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云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年预算公开目录

第一部分 云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南思茅产业园区管理委员会（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究拟定园区经济、社会、科技等发展规划、规章制度和重大政策。

2.根据市人民政府授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批；负责拟定和组织实施园区范围内的产业培育、企业培育、平台建设、营商环境、产城融合、经济社会发展计划等工作。

3.负责制定园区中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；负责编制园区城乡规划、土地利用规划和各项专项规划，经批准后组织实施。

4.负责园区招商引资工作，负责对园区招商引资项目的对接、协议洽谈，根据授权签约、履行协议。

5.负责园区国土资源开发利用工作，配合开展城乡管理和环境保护、安全生产等工作。

6.依法管理园区的财政、税收、下属国有企业及国有资产，负责园区开发建设所需资金的协调、调度。

7.负责园区要素保障工作，组织协调园区范围内土地整理、储备、经营和开发建设工作，路、水、电、气、通信等基础设施项目的建设、经营和管理工作。

8.负责对园区非公企业的协调服务。

9.完成市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发<中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，中共云南思茅产业园区工作委员会、云南思茅产业园区管理委员会下设党政办公室、经济发展和投资促进局、规划建设局、财政局 4 个内设机构 。

云南思茅产业园区管理委员会（本级）为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领。压紧压实园区党工委主体责任，制定2024年度抓党建和党风廉政建设责任清单、任务清单、项目清单，进一步加强党对开发区工作的全面领导。

2.持续推进体制机制改革。加强与思茅区、宁洱县的沟通协调，制定职责边界清单，进一步理顺园区和所在县（区）的权责关系，明确职责边界、具体事项、衔接流程等，建立健全沟通协调和配合协作机制，全面形成园区建设合力。完善园区财政预算管理机制，推动园区聚焦经济发展主责主业，促进开发区事权与财政支出相匹配。进一步探索符合园区工作实际的人员管理、考核方式，按照行政、事业、编外等分类制定完善园区工作人员管理考核办法并动态优化，

3.加快推动产业提质增效。加强统筹规划。立足生产要素资源和产业发展空间布局，瞄准产业链薄弱环节和关键领域，以“一把手招商”为抓手，加强对招商引资工作的统筹规划，积极围绕主导产业建立招商引资“一图两库三清单”（主导产业链图，招商目标企业库、资源要素保障库，在建、在谈、拟招项目清单），锁定东部发达地区三类500强企业、行业头企业，以及意向性企业，持续开展产业链精准招商，通过招大引强、招新引优、招群引链，提升园区主导产业竞争力和附加值。抓实招商引资，抓牢项目建设，持续抓好规上工业企业培育。

4.加强基础设施配套力度。加大资金筹措力度，扎实做好西城区污水处理厂项目前期工作，加快推进宁洱片区污水处理厂、自来水厂、1号路、110Kv变电站等基础设施建设，提升园区承载力，推动园区高质量发展。

5.强化创新能力提升。围绕主导产业发展建设国家级及省级科技创新平台，推动完善高新技术企业数据库和培育后备库，组织开展高新技术企业认定，积极推荐争创一批专精特新“小巨人”企业。

6.加大土地集约利用。推动实施“腾笼换鸟”攻坚行动，加大违法用地和违规建筑整治力度，推动批而未供土地和闲置土地处置。

7.强化安全生产和环境保护。扎实做好园区生态环境保护工作，完善安全生产监管体系，守住环境保护和安全生产底线。压紧压实安全生产和环境保护责任。严格落实企业安全生产主体责任和安全生产治本攻坚三年行动要求。督促企业建立安管机构，配备专、兼职安全员，建立有效的安全管理制度和严格的岗位安全操作规程，层层签订责任状

8.启动零碳园区建设。加快推进园区绿色低碳循环化发展，年内启动零碳园区建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是云南思茅产业园区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18200.35万元，其中：一般公共预算5329.35万元，政府性基金12871.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21071.52万元，减少53.66%，减少主要原因是2024年可出让土地不确定性大，政府性基金预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18200.35万元，其中:本年收入18200.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5329.35万元，政府性基金预算财政拨款12871.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21071.52万元，减少53.66%，减少主要原因是2024年可出让土地不确定性大，政府性基金预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18200.35万元。财政拨款安排支出 18200.35万元，其中：基本支出335.29万元，与上年同口径3176.44万元对比减少2841.15万元，主要原因分析：2024年预算按照资金支付用途具体细化至5个项目支出，同期园区基本支出包括了编外人员工资支出、园区职工阵地建设资金等，导致基本支出减少；项目支出17865.06万元，与上年同口径36095.43万元对比减少18230.4万元，主要原因分析：2024年可出让土地不确定性大，政府性基金预算收入减少，导致于基金支出安排相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数1970.61万元，主要用于园区的管理支出，比2023年（上年）预算数增加1970.61万元，增长100%。原因分析：2023年预算时园区为事业单位，本项支出在事业支出中列支；2023年2月园区新设立为行政单位，2024年在行政执行中预算，反映100%增加。

2.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数246.10万元，比2023年（上年）预算数减少4771.0万元，减少95.09%。主要用于人员经费、公用经费、办公运行费、车辆运行费等支出。主要原因分析：2024年预算按照资金支付用途细化至具体的5个项目支出，同期园区基本支出包括了编外人员工资支出、园区职工阵地建设资金等，导致基本支出减少。

3.2010699一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数20万元，主要用于人行运行维护经费支出。

4.2010701一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）2024年预算数6万元，主要用于残疾人保障金支出。

5.2010799一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2024年预算数150万元，主要用于拨付税务运行经费。

6.2011308一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数19万元，主要用于园区招商引资的工作经费。

7.2012906一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）党工会事务（项）2024年预算数152.47万元，比2023年（上年）预算数增加152.47万元，增长100%。主要用于园区总工会的日常经费。原因分析：园区2023年工会事务支出在2010399中预算，2024年按项目进行预算，导致同比减少。

8.2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数30万元，主要用于党建工作经费。

9.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数13.46万元，主要用于行政单位离退休人员退休费支出。

10.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数31.24万元，主要用于缴纳职工养老保险部分，单位编外人员工资相关支出纳入人员基本支出核算。

11.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2024年预算数1532万元，比2023年（上年）预算数增加1532万元，增长100%。主要用于给园区企业政策补助资金。原因分析：为鼓励重大项目企业入园区建设，培育新税源，园区根据相关政策给予资金支持，同期未安排支出，导致支出100%增加。

12.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.15万元，主要用于职工失业保险缴费。

13.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数11.23万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

14.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数0.98万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

15.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数6.27万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

16.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数1.66万元，主要用于大病医疗补充保险、工伤保险缴费等。

17.2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数10万元，主要用于园区社区、警卫室的综合服务费。

18.2120107城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2024年预算数200万元，主要用于市政基础设施及公用设施管养维护费。

19.2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数490万元，主要用于园区保洁一体化服务及绿化环卫服务费支出。

20.2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算数3418.45万元，比2023年（上年）预算数减少9851.55万元，减少74.24%，主要用于园区下属国有企业土地开发成本清算。原因分析：由于2024年可出让土地不确定性大，政府性基金预算收入减少，相应基金安排支出缩减。

21.2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数2000万元，比2023年（上年）预算数减少347万元，减少14.78%，主要用于园区规划建设项目资金。

22.2120805城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算数1200万元，比2023年（上年）预算数减少2384万元，减少66.52%。原因分析：由于2024年可出让土地不确定性大，用于被征地农民支出相应减少。

23.2120806城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算数1898万元，比2023年（上年）预算数减少2074.06万元，减少52.22%，主要用于植被恢复费。原因分析：由于2024年可出让土地不确定性大，用于报批支出相应减少。

24.2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数4354.55万元，主要用于园区下属国有企业的土地成本清算。

25.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数24.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

26.2240204灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数242万元，主要用于园区消防救援站运转补助资金。

27.2320399债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2024年预算数171.68万元，比2023年（上年）预算数增加171.68万元，增长100%。主要用于园区债务付息支出，2023年未安排此项支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南思茅产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南思茅产业园区管理委员会2024年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南思茅产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南思茅产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额518.50万元，其中：政府采购货物预算518.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南思茅产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.5万元，较上年增加11.5万元，增长57.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南思茅产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为8万元，较上年增加8万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加主要原因：2023年市委市政府统筹安排的因公出国（境）因客观原因取消，2024年另行安排。

（二）公务接待费

云南思茅产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为16万元，较上年增加6万元，增长60%，国内公务接待批次为114次，共计接待1600人次。

增加主要原因：今年将招商引资的相关费用细化，用于招商引资的接待费今年在此列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南思茅产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0元；下降0%，公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%，减少主要原因：按照三公经费相关要求缩减公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算和政府性基金当年拨款18200.35万元，其中，重点项目5个，绩效目标如下：

1.云南思茅产业园区管理委员会22024年园区工作经费，绩效目标是：围绕园区主导产业，大力实施产业链精准招商、以商招商、中介招商、委托招商等，并积极邀请意向企业到园区考察交流。通过开展多渠道招商，进一步扩大招商引资力度，引进一批带动性强龙头企业，全面提升园区产业能级、激发园区内生动力、增强园区功能优势、优化园区营商环境，为园区高质量发展注入新动能。

2.云南思茅产业园区管理委员会2024年园区管理和维护经费，绩效目标是：为推进园区体制改革，保障园区重大项目及各项规划建设及社会事务有关工作有序推进。

3.云南思茅产业园区管理委员会2024年园区工会工作经费，绩效目标是：保障园区总工会部门的正常运转，更好的服务园区企业职工。

4.云南思茅产业园区管理委员会2024年园区开发经费，绩效目标是：为推进园区体制改革，保障园区重大项目及各项规划建设及社会事务有关工作有序推进。

5.云南思茅产业园区管理委员会2024年园区开发与建设成本清算经费，绩效目标是：用于给国有企业开发成本清算，按时归还专项债券利息、银行借款利息、企业借款利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南思茅产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排21.64万元，与上年对比减少2325.66万元，减少99.08%，主要原因是今年按照资金支出功能分类，细化到相关方面支出，故减少比例大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南思茅产业园区管理委员会资产总额12333.14万元，其中，流动资产11388.49万元，固定资产39.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.80万元，无形资产1.18万元，其他资产679.56万元。与上年相比，本年资产总额增加1030.66万元，其中固定资产减少81.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值4.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080003600100300111