益一类事业单位，正科级，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南思茅产业园区综合服务中心资产总额0.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003600100200111