普洱市妇女联合会2016年度部门决算公开报告

  第一部分  普洱市妇女联合会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  普洱市妇女联合会概况
一、主要职能
 （一）主要职能
    1.代表和维护妇女权益，促进男女平等，根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2.指导和推动全市妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“巾帼绿色行动”，动员组织全市妇女投身改革开放和现代化建设。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益；配合市委组织部积极培养女干部，建立妇女人才库，促进妇女参政议政，促进男女平等。

4.指导全市各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长；配合有关部门做好社会维稳等工作。

5.加强与社会各界的联系，巩固和扩大妇女的大团结；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外妇女的联谊工作；增进友谊，加强合作。

6.协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市两级《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，为妇女儿童服务。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
     1.强化发展理念，引领广大妇女投身经济建设热潮。各级妇联组织通过实施“小额担保贷款”、“贷免扶补”、劳动密集型小企业贷款、“两个10万元”微型企业培育工程和妇女发展循环金等项目，积极为妇女创业就业争取政策和资金扶持，推动妇女创业就业工作不断开展。

2.强化服务意识，切实维护妇女儿童合法权益。各级妇联组织坚持抓维权促和谐，抓平等促发展，依法维护妇女儿童合法权益。一是持续加大妇女儿童维权服务力度。抓住“三八”妇女维权周、“六一”儿童节、“6•26”国际禁毒日等节点，以“平安家庭”创建、巾帼志愿者小分队为载体，以新颁布的《反家暴法》实施为契机，开展丰富多彩的法律法规宣传活动30余场次。。二是不断完善维权服务平台。巩固和完善12338维权服务热线，在县（区）、乡（镇）、村（社区）建立了妇女儿童维权服务站（室），建立了市级妇女儿童维权服务中心，设立“云南律师协会贫困妇女儿童公益法律援助中心普洱市工作站”。通过现场接访、热线接访与网络接访相结合的方式，进一步畅通妇女儿童诉求渠道，为妇女儿童化解矛盾、提供帮助，依法保护妇女儿童合法权益。三是督促妇女儿童发展规划稳步推进。加大男女平等基本国策宣传力度，制定完善妇女儿童工作机制和“第三方”监测评估机制，制定贫困地区儿童发展规划，开展妇女儿童发展规划中期评估工作，《评估报告》被省妇儿工委评为三等奖。注重培树典型，抓好示范点建设，发挥示范点带动作用，积极推进儿童之家的建设，建立市级“儿童之家”示范点5个、儿童幸福家园3个。

3.强化宣传教育引导，弘扬社会正能量。各级妇联组织以培育和践行社会主义核心价值观为主题，结合普洱市创建全国文明城市工作，积极推进家庭文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。一是深化主题教育宣传。2016年普洱市妇联荣获全国妇女新闻宣传阵地建设先进单位。二是深化家庭文明建设工作。推荐评选出全国、省级、市级五好文明家庭、最美家庭27户，创建市级平安家庭150户，在全市开展最美家庭故事巡讲44场。发挥先进典型示范引领作用，推荐省级表彰“三八”红旗集体3个、“三八”红旗手4名。积极开展“双合格”家庭教育，不断健全学校、家庭、社会“三结合”教育网络，在全市创建10个家庭教育示范点，实现家庭教育示范点县区全覆盖。三是深化妇联特色品牌宣传。“六一”期间以“书香飘万家”为主题，在全市广大家庭中开展“我爱我家 同悦书香—亲子阅读”活动，举行“关爱农村留守儿童爱心书屋”捐赠活动。成立普洱市留守流动儿童之家和普洱市儿童法治文化宣传基地，在全市营造尊重儿童、关心儿童、爱护儿童，为儿童办好事、办实事的良好社会氛围。

4.强化关爱行动，切实做到用真心扶真贫。全市各级妇联组织心系妇女儿童，关心关注贫困妇女儿童的生存发展，积极探索、主动作为，真正把妇联组织建设成为妇女群众信赖的“温暖之家”。一是全面启动“巾帼脱贫行动”。在全市开展妇女思想引导工作专题调研和贫困妇女群体的现状调查，做好澜沧县谦六乡谦糯村扶贫点“挂包帮、转走访”，孟连县富岩镇大曼糯村安居工程和宁洱县同心镇那柯里村创业园各项工作。二是积极实施公益项目。拓宽筹资渠道，加强公益品牌活动，认真组织实施农村贫困妇女“两癌”免费检查项目，为2万余人农村妇女进行“两癌”免费检查，为筛查出“两癌”的农村贫困妇女发放救助资金8.93万元；争取“母亲水窖”项目资金50万元，解决74户、328人、120头大牲畜饮水安全问题；实施“雀巢奖学金”项目，争取奖学金19万元，为38位学生提供学习资助；搭建“春蕾桥”，为23名优秀贫困女学生捐资18.5万元，推荐28所学校为春蕾助学项目实施点，争取50万元的“蓝天春蕾”项目，发动社会各界为贫困地区中小学校捐赠“爱心书包”1595个。三是关心关爱困难妇女儿童。深入开展关爱妇女儿童工作，结合扶贫攻坚工作，及时为特困儿童、留守流动儿童建档立卡，完成建档立卡家庭410户。在“三八”、“ 六一”节期间，各级妇联组织看望慰问贫困、残疾、身患重病、孤寡老人、邢释解救妇女、及留守儿童、孤残儿童、贫困家庭儿童等35442名，发放慰问金153万元。

5.强化改革创新，妇联工作取得新突破。全市各级妇联组织围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，落实全面从严治党的要求，更好地服务大局、服务妇女。一是“两类”组织覆盖提升有新突破。目前，全市非公经济组织中建立妇委会345个。二是基层组织建设有新突破。各级妇联组织按照“党建带妇建、妇建服务党建”的原则，做好女性进“两委”和村(社区)妇联组织换届工作，选好配强村（社区）妇联组织班子和妇代会主任、妇联主席。全市参加换届选举995个村、50个社区，完成妇女主任、社区妇联主席100%进村（社区）“两委”班子。三是妇联宣传阵地建设有新突破。进一步强化“互联网+”思维，优化妇联系统网络及新媒体资源，不断适应新时期、新形式下的宣传工作，开通了普洱市妇联官方微信、官方微博和普洱市妇联官方网站“两微一端”宣传工作平台。组建以妇联系统网络评论员、网络宣传员、网络志愿者为主力军的“普洱市巾帼网军队伍”841人。

6.强化改进作风，妇联组织建设不断完善。坚持党建带妇建，把服务大局和服务妇女结合起来，找准妇女所急、党政所需、妇联所能的工作结合点，发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，扎实做好各项工作。一是基层组织建设进一步加强。各级妇联组织以“建好组织、用好阵地、带好队伍”为重点，发挥妇联组织的“枢纽”作用，为基层组织建设奠定坚实基础。全市建立妇女之家1377个，创建优秀妇女之家、城乡妇女工作示范点20个。二是扎实开展“两学一做”学习教育，促进干部队伍作风建设。深入扶贫挂钩点谦六乡谦糯村和助力脱贫点同心镇那柯里村开展“下基层、访妇情、办实事”活动，倾情为基层妇女儿童服务。
二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市妇女联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    普洱市妇女联合会2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
     （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    普洱市妇女联合会2016年度收入合计3,480,356.86元。其中：财政拨款收入3,480,356.86元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加418,253.15元，增长13.66%，主要原因是机关在职和离退休人员按规定政策增加了工资，津贴补贴等工资福利支出。 
二、支出决算情况说明
    普洱市妇女联合会2016年度支出合计3,480,356.86元。其中：基本支出2,084,766.86元，占总支出的59.90％；项目支出1,395,590.00元，占总支出的40.10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加423,001.15元，增长13.66%，主要原因是机关在职和离退休人员按规定政策增加了工资，津贴补贴等工资福利支出。 

（一）基本支出情况
    2016年度用于保障普洱市妇女联合会机构正常运转的日常支出2,084,766.86元。与上年对比增加545,271.86元，主要原因是机关在职和离退休人员按规定政策增加了工资，津贴补贴等工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,395,590.00元。与上年对比减少122,270.71元。具体项目开支为妇联工作经费、妇联专项工作经费、巾帼绿色行动经费和妇儿工委工作经费等。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱市妇女联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出3,480,356.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加423,001.15元，增长13.66%，主要原因是机关在职和离退休人员按规定政策增加了工资，津贴补贴等工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出2,561,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%。主要用于发放机关在职人员工资、维持机构正常运转的常规支出。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出651,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于离退休人员工资支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出171,118.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于机关人员医疗保障支出和离休人员医疗费支出。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出96,288.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于缴纳住房公积金。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    普洱市妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为128,394.00元，支出决算为123,661.36元，完成预算的96.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的15.58%；公务用车购置及运行费支出决算为47,573.36元，完成预算的37.05%；公务接待费支出决算为56,088.00元，完成预算的43.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按中央八项规定执行，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费开支的标准和范围。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少55,907.55元，下降31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少30,000.00元，下降60%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,848.55元，下降23.7%；公务接待费支出决算减少11,059.00元，下降16.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按中央八项规定执行，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费开支的标准和范围。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占16.17%；公务用车购置及运行维护费支出47,573.36元，占38.47%；公务接待费支出56,088.00元，占45.36%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：出境培训费 。
    2.公务用车购置及运行维护费支出47,573.36元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出47,573.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关调研等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出56,088.00元。其中：
    国内接待费支出56,088.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全国、省、各县（区）妇联等相关工作联络产生的费用。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
    普洱市妇女联合会2016年机关运行经费支出100,098元，与上年对比增加19,690元，主要原因是按规定工资福利增加核定的工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于机关日常公用支出，如购买办公用品、办公耗材、支付水电费、会议费等。
   （二）其他重要事项情况说明
      2016年度，我单位政府采购支出总额18750元，其中政府采购货物支出18750元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。其中财政性资金支出18750元，占总采购支出总额的100%，非财政性支出0元，占总采购支出总额的0%。

   （三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
   

财政拨款收入：是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。