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普洱市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院“三农”工作方针政策和市委、市政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

2.负责研究制订行业发展战略和规划，组织实施全市供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设，服务融入乡村振兴战略，推进服务“三农”重要项目建设。

3.按照授权，对重要农业生产资料和农副产品经营、储备进行组织、协调和管理，指导市级供销企业和各级供销合作社承担政府委托的公益服务。 

4.指导各级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

5.指导供销合作社建立健全组织体系，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

6.指导各级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。 

7.加强与省内外经济组织、社会团体、科研院所等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。 

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、财务会计科、人事教育科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：普洱市供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位围绕以人民为中心的发展定位，全面强化党对供销工作的领导，稳妥推进中央和省、市深化供销综合改革重要决策部署，在实践中探索出了适合自身发展的“6条路”，推动了供销合作事业的健康发展。

1.聚焦助力巩固拓展脱贫攻坚成果，多种方式开展帮扶。把优势资源向为农服务聚集，全面助力产业振兴。市社充分发挥驻村工作队作用，加大对澜沧县文东乡多依树村定点帮扶工作力度，引进云南龙峥农业科技有限公司，采取“公司+村委会（党支部）+村集体经济+专业合作社+农户+基地”发展模式，打造多依树村千亩万寿菊产业园，实现鲜花收入200万元，帮助种植户年均增收2000元。同时，通过发展金色产业，有效盘活了村委会闲置场所和集体土地，促成总投资达750万元的万寿菊初制厂项目落地，获得425万元财政涉农整合资金补助，项目运营后每年可为村集体经济增收10万元，促进三产融合发展。西盟县供销合作社推动新型农村集体经济发展，采取“村两委+集体经济+基层供销社”模式，整合全县26个村集体乡村振兴衔接资金、强边固防“四位一体”项目资金、壮大村集体项目资金4028.5万元，建成8400㎡勐卡镇集贸市场，市场投入使用以来已实现利益分红78万元，织密了供销合作社与农民群众“合作共赢”的利益联结机制。

2.聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新，有序发展循环经济。全市供销合作社系统积极响应国家大规模设备更新和消费品以旧换新号召，强化供销为农服务领域项目建设力度。普洱供销集团投资1000万元建设数智化、清洁化、标准化、食品级5G现代化茶叶加工厂，对现有加工厂房、设备进行全面升级和更换，进一步提升了产能、效能的同时，解决职工就近就业20余人。思茅区、镇沅县、景谷县、澜沧县、江城县5个县（区）积极探索，布局再生资源回收业务和生活垃圾回收业务。墨江县供销合作社联合社积极拓展再生资源回收业务，申报国家超长期国债支持构建再生资源回收体系，依托日杂土产有限公司创新再生资源回收积分兑换模式，推进各机关、企业、事业单位的废旧物资回收。目前，已完成了再生资源回收体系建设方案编制，并获2024年县域商业体系建设项目支持。截止12月底，全市供销合作系统从事再生资源业务的企业共有5家，其中全资企业3家、控股企业1家、参股企业1家，再生资源销售额累计达到3867万元，较去年同期增长273.26%。

3.聚焦县域流通服务网络建设，大力培育县域流通服务网络强县。全市供销系统围绕扩大国内需求的要求，根据中央和省市政策谋划项目，加快农产品流通体系建设。争取到“普洱供销电商建设项目”补助资金30万元。普洱供销集团正申报“2025年云南省农村现代流通网络体系建设”补助；景谷县供销社与民乐镇政府合作利用移民项目资金1500万元建设镇农贸市场和大白茶交易市场。储备“墨江供销社为民服务中心建设”专项债项目，目前已完成可研编制，纳入县级专项债项目储备项目。完成景谷县永平镇、景东县龙街乡和墨江县新安镇基层供销合作社示范社“千县千社提升行动”项目建设申报3个，预计投入改造资金800余万元。

4.社有企业改革扎实推进。全系统在历史遗留问题多、资产老旧利用率不高的困难下，主动求变，逆境破题，普洱供销集团和京东集团、福建春伦、浙江天草等公司签订合作协议6份，和福建松果传媒公司、湖南茶业集团、中国白茶城等达成合作；思茅北归咖啡公司与迦纳（海口）生态农业有限公司合作，投资3000万元建成咖啡庄园。镇沅县、墨江县、孟连县等整合资源，开发地方特色系列农产品，助推了当地产业的发展。同时，通过联合合作、招商引资等方式不断盘活壮大社有资产。市供销合作社联合第三方将思亭路农资仓库打造成城市新型综合休闲空间，先后被命名为“第一批普洱市直机关党员教育现场教学点”“云南农业大学大学生就业与创业教育基地”和云南省、普洱市和思茅区“人社创业街区”。10月29日—31日，在全国供销合作社学习运用“千万工程”经验服务乡村全面振兴培训班上就普洱市供销合作社改革发展典型经验作交流，总社对普洱市在持续深化供销综合改革、破解社有企业发展难题、推动闲置资产盘活、拓展生产经营业务、抓实特色产业发展、参与农产品流通网络建设、助力乡村全面振兴等方面取得的成绩给予了充分肯定。思茅区供销合作社社有企业北归咖啡有限公司《深化社有企业改革发展助力乡村产业振兴》案例成功入选中华全国供销合作总社服务乡村振兴典型案例，成为云南省唯一一家入选中华全国供销合作总社品牌建设优秀案例，成为省级农业产业化重点龙头企业。

5.基层基础不断夯实。围绕促进县域城乡融合发展，打造服务农民生产生活的综合平台。全市10县（区）供销合作社已结合实际制定并印发了《基层供销合作社示范社建设实施方案》，以示范社建设盘活带动基层社的提质增效。景东县龙街供销社通过打造示范基层社，实现营业收入443万元；宁洱县打造勐先供销社建设了一个80吨的制冰厂；江城县打造宝藏供销社，在提升年营业额的同时，积极争取对口帮扶资金10万元，用于485名基层社员和农民专业合作社社员的财务管理技能及电商直播业务培训。镇沅县勐大镇供销社建设蔬菜育苗基地和收购交易中心，按板镇供销社建成老乌山茶区交易中心，者东镇供销社以开设供销超市、搭建直播销售平台等方式开展农资购销和本地农产品销售。2024年全市供销系统共规范发展合作社56个，累计发展农民专业合作社1011个，建设农民合作社综合服务中心3个，入社成员总数3.9万人，其中，农民成员3.2万人，带动农户6.7万人，帮助农户实现收入5.4亿元。创建农民专业合作社国家级、总社示范社4个，省级示范社36个。

6.联合社治理机制逐步完善。全系统大胆探索，主动谋“变”，走出了具有供销特色的发展道路。一年来，全市供销系统将争取市委、市政府的支持作为供销发展的前提和保障，深入推进系统综合改革，着力推进“三会”制度的规范运行。市供销合作社制定《普洱市供销合作社联合社成员单位入社管理办法（试行）》，进一步巩固全市供销合作系统开放办社成果、加大开放办社力度、规范开放办社行为、提高开放办社质量，对壮大为农服务队伍，提高为农服务水平，打造为农服务综合平台，起到积极作用。景东县、澜沧县等6个县级供销合作社实现了对基层社资产、财务、业务、人员等统一管理，不断探索实行资产管理一体化、网络运营一体化、项目建设一体化、人员调配一体化的监督管理体系。景谷县供销社指导凤山、正兴、勐班、碧安、威远5个基层社召开了社代会，完善了基层供销社“三会制度”，为全市供销系统强化基层社治理提供了可借鉴经验。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市供销合作社联合社2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市供销合作社联合社2024年度收入合计5,237,316.51元。其中：财政拨款收入5,237,316.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,122,497.49元，下降17.65%。其中：财政拨款收入减少1,122,497.49元，下降17.65%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。下降主要原因：一是在职人员减少3人导致工资福利支出减少573,256.85元；二是减少低氟普洱茶市场拓展经费290,654.89元；三是离休人员减少1人导致对个人和家庭的补助减少245,108.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市供销合作社联合社2024年度支出合计5,237,316.51元。其中：基本支出4,902,673.75元，占总支出的93.61％；项目支出334,642.76元，占总支出的6.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,122,497.49元，下降17.65%。其中：基本支出减少794,452.69元，下降13.94%；项目支出减少328,044.80元，下降49.50%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。下降主要原因：一是在职人员减少3人导致工资福利支出减少573,256.85元；二是减少低氟普洱茶市场拓展经费290,654.89元；三是离休人员减少1人导致对个人和家庭的补助减少245,108.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,902,673.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,502,499.38元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,174.37元，占基本支出的8.16％。按人均计算为326,844.92元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,642.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工作经费311,012.76元，主要用于保障市社工作正常运转，保证各项工作业务有序开展，开支范围为：招商引资、调研、督导、检查及推进扶贫等工作的差旅费；接待省社、各州市及县区工作人员、社企人员、挂钩村人员的接待费；开展工会活动费；办公耗材费；报刊杂志订阅费；审计咨询费；水电费；邮电费；培训费等。

2.办公设备采购经费21,470.00元，主要用于购买1台便捷式计算机、1台碎纸机、5组文件柜、4套系统软件、30箱复印纸。

3.市级离退休党支部党建工作经费2,160.00元，主要用于：离退休党支部委员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出5,237,316.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,122,497.49元，下降17.65%，完成年初预算的95.86%。造成预决算差异的主要原因是：一是在职人员在职转退休2人导致工资福利支出减少261,112.00元；二是离休人员病故1人导致对个人和家庭的补助减少245,108.00元；三是项目经费减少67,517.24元；四是离退休人员病故2人增加抚恤金236,246.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出332,482.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的83.12%。主要用于：办公费64,699.97元、咨询费7,000.00元、邮电费6,352.00元、差旅费149,460.76元、维修（护）费4,952.00元、培训费180.00元、公务接待费4,590.00元、委托业务费16,000.00元、工会经费26,430.00元、其他商品和服务支出33,818.03元、办公设备购置16,520.00元、信息网络及软件购置更新2,480.00元。造成预决算差异的主要原因是：工作经费减少60,717.24元，办公设备采购经费减少6,800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,815,438.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.66%，完成年初预算的115.90%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费276,773.76元、职业年金缴费175,538.78元、其他商品和服务支出46,046.00元、离休费147,170.00元、退休费205,264.40元、抚恤金236,246.00元、生活补助728,400.00元。造成预决算差异的主要原因是：离退休人员病故增加抚恤金236,246.00元、在职转退休人员增加职业年金缴费175,538.78元、机关事业单位基本养老保险缴费减少50,633.70元、离休费减少114,430.00元。

9.卫生健康（类）支出418,128.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，完成年初预算的90.68%。主要用于：职工基本医疗保险缴费144,471.64元、公务员医疗补助缴费153,197.32元、其他社会保障缴费30,459.48元、医疗费补助90,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：离休人员病故减少医疗费补助90,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2,449,102.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.76%，完成年初预算的88.07%”。主要用于：基本工资773,667.00元、津贴补贴883,333.00元、奖金435,814.00元、办公费36,600.53元、手续费4.50元、水费6,699.94元、电费4,508.34元、邮电费2,049.31元、差旅费53,603.95元、公务接待费1,933.00元、工会经费37,638.00元、福利费24,000.00元、其他交通费用179,950.00元、其他商品和服务支出9,300.80元。造成预决算差异的主要原因是：一是在职职工转退休2人减少工资福利支出261,112.00元；二是厉行节约，压减公用开支70,679.63元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出222,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的87.08%”。主要用于：交纳在职职工单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：在职职工转退休2人减少单位部分住房公积金32,975.92元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,562.00元，决算为6,523.00元，完成年初预算的28.91%；支出决算较上年减少6,843.67元，下降51.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为13,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,262.00元，决算为6,523.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,881.67元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加38.00元，增长0.59%；具体是国内接待费支出决算6,523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加38.00元，增长0.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上下年度均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,562.00元，支出决算为6,523.00元，完成年初预算的28.91%，支出决算较上年减少6,843.67元，下降51.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,262.00元，决算为6,523.00元，完成年初预算的70.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因公务车辆状况不佳，无法保障安全出行，单位进行报废处置，减少公务用车运行费13,300.00元；二是厉行节约，减少公务接待批次和人次，减少公务接待费2,739.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,881.67元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加38.00元，增长0.59%，具体是国内接待费支出决算6,523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加38.00元，增长0.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务车辆状况不佳，无法保障安全出行，单位按规定进行报废处置，2024年无公务用车运行费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2024年未开支与公务用车相关的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作检查，同级工作交流调研，下级业务汇报、项目申报，业务工作督查跟踪问效，企业合作洽谈等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市供销合作社联合社不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出400,174.37元，比上年减少47,070.74元，下降10.52%，主要原因是：单位厉行节约，压缩相关开支，减少会议费20,595元、其他交通费28,866.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费36,600.53元、手续费4.50元、水费6,699.94元、电费4,508.34元、邮电费2,049.31元、差旅费53,603.95元、公务接待费1,933.00元、工会经费37,638.00元、福利费24,000.00元、其他交通费用179,950.00元、其他商品和服务支出53,186.80元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市供销合作社联合社资产总额426,697.23元，其中，流动资产43,493.39元，固定资产357,524.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,679.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181,827.00元，其中固定资产减少82,425.73元、预付账款减少75,044.00元、货币资金减少20,123.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值215,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，处置车辆实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,030.00元，其中：政府采购货物支出20,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,730.00元，其中：授予小微企业合同金额4,250.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额16,700.00元，占政府采购支出总额的83.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

普洱市供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001547401111